【正文】 務(wù)終了，及時(shí)將出庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。第10條 對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫(kù)管員要負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。但經(jīng)辦人必須盡快補(bǔ)齊領(lǐng)料手續(xù)。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)、嘜頭不清不出庫(kù)。第5條 庫(kù)管員按領(lǐng)料單上的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量認(rèn)真清點(diǎn)后，將出庫(kù)物料與領(lǐng)料人員當(dāng)面交清。第2章 原材料出庫(kù)第3條 原材料出庫(kù)必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后出貨的原則執(zhí)行，并保證出庫(kù)手續(xù)齊全、完備。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 物料出庫(kù)管理制度制度名稱物料出庫(kù)管理制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1章 總則第1條 為規(guī)范物料出庫(kù)管理，完善原材料、成品出庫(kù)流程，特制定本制度。第6章 附則第17條 本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。第16條 資料整理。2．在盤(pán)點(diǎn)中，如有玩忽職守、隱瞞事實(shí)者，將予以懲罰。第5章 盤(pán)點(diǎn)后續(xù)工作第15條 實(shí)施獎(jiǎng)懲。1．差異原因追查后，應(yīng)針對(duì)差異原因進(jìn)行調(diào)整與處理，呆廢品、不良品的部分與盤(pán)虧一并處理。7．盤(pán)點(diǎn)所得的數(shù)據(jù)與賬簿差異是在容許誤差范圍內(nèi)的。5．盤(pán)點(diǎn)人員產(chǎn)生漏盤(pán)、重盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)等狀況。3．盤(pán)點(diǎn)制度存在缺點(diǎn)，導(dǎo)致貨賬不符。1．記賬人員能力欠缺，致使貨品數(shù)目與賬簿存在差異。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束，盤(pán)點(diǎn)人員發(fā)現(xiàn)所得數(shù)據(jù)與賬簿資料不符時(shí)，應(yīng)追查差異的原因。第12條 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表匯總統(tǒng)計(jì)物資的庫(kù)存數(shù)等，就統(tǒng)計(jì)結(jié)果填寫(xiě)相應(yīng)的表單，例如制成品統(tǒng)計(jì)表、廢品統(tǒng)計(jì)表、待整理成品統(tǒng)計(jì)表、差異表等。第11條 復(fù)盤(pán)復(fù)盤(pán)人員不應(yīng)受初盤(pán)人員的影響，仔細(xì)清點(diǎn)成品。2．初盤(pán)結(jié)束后，出盤(pán)人員將盤(pán)點(diǎn)表交予復(fù)盤(pán)人員。第10條 填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表。第9條 數(shù)量清點(diǎn)。第8條 盤(pán)點(diǎn)工作分工。5．打印盤(pán)點(diǎn)所需的表單等。3．整理倉(cāng)庫(kù)，將物料整齊排列。1．做好相關(guān)的人力配置與任務(wù)分工，倉(cāng)儲(chǔ)部組織部確定盤(pán)點(diǎn)小組，包括盤(pán)點(diǎn)、復(fù)盤(pán)、監(jiān)盤(pán)人員。第3章 月度、年度盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備第7條 盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備。3．年度盤(pán)點(diǎn)，指每年工作結(jié)束時(shí)進(jìn)行的賬、物全面檢查和確認(rèn)，其目的是對(duì)年度工作結(jié)果進(jìn)行全面的檢討，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。2．月度盤(pán)點(diǎn)，指每月工作結(jié)束時(shí)進(jìn)行賬務(wù)檢查核對(duì)。工廠的盤(pán)點(diǎn)工作分為每日盤(pán)點(diǎn)、月度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。4．團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提高效率。2．科學(xué)準(zhǔn)確，注重細(xì)節(jié)。第5條 盤(pán)點(diǎn)工作原則。5．預(yù)防并檢查登記差誤、計(jì)算差誤、編號(hào)差誤、放置差誤、保養(yǎng)差誤等庫(kù)存差誤，減少損失。3．掌握分析工廠的損益。1．核對(duì)物資實(shí)物與賬卡的準(zhǔn)確度。2．財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)配合。第3條 責(zé)任劃分。第2條 范圍。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)制度制度名稱庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1章 總則第1條 目的。第8章 附則第18條 本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。3．需經(jīng)常檢查調(diào)整庫(kù)內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。1．上班前必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物資有無(wú)丟失。第17條 倉(cāng)庫(kù)檢查。1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員須做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。4．倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)將每次的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。（2）盤(pán)點(diǎn)后如有盤(pán)盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)管部門(mén)主管呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)調(diào)整，若因?yàn)楸９茇?zé)任短少時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。2．每年年終，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部門(mén)等共同處理總盤(pán)存時(shí)必須實(shí)地查點(diǎn)產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。（1）發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門(mén)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。第15條 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的實(shí)施。第6章 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)第14條 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的種類。第13條 拒絕出庫(kù)。2．倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)及時(shí)按出庫(kù)單所載明的編號(hào)、品名、數(shù)量、品級(jí)備貨。第5章 出庫(kù)管理第12條 辦理出庫(kù)手續(xù)。5．庫(kù)存物資若有呆廢或損毀、非倉(cāng)庫(kù)管理員能自行克服的，倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)即填寫(xiě)“產(chǎn)品送修單”連同產(chǎn)品送交服務(wù)單位修復(fù)。4．確實(shí)做好防火安全工作，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物資和明火作業(yè)。3．切實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫(kù)區(qū)。2．做好各種防患工作，確保物資的安全保管。第11條 倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)存保管注意事項(xiàng)。7．倉(cāng)儲(chǔ)部人員整理該倉(cāng)儲(chǔ)保管物資的出貨、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及賬務(wù)報(bào)表的登錄等業(yè)務(wù)，每日根據(jù)出入庫(kù)憑單及時(shí)登記核算，月終結(jié)賬和實(shí)盤(pán)完畢后與財(cái)會(huì)部門(mén)對(duì)賬。5．物資應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，并定期實(shí)施安全檢查。（1）本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理，安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類號(hào)定位編號(hào)。3．倉(cāng)儲(chǔ)部人員對(duì)所經(jīng)管物資應(yīng)以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別確定儲(chǔ)存方式及位置。2．建立碼放位置圖、標(biāo)記、物資卡并置于明顯位置。第4章 倉(cāng)庫(kù)物資儲(chǔ)存保管管理第10條 儲(chǔ)存保管原則。第9條 賬務(wù)管理。8．倉(cāng)儲(chǔ)部人員必須全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方法。6．嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源、臨時(shí)電線及臨時(shí)照明設(shè)施。4．嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品、私人物品等。2．非倉(cāng)儲(chǔ)部人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的，需經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉(cāng)儲(chǔ)部人員的陪同下方可進(jìn)入，任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守工廠倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定。第3章 倉(cāng)庫(kù)管理第8條 倉(cāng)庫(kù)管理紀(jì)律。第7條 拒絕入庫(kù)。2．同類型的貨品，不同批次入庫(kù)要分開(kāi)擺放；發(fā)放貨品時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序出庫(kù)。第6條 儲(chǔ)位管理。物資擺放要按品種分類，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。物資入庫(kù)前，倉(cāng)儲(chǔ)部人員要嚴(yán)格組織檢查物資品的質(zhì)量、數(shù)量、品種、外包裝，做好入庫(kù)臺(tái)賬，辦理交接手續(xù)，單據(jù)齊全，不合格品不得入庫(kù)。2．采購(gòu)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)予以配合。第3條 職責(zé)劃分。第2條 范圍。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 工廠倉(cāng)儲(chǔ)管理制度制度名稱倉(cāng)庫(kù)日常管理制度受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1章 總則第1條 目的。第4章 附則第15條 本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。1．倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)掌握各庫(kù)位、各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動(dòng)態(tài)，并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨庫(kù)位。3．倉(cāng)儲(chǔ)部依庫(kù)位配置情況繪制“庫(kù)位指示圖”并懸掛于倉(cāng)庫(kù)明顯處，方便貨物的進(jìn)出。（3）倉(cāng)庫(kù)類別依A、B、C順序編訂。（1）層次類別依A、B、C順序逐層編訂，沒(méi)有時(shí)填“○”。第13條 庫(kù)位標(biāo)識(shí)。第12條 成品擺放。3．收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位。1．配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備（如油壓車(chē)、手推車(chē)、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。第11條 庫(kù)位配置。第3章 庫(kù)位管理第10條 庫(kù)位規(guī)劃。3．作業(yè)通道，在庫(kù)房?jī)?nèi)貨位之間還應(yīng)留有作業(yè)通道。2．汽車(chē)通道，倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)運(yùn)輸量、日出入庫(kù)的車(chē)輛數(shù)量、機(jī)動(dòng)車(chē)輛的載重量、型號(hào)等設(shè)計(jì)道路的寬度、地面承載能力等。通道是除了貨品存儲(chǔ)面積外所占面積最大的部分，通道的設(shè)計(jì)是倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃中重要的內(nèi)容之一，通道的布置合理與否，將影響倉(cāng)庫(kù)作業(yè)和物流合理化，以及生產(chǎn)率的提高。7．建筑和公用工程設(shè)計(jì)。5．設(shè)備配置。3．物資堆碼設(shè)計(jì)。1．確定倉(cāng)庫(kù)形式和作業(yè)形式。庫(kù)房設(shè)計(jì)是指?jìng)}庫(kù)內(nèi)庫(kù)房和貨場(chǎng)的設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)參數(shù)包括靜態(tài)參數(shù)、動(dòng)態(tài)參數(shù)和限制條件。計(jì)算庫(kù)容量時(shí)，考慮庫(kù)房的總損失，其具體計(jì)算公式如下所示。1．庫(kù)容量的計(jì)算：與庫(kù)內(nèi)貨物存放形式、裝卸搬運(yùn)機(jī)械的類型以及通道等有關(guān)，在設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況具體計(jì)算。庫(kù)容量是倉(cāng)庫(kù)的主要參數(shù)之一，也是評(píng)價(jià)倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量的指標(biāo)之一。倉(cāng)庫(kù)的有效面積是其使用面積減去過(guò)道、垛距、墻距及進(jìn)行驗(yàn)收備料的等的面積。第6條 倉(cāng)庫(kù)有效面積。5．安排配套設(shè)施。3．減少無(wú)效工作。1．符合作業(yè)流程。2．行政生活區(qū)為倉(cāng)儲(chǔ)部辦公地點(diǎn)和生活區(qū)域。倉(cāng)庫(kù)區(qū)域根據(jù)用途不同，可分為儲(chǔ)存區(qū)、行政生活區(qū)。倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的規(guī)劃使用相關(guān)工作。本制度適用與工廠各倉(cāng)庫(kù)的規(guī)劃使用工作等事宜。為使倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，科學(xué)合理地規(guī)劃儲(chǔ)位，使倉(cāng)庫(kù)使用面積最大化，根據(jù)工廠的具體情況，特制定本制度。第12條 本規(guī)范自頒布之日起執(zhí)行。物品入庫(kù)檢驗(yàn)后，倉(cāng)儲(chǔ)人員登記入庫(kù)臺(tái)賬，匯總檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)單證等，以備日后查詢，同時(shí)也作為相關(guān)部門(mén)人員績(jī)效考核的依據(jù)。4．經(jīng)質(zhì)檢人員確認(rèn)不合格品為廢品或殘次品無(wú)法返修的，由質(zhì)檢人員擬定處理意見(jiàn)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。根據(jù)上級(jí)主管的指示處理并轉(zhuǎn)生產(chǎn)部門(mén)處理。1．質(zhì)檢合格的成品，質(zhì)檢人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉(cāng)儲(chǔ)部人員再將合格品入庫(kù)定位。檢驗(yàn)合格的，填寫(xiě)入庫(kù)單，然后辦理入庫(kù)手續(xù)。成品數(shù)量不符的，生產(chǎn)車(chē)間補(bǔ)齊或返回差異數(shù)量的成品，或經(jīng)上級(jí)主管同意后更改成品入庫(kù)單上的數(shù)量。1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員會(huì)同質(zhì)檢人員依“成品入庫(kù)單”核成品名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量。2．等待檢驗(yàn)的成品