【正文】 必須于成品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明成品號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量等，且存放于“待驗(yàn)區(qū)”內(nèi)，以區(qū)別檢驗(yàn)區(qū)別成品的。第3章 成品入庫(kù)檢驗(yàn)第7條 成品檢驗(yàn)準(zhǔn)備。2．不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，質(zhì)檢人員在物品包裝貼上不合格的標(biāo)簽，并注明不合格原因，上報(bào)部門主管，并根據(jù)部門主管的指示處理并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理。第6條 進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果處理。對(duì)于供應(yīng)商確認(rèn)或經(jīng)公證的原材料，交由采購(gòu)部開(kāi)立“退貨單”呈采購(gòu)部經(jīng)理核示后，辦理退貨。發(fā)現(xiàn)所載的材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知采購(gòu)部處理。第5條 進(jìn)料檢驗(yàn)。1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員按供應(yīng)商、物料類別及交貨日期分別依序排列存檔，并于入庫(kù)前安排好存放的庫(kù)位以便于收料作業(yè)。2．倉(cāng)儲(chǔ)部人員、采購(gòu)部人員配合。第3條 職責(zé)范圍。第2條 范圍。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 入庫(kù)物品驗(yàn)收規(guī)范制度名稱入庫(kù)物品驗(yàn)收規(guī)范受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的。第12條 本規(guī)定由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。第11條 成品入庫(kù)資料管理。第10條 物料入庫(kù)存放。2．對(duì)入庫(kù)的不同品種的成品應(yīng)根據(jù)規(guī)定進(jìn)行編號(hào)處理并置于相應(yīng)的位置，便于查找與盤點(diǎn)。第9條 入庫(kù)登記與編號(hào)。第8條 成品入庫(kù)搬運(yùn)。2．質(zhì)量不合格。1．?dāng)?shù)量不符。2．生產(chǎn)部門依當(dāng)日的“進(jìn)庫(kù)明細(xì)表”匯總編制“成品入庫(kù)單”，送倉(cāng)儲(chǔ)部核對(duì)簽認(rèn)后第一聯(lián)送財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)送倉(cāng)儲(chǔ)部據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫(kù)存日（月）表”，第三聯(lián)送回生產(chǎn)部門。第6條 成品入庫(kù)憑證。第5條 成品驗(yàn)收1．成品到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)部人員核對(duì)相關(guān)單證，核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量等是否與成品相符。4．單證準(zhǔn)備。3．驗(yàn)收準(zhǔn)備。2．庫(kù)位準(zhǔn)備。1．熟悉入庫(kù)成品。工廠成品的入庫(kù)作業(yè)由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)，成品入庫(kù)檢驗(yàn)由質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)。本制度適用于工廠成品入庫(kù)相關(guān)事項(xiàng)。為加強(qiáng)成品入庫(kù)管理，保證成品的質(zhì)量與數(shù)量，特制定本規(guī)定。第12條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。倉(cāng)儲(chǔ)部依倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃，按物料品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行堆放，要做到作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。2．每日業(yè)務(wù)終了，庫(kù)管人員需要及時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。第9條 入庫(kù)登記與編號(hào)。2．對(duì)于批次多批量小的入庫(kù)物料，分類工作由倉(cāng)儲(chǔ)部人員在單貨核對(duì)、清點(diǎn)件數(shù)過(guò)程中同時(shí)進(jìn)行，也可將分類工作結(jié)合在搬運(yùn)時(shí)一起進(jìn)行。第8條 入庫(kù)物料的搬運(yùn)。4．物料抵庫(kù)但倉(cāng)儲(chǔ)部尚未收到“訂貨單”時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)先詢問(wèn)采購(gòu)部門，確認(rèn)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3．如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問(wèn)題，倉(cāng)儲(chǔ)部人員需及時(shí)向倉(cāng)儲(chǔ)主管報(bào)告，同時(shí)通知部門、采購(gòu)部和供應(yīng)商，共同去現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。2．交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管同意的，可免補(bǔ)交。第7條 異常處理。1．質(zhì)檢合格的，質(zhì)檢部出具質(zhì)檢合格報(bào)告，倉(cāng)儲(chǔ)部依此辦理入庫(kù)手續(xù)。第6條 物料質(zhì)檢。2．通知質(zhì)量管理部門對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，接到其合格通知后辦理入庫(kù)手續(xù)。第5條 入庫(kù)手續(xù)辦理。第4條 入庫(kù)庫(kù)位準(zhǔn)備。第3條 責(zé)任。第2條 范圍。工廠物料成品倉(cāng)儲(chǔ)管理 物料入庫(kù)管理規(guī)定制度名稱物料入庫(kù)管理規(guī)定受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 目的。為規(guī)范物料入庫(kù)管理相關(guān)工作，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物料的質(zhì)量與數(shù)量，更好地為工廠經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合工廠的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。本制度適用于物料的入庫(kù)相關(guān)工作。工廠倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)的物料入庫(kù)手續(xù)的辦理及倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，各部門配合其工作。倉(cāng)儲(chǔ)部人員在接到入庫(kù)通知后，需要做好入庫(kù)物料的庫(kù)位準(zhǔn)備工作，需本著安全、方便、節(jié)約的原則使庫(kù)位安排合理化、科學(xué)化，盡可能縮短接收、入庫(kù)的時(shí)間。1．物料抵庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)部人員按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無(wú)損。3．核對(duì)各單據(jù)無(wú)誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單”，同時(shí)開(kāi)具“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)。質(zhì)檢部接到物料到貨通知后，依照工廠的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)檢規(guī)范進(jìn)行質(zhì)檢。2．質(zhì)檢不合格的，采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)合同的約定進(jìn)行處理。1．交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分應(yīng)予退回，超過(guò)量較小的，在征得請(qǐng)購(gòu)部門經(jīng)理和相關(guān)采購(gòu)人員同意后驗(yàn)收入庫(kù)，并備注超交數(shù)量。若需補(bǔ)足時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部需通知采購(gòu)部進(jìn)行處理。單貨不符的物料不得接受，如采購(gòu)部門要收下該物資時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部人員需及時(shí)上報(bào)上級(jí)，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，由采購(gòu)部簽字確認(rèn)。5．庫(kù)管人員必須根據(jù)入庫(kù)產(chǎn)品的實(shí)際情況如實(shí)登記入庫(kù)臺(tái)賬，不得掛虛賬，要保證賬物相符。1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員需監(jiān)督搬運(yùn)人員將每批入庫(kù)單開(kāi)出的數(shù)量和相同物料匯總，分批送到預(yù)先安排的貨位上，要進(jìn)一批清一批，嚴(yán)格防止物料互竄和數(shù)量溢缺。3．對(duì)于批量大有包裝且需機(jī)械操作方可入庫(kù)的物料，要爭(zhēng)取送貨單位的配合，提高工作效率。1．檢驗(yàn)后將物料進(jìn)行分類、分庫(kù)并按規(guī)定的地距、墻距、垛距、頂距等整齊碼放，同時(shí)要認(rèn)真查抄入庫(kù)號(hào)碼，填寫入庫(kù)號(hào)碼單，登記臺(tái)賬。第10條 物料入庫(kù)存放。第11條 本規(guī)定由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 成品入庫(kù)管理規(guī)定制度名稱成品入庫(kù)管理規(guī)定受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 目的。第2條 范圍。第3條 責(zé)任。第4條 成品入庫(kù)準(zhǔn)備。倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)了解掌握將入庫(kù)成品的規(guī)格、數(shù)量、包裝、體積、到庫(kù)時(shí)間等相關(guān)信息。倉(cāng)儲(chǔ)部人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清理，對(duì)于使用重型設(shè)備操作的成品，要事前準(zhǔn)備好貨位。倉(cāng)儲(chǔ)部人員根據(jù)工廠的倉(cāng)儲(chǔ)制度和成品的具體情況，準(zhǔn)備驗(yàn)收所需的用具等。倉(cāng)儲(chǔ)部人員將成品入庫(kù)所需的單證、記錄等預(yù)備妥當(dāng)。2．倉(cāng)儲(chǔ)部人員會(huì)同質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員按照工廠質(zhì)檢規(guī)范對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查通過(guò)后，倉(cāng)儲(chǔ)人員會(huì)簽入庫(kù)單，辦理成品入庫(kù)手續(xù)；不合格的，通知生產(chǎn)部領(lǐng)回返工或根據(jù)具體情況請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。1．生產(chǎn)部門開(kāi)立一式二聯(lián)的“進(jìn)庫(kù)明細(xì)表”，連同成品送至倉(cāng)儲(chǔ)部，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部收貨人員簽收并存放于指定庫(kù)位后，第一聯(lián)送回生產(chǎn)部門存查，第二聯(lián)由倉(cāng)儲(chǔ)部收貨人員持回憑以核對(duì)“成品入庫(kù)單”。第7條 成品入庫(kù)異常處理。倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)現(xiàn)成品數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)主管并通知生產(chǎn)部門，經(jīng)協(xié)商確定后，補(bǔ)齊成品或注明數(shù)量更改后辦理入庫(kù)。質(zhì)量不合格的，通知生產(chǎn)部領(lǐng)回返工，經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)證作廢的，按作廢的流程辦理，并上報(bào)主管副總，提出相應(yīng)的處罰建議。倉(cāng)儲(chǔ)部人員須需監(jiān)督搬運(yùn)人員將每批入庫(kù)單開(kāi)出的數(shù)量和相同物料匯總，分批送到預(yù)先安排的貨位上，要進(jìn)一批清一批，嚴(yán)格防止成品互竄和數(shù)量溢缺。1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)根據(jù)成品入庫(kù)的實(shí)際情況與數(shù)量進(jìn)行登記，保證賬物相符。3．每日下班之前倉(cāng)儲(chǔ)部人員需要將本工作日的成品入庫(kù)臺(tái)賬報(bào)于統(tǒng)計(jì)員，由統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)輸入計(jì)算機(jī)。倉(cāng)儲(chǔ)部人員依倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃，按成品品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行堆放，要做到作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。倉(cāng)儲(chǔ)部人員及時(shí)將入庫(kù)資料進(jìn)行匯總和整理，并將報(bào)表送部門主管或相關(guān)部門審核、存檔。第13條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。為規(guī)范工廠入庫(kù)物品的驗(yàn)收工作，提高物品的質(zhì)量，減少工廠的損失，特制定本規(guī)范。本規(guī)范適用于工廠各類物品（包括進(jìn)料、成品）入庫(kù)的質(zhì)量檢驗(yàn)管理。1．入庫(kù)物品的質(zhì)檢工作由質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)。第2章 進(jìn)料檢驗(yàn)第4條 進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備。2．等待檢驗(yàn)的物料必須于物料的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明材料號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，且存放于“待驗(yàn)區(qū)”內(nèi)，以區(qū)別與已檢驗(yàn)區(qū)別物料的。1．質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部人員、采購(gòu)部人員依“裝箱單”及“采購(gòu)單”開(kāi)柜（箱）核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量。2．物料發(fā)生傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過(guò) 元以上者（含），倉(cāng)儲(chǔ)部人員即時(shí)通知采購(gòu)部人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商前來(lái)處理或聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證，并盡可能維持原狀態(tài)以利于公證作業(yè)。3．質(zhì)檢人員按照進(jìn)料的性質(zhì)和種類，根據(jù)工廠的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)檢。1．檢驗(yàn)合格的材料，質(zhì)檢人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉(cāng)儲(chǔ)部人員再將合格品入庫(kù)定位。3．對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，采購(gòu)部人員應(yīng)填寫“退貨單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”，呈部門主管簽認(rèn)后，組織、協(xié)調(diào)退貨事宜。1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)于成品入庫(kù)前安排好存放的庫(kù)位，同時(shí)質(zhì)檢人員需進(jìn)行成品入庫(kù)質(zhì)檢。第8條 成品檢驗(yàn)。如果成品與“成品入庫(kù)單”所記載的內(nèi)容不等時(shí)，通知生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)處理。2．質(zhì)檢人員按照成品的工藝性質(zhì)和種類，根據(jù)工廠的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)檢。第9條 成品檢驗(yàn)結(jié)果處理。2．不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的成品，質(zhì)檢人員在物品包裝貼上不合格的標(biāo)簽，并注明不合格原因，上報(bào)主管。3．質(zhì)檢人員會(huì)同生產(chǎn)部等相關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行會(huì)檢，如果不合格品可返工再生產(chǎn)的，通知生產(chǎn)部門領(lǐng)回不合格品進(jìn)行返修，返修后重新進(jìn)入質(zhì)檢流程。第4章 檢驗(yàn)資料整理第10條 檢驗(yàn)資料收集整理。第5章 附則第11條 本規(guī)范由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理流程 部門步驟總經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用核算與工作改進(jìn)制定倉(cāng)儲(chǔ)制度成品質(zhì)檢與入庫(kù)成品管理與檢