公司銷售管理制度實施細(xì)則-資料下載頁
2025-04-07 20:29本頁面
【正文】 出貨單》交財務(wù)部審核確認(rèn)收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。10． 6所有產(chǎn)品銷售后，客戶反饋任何質(zhì)量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關(guān)書面材料及時提交生產(chǎn)部，協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章?！犊蛻敉对V反饋表》。10． 7遇重大質(zhì)量事故，則因由銷售副總會同相關(guān)部門主管親往解決處理，并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理處。10．8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后，由財務(wù)確認(rèn)，銷售部方可予以開單發(fā)貨。10．9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程：10．9．1調(diào)往其他公司時，應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計劃通知單》，及產(chǎn)品《質(zhì)檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部，并由銷售部副總簽認(rèn)，銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10．9．2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲運后，將《貨運單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方，并由對方財務(wù)及銷售簽認(rèn)回傳。10．9．3調(diào)入方收到產(chǎn)品后，應(yīng)及時對所調(diào)入產(chǎn)品進行清點并檢查破損情況，并將數(shù)量、等級、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方，對方銷售及財務(wù)簽認(rèn)后回傳。十一．銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法：11．1引銷員必須熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務(wù)周到不得與客戶爭吵；11．2所有運做程序必須嚴(yán)格依照銷售部操作程序運行；11．3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)；11．4所有《銷售合同》的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行；11．5未經(jīng)公司財務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨；11．6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。:,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求..。,電腦打印?！朵N售合同》必須以公司統(tǒng)一藍本,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準(zhǔn)后方可修改。、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫《合同評審表》，并由全體評審人員簽字，分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，分公司總經(jīng)理外出時由生產(chǎn)廠長代為執(zhí)行?！豆さV合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動，需經(jīng)銷售副總及總公司批準(zhǔn)，銷售經(jīng)理簽字方可生效。，銷售經(jīng)理簽字方可生效?！朵N售合同》均須建立嚴(yán)格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》：；；，需方公司主要負(fù)責(zé)人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址；《銷售合同》復(fù)印件；、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務(wù)有效憑證復(fù)印件。簽發(fā)人：二00一年五月十八日8 / 8
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