【正文】 季度員工滿意度評(píng)估總得分/評(píng)估人員總數(shù)A:[9, 10]B:[6，8)C:[0，5)5本部門全體員工季度管理執(zhí)行力評(píng)估總得分/評(píng)估人員總數(shù)A:[9, 10]B:[6，8)C:[0，5)5主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)季度注：指標(biāo)評(píng)價(jià)表見附表YW附表YW2附表YW1 一拖國(guó)際貿(mào)易有限公司績(jī)效考評(píng)（定性指標(biāo)）評(píng)價(jià)表考核對(duì)象：銷售業(yè)務(wù)部 考核時(shí)間： 年 月 日指標(biāo)類型指 標(biāo)評(píng)價(jià)主體量 表分值評(píng)價(jià)得分指標(biāo)權(quán)重折算分KPI經(jīng)銷商滿意度經(jīng)銷商若干經(jīng)銷商管理制度完善，對(duì)經(jīng)銷商的銷售提供了大力支持910分經(jīng)銷商管理制度基本完善，對(duì)經(jīng)銷商的銷售提供了一定支持68分經(jīng)銷商管理制度不盡完善，對(duì)經(jīng)銷商的銷售不能提供有效支持6分以下CPI員工滿意度本部門全體員工員工對(duì)部門所提供的工作條件、資源、薪酬福利、發(fā)展等方面非常滿意910分員工對(duì)部門所提供的工作條件、資源、薪酬福利、發(fā)展等方面基本滿意68分員工對(duì)部門所提供的工作條件、資源、薪酬福利、發(fā)展等方面不滿意6分以下計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理水平主管副總經(jīng)理或助理市場(chǎng)部經(jīng)理所提供的市場(chǎng)信息及時(shí)有效，對(duì)銷售業(yè)務(wù)提供了科學(xué)有力的支持；910分所提供的市場(chǎng)信息比較及時(shí)有效，對(duì)銷售業(yè)務(wù)提供了比較有力的支持；68分所提供的市場(chǎng)信息或不及時(shí)、或有效性差，難以支持銷售業(yè)務(wù)。6分以下流程管理水平主管副總經(jīng)理（助理）其他部門代表（4人）建立并完善相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，大幅度提高管理效率910分建立并完善相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，有效完成工作任務(wù)68分相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程不規(guī)范，直接影響有關(guān)業(yè)務(wù)或工作6分以下管理執(zhí)行力主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)制度、流程和決定，完成任務(wù)不推諉、不拖延910分能執(zhí)行公司各項(xiàng)制度、流程和決定，完成任務(wù)偶有推諉或拖延68分不能執(zhí)行公司制度、流程和決定，對(duì)工作常有推諉或拖延6分以下內(nèi)部客戶滿意度相關(guān)部門代表（4人）能主動(dòng)了解其他部門的業(yè)務(wù)需求，主動(dòng)配合其他部門工作910分能履行部門基本職責(zé)，支持和配合其他部門工作68分不能履行部門職責(zé)，影響其他部門工作6分以下附表YW2 一拖國(guó)際貿(mào)易有限公司績(jī)效考評(píng)（定量指標(biāo)）評(píng)價(jià)表考核對(duì)象：銷售業(yè)務(wù)部 考核時(shí)間： 年 月 日指標(biāo)類型指 標(biāo)評(píng)價(jià)主體計(jì)算公式量 表分值評(píng)價(jià)得分指標(biāo)權(quán)重折算分KPI銷量收入增長(zhǎng)率總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理財(cái)務(wù)部經(jīng)理（當(dāng)期銷售收入上期銷售收入）/上期銷售收入 100%20%以上910分10%20%68分10%以下6分以下目標(biāo)利潤(rùn)完成率總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理財(cái)務(wù)部經(jīng)理當(dāng)期利潤(rùn) /當(dāng)期計(jì)劃利潤(rùn)100%80%以上910分50%80%68分50%以下6分以下目標(biāo)銷售收入完成率總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理財(cái)務(wù)部經(jīng)理當(dāng)期銷售收入 /當(dāng)期計(jì)劃銷售收入100%80%以上910分50%80%68分50%以下6分以下萬(wàn)元銷售費(fèi)用降低率總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理財(cái)務(wù)部經(jīng)理（當(dāng)期萬(wàn)元銷售費(fèi)用上期萬(wàn)元銷售費(fèi)用）/上期萬(wàn)元銷售費(fèi)用 100%20%以下910分10%068分0以上6分以下新市場(chǎng)拓展率總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理市場(chǎng)部經(jīng)理新經(jīng)銷商銷售收入/原經(jīng)銷商銷售收入100%20%以上910分10%20%68分10%以下6分以下CPI貨款回收增長(zhǎng)率總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理財(cái)務(wù)部經(jīng)理（當(dāng)期貨款回收數(shù)上期貨款回收數(shù)）/上期貨款回收數(shù) 100%20%以上910分10%20%68分10%以下6分以下核心員工保有率主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部當(dāng)期核心員工數(shù)/上期核心員工數(shù)100%98%以上910分96% 98%68分94%以下6分以下財(cái)務(wù)管理部部門貢獻(xiàn)點(diǎn)（1）資金使用配置 通過(guò)財(cái)務(wù)預(yù)算管理來(lái)保證企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，提高資金使用效率；利用多種金融工具合理調(diào)配資金，降低資金成本，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。（2）經(jīng)營(yíng)信息反映 通過(guò)會(huì)計(jì)核算，真實(shí)反映經(jīng)營(yíng)狀況；及時(shí)、準(zhǔn)確的提供財(cái)務(wù)報(bào)告；（3）經(jīng)營(yíng)過(guò)程監(jiān)控 綜合運(yùn)用財(cái)務(wù)審核、稽核、內(nèi)部審計(jì)等手段，建立和完善內(nèi)部控制制度，實(shí)現(xiàn)組織的財(cái)務(wù)監(jiān)督控制。部門績(jī)效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱計(jì)算方法考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重考核人考核周期關(guān)鍵指標(biāo)（KPI）70%銷售計(jì)劃完成率實(shí)際銷售額/銷售計(jì)劃完成額100%A:[110%, )B:[105%, 109%)C:[95%, 105%)15總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理季度利潤(rùn)計(jì)劃完成率實(shí)際利潤(rùn)完成額/利潤(rùn)計(jì)劃完成額100%A:[110%, )B:[105%, 109%)C:[95%, 105%)15總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理季度資金周轉(zhuǎn)率銷售收入凈額/（平均流動(dòng)資產(chǎn)平均流動(dòng)負(fù)債）公司與財(cái)務(wù)部研究確定A:B:C:10總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理季度應(yīng)收賬款降低率（上期實(shí)收應(yīng)收賬款/上期應(yīng)收賬款總額）（本期實(shí)收應(yīng)收賬款/本期應(yīng)收賬款總額）100%A:[10% , )B:[5% ,10%)C:[0% , 5%)10總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理季度預(yù)算費(fèi)用降低率（上期實(shí)際費(fèi)用/上期預(yù)算費(fèi)用）（本期實(shí)際費(fèi)用/本期預(yù)算費(fèi)用）100%A:[10% , )B:[5% ,10%)C:[0% , 5%)10總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理季度呆壞賬總額降低率（上期呆壞賬總額/上期銷售收入總額）（本期呆壞賬總額/本期銷售收入總額）100%A:[10% , )B:[5% ,10%)C:[0% , 5%)10總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理季度普通指標(biāo)（CPI）30%員工滿意度評(píng)估總得分/評(píng)估人員總數(shù)A:[9, 10]B:[6，8)C:[0，5)5本部門全體員工季度信息管理水平評(píng)估總得分/評(píng)估人員總數(shù)A:[9, 10]B:[6，8)C:[0，5)5主管副總經(jīng)理或助理各相關(guān)業(yè)務(wù)部經(jīng)理（5人）季度流程管理水平評(píng)估總得分/評(píng)估人員總數(shù)A:[9, 10]B:[6，8)C:[0，5)5主管副總經(jīng)理或助理相關(guān)業(yè)務(wù)部經(jīng)理（3人）其他業(yè)務(wù)部門代表（3人）季度管理執(zhí)行力評(píng)估總得分/評(píng)估人員總數(shù)A:[9, 10]B:[6，8)C:[0，5)5主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)季度內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查總得分/被調(diào)查人員總數(shù)A:[9, 10]B:[6，8)C:[0，5)5相關(guān)部門代表（8人）季度核心員工保有率當(dāng)期核心員工數(shù)/上期核心員工數(shù)100%A:[90%, 100%]B:[70%, 90%)C:[0%, 70%)5主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部季度注：指標(biāo)評(píng)價(jià)表見附表CW附表CW2附表 CW1 一拖國(guó)際貿(mào)易有限公司績(jī)效考評(píng)（定性指標(biāo)）評(píng)價(jià)表考核對(duì)象：財(cái)務(wù)管理部 考核時(shí)間： 年 月 日指標(biāo)類型指 標(biāo)評(píng)價(jià)主體量 表分值評(píng)價(jià)得分指標(biāo)權(quán)重折算分CPI員工滿意度本部門全體員工員工對(duì)部門所提供的工作條件、資源、薪酬福利、發(fā)展等方面非常滿意910分員工對(duì)部門所提供的工作條件、資源、薪酬福利、發(fā)展等方面基本滿意68分員工對(duì)部門所提供的工作條件、資源、薪酬福利、發(fā)展等方面不滿意6分以下信息管理水平主管副總經(jīng)理或助理各相關(guān)業(yè)務(wù)部經(jīng)理（5人）所提供的財(cái)務(wù)信息及時(shí)有效，對(duì)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)提供了科學(xué)有力的支持；910分所提供的財(cái)務(wù)信息比較及時(shí)有效，對(duì)財(cái)務(wù)管理提供了比較有力的支持；68分所提供的財(cái)務(wù)信息或不及時(shí)、或有效性差，難以支持財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)。6分以下流程管理水平主管副總經(jīng)理或助理相關(guān)業(yè)務(wù)部經(jīng)理（3人）其他業(yè)務(wù)部門代表（3人）建立并完善相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，大幅度提高管理效率910分建立并完善相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，有效完成工作任務(wù)68分相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程不規(guī)范，直接影響有關(guān)業(yè)務(wù)或工作6分以下管理執(zhí)行力主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長(zhǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)（3）嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)制度、流程和決定，完成任務(wù)不推諉、不拖延910分能執(zhí)行公司各項(xiàng)制度、流程和決定，完成任務(wù)偶有推諉或拖延68分不能執(zhí)行公司制度、流程和決定，對(duì)工作常有推諉或拖延6分以下內(nèi)部客戶滿意度相關(guān)部門代表（8人）能主動(dòng)了解其他部門的業(yè)務(wù)需求，主動(dòng)配合其他部門工作910分能履行部門基本職責(zé)，支持和配合其他部門工作68分不能履行部門職責(zé)，影響其他部門工作6分以下附表CW2 一拖國(guó)際貿(mào)易有限公司績(jī)效考評(píng)（定量指標(biāo)）評(píng)價(jià)表考核對(duì)象：財(cái)務(wù)管理部 考核時(shí)間： 年 月 日指標(biāo)類型指 標(biāo)評(píng)價(jià)主體計(jì)算公式量 表分值評(píng)價(jià)得分指標(biāo)權(quán)重折算分KPI銷售計(jì)劃完成率總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理實(shí)際銷售額/銷售計(jì)劃完成額100%110%以上910分105%109%68分95%105%6分以下利潤(rùn)計(jì)劃完成率總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理實(shí)際利潤(rùn)完成額/利潤(rùn)計(jì)劃完成額100%110%以上910分105%109%68分95%105%6分以下資金周轉(zhuǎn)率總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理銷售收入凈額/(平均流動(dòng)資產(chǎn)平均流動(dòng)負(fù)債)公司與財(cái)務(wù)部研究確定910分68分6分以下應(yīng)收賬款降低率總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理（上期實(shí)收應(yīng)收賬款/上期應(yīng)收賬款總額）（本期實(shí)收應(yīng)收賬款/本期應(yīng)收賬款總額）100%10%以上910分5%10%68分5%以下6分以下預(yù)算費(fèi)用降低率總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理（本期發(fā)生費(fèi)用—本期預(yù)算費(fèi)用）/本期預(yù)算費(fèi)用100%10%以上910分5%10%68分5%以下6分以下呆壞賬總額降低率總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理（上期呆壞賬總額/上期銷售收入總額）（本期呆壞賬總額/本期銷售收入總額）100%10%以上910分5%10%68分5%以下6分以下CPI核心員工保有率主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部（1人）=當(dāng)期核心員工數(shù)/上期核心員工數(shù)100%90%以上910分70%90%68分70%以下6分以下53 / 5