【正文】 I質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃完成率主管副總經(jīng)理或助理質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃完成量（項(xiàng)）/質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃計(jì)劃量（項(xiàng)）100%90%以上910分70%90%68分70%以下6分以下出口產(chǎn)品商檢完成率主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長(zhǎng)商檢完成量（單）/商檢計(jì)劃完成量（單）100%90%以上910分70%90%68分70%以下6分以下配置監(jiān)查準(zhǔn)確率主管副總經(jīng)理或助理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部經(jīng)理（5人）實(shí)物配置符合量（項(xiàng)）/銷(xiāo)售合同總量（項(xiàng)）100%90%以上910分70%90%68分70%以下6分以下CPI質(zhì)量檔案管理水平主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長(zhǎng)歸整建檔信息量（條）/原始信息量（條）100%90%以上910分70%90%68分70%以下6分以下核心員工保有率主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部（1人）當(dāng)期核心員工數(shù)/上期核心員工數(shù)100%90%以上910分70%90%68分70%以下6分以下預(yù)算費(fèi)用降低率主管副總經(jīng)理或助理財(cái)務(wù)管理部（1人）綜合管理部（1人）（本期發(fā)生費(fèi)用—本期預(yù)算費(fèi)用）/本期預(yù)算費(fèi)用100%10%以上910分5%10%68分5%以下6分以下備件管理部部門(mén)貢獻(xiàn)點(diǎn)（1）降低采購(gòu)備件占用資金 提高備件采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確性以減少物資存儲(chǔ)的資金占用，提高資金利用率和周轉(zhuǎn)率。（3）網(wǎng)絡(luò)管理及優(yōu)化 加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及管理，拓展、優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，提升網(wǎng)絡(luò)效率。6分以下流程管理水平主管副總經(jīng)理或助理相關(guān)業(yè)務(wù)部經(jīng)理（3人）其他業(yè)務(wù)部門(mén)代表（3人）建立并完善相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，大幅度提高管理效率910分建立并完善相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，有效完成工作任務(wù)68分相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程不規(guī)范，直接影響有關(guān)業(yè)務(wù)或工作6分以下管理執(zhí)行力主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長(zhǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)（3）嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)制度、流程和決定，完成任務(wù)不推諉、不拖延910分能執(zhí)行公司各項(xiàng)制度、流程和決定，完成任務(wù)偶有推諉或拖延68分不能執(zhí)行公司制度、流程和決定，對(duì)工作常有推諉或拖延6分以下內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度相關(guān)部門(mén)代表（8人）能主動(dòng)了解其他部門(mén)的業(yè)務(wù)需求，主動(dòng)配合其他部門(mén)工作910分能履行部門(mén)基本職責(zé)，支持和配合其他部門(mén)工作68分不能履行部門(mén)職責(zé)，影響其他部門(mén)工作6分以下附表CW2 一拖國(guó)際貿(mào)易有限公司績(jī)效考評(píng)（定量指標(biāo)）評(píng)價(jià)表考核對(duì)象：財(cái)務(wù)管理部 考核時(shí)間： 年 月 日指標(biāo)類(lèi)型指 標(biāo)評(píng)價(jià)主體計(jì)算公式量 表分值評(píng)價(jià)得分指標(biāo)權(quán)重折算分KPI銷(xiāo)售計(jì)劃完成率總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理實(shí)際銷(xiāo)售額/銷(xiāo)售計(jì)劃完成額100%110%以上910分105%109%68分95%105%6分以下利潤(rùn)計(jì)劃完成率總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理實(shí)際利潤(rùn)完成額/利潤(rùn)計(jì)劃完成額100%110%以上910分105%109%68分95%105%6分以下資金周轉(zhuǎn)率總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理銷(xiāo)售收入凈額/(平均流動(dòng)資產(chǎn)平均流動(dòng)負(fù)債)公司與財(cái)務(wù)部研究確定910分68分6分以下應(yīng)收賬款降低率總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理（上期實(shí)收應(yīng)收賬款/上期應(yīng)收賬款總額）（本期實(shí)收應(yīng)收賬款/本期應(yīng)收賬款總額）100%10%以上910分5%10%68分5%以下6分以下預(yù)算費(fèi)用降低率總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理（本期發(fā)生費(fèi)用—本期預(yù)算費(fèi)用）/本期預(yù)算費(fèi)用100%10%以上910分5%10%68分5%以下6分以下呆壞賬總額降低率總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理（上期呆壞賬總額/上期銷(xiāo)售收入總額）（本期呆壞賬總額/本期銷(xiāo)售收入總額）100%10%以上910分5%10%68分5%以下6分以下CPI核心員工保有率主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部（1人）=當(dāng)期核心員工數(shù)/上期核心員工數(shù)100%90%以上910分70%90%68分70%以下6分以下53 / 53。6分以下管理執(zhí)行力主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長(zhǎng)嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)制度、流程和決定，完成上級(jí)交辦任務(wù)不推諉、不拖延910分能執(zhí)行公司各項(xiàng)制度、流程和決定，完成上級(jí)交辦任務(wù)偶有推諉或拖延68分不能執(zhí)行公司制度、流程和決定，對(duì)上級(jí)交辦工作常有推諉或拖延6分以下內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度相關(guān)部門(mén)代表（8人）能主動(dòng)了解其他部門(mén)的業(yè)務(wù)需求，不斷改進(jìn)自身工作，主動(dòng)配合其他部門(mén)工作910分能履行部門(mén)基本職責(zé)，提供市場(chǎng)相關(guān)服務(wù)，支持和配合其他部門(mén)工作68分不能履行部門(mén)職責(zé)，協(xié)作中效率低下或服務(wù)態(tài)度差，影響其他部門(mén)工作6分以下附表CW2 一拖國(guó)際貿(mào)易有限公司績(jī)效考評(píng)（定量指標(biāo)）評(píng)價(jià)表考核對(duì)象：儲(chǔ)運(yùn)管理部 考核時(shí)間： 年 月 日指標(biāo)類(lèi)型指 標(biāo)評(píng)價(jià)主體計(jì)算公式量 表分值評(píng)價(jià)得分指標(biāo)權(quán)重折算分KPI儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃完成率主管副總經(jīng)理或助理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部經(jīng)理（5人）儲(chǔ)運(yùn)完成次數(shù)/計(jì)劃總次數(shù)100%90%以上910分70%90%68分70%以下6分以下CPI預(yù)算費(fèi)用降低率主管副總經(jīng)理或助理財(cái)務(wù)管理部（1人）（本期發(fā)生費(fèi)用—本期預(yù)算費(fèi)用）/本期預(yù)算費(fèi)用100%10%以上910分5%10%68分5%以下6分以下核心員工保有率主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部（1人）當(dāng)期核心員工數(shù)/上期核心員工數(shù)100%90%以上910分70%90%68分70%以下6分以下市場(chǎng)管理部部門(mén)貢獻(xiàn)點(diǎn)（1）提供市場(chǎng)信息 及時(shí)獲取、分析市場(chǎng)信息，為營(yíng)銷(xiāo)決策提供信息支持。（2）出口商品商檢管理 負(fù)責(zé)公司所有出口商品的商檢，以及各種認(rèn)證的辦理。一拖國(guó)際貿(mào)易有限公司部門(mén)績(jī)效考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)綜合管理部 部門(mén)貢獻(xiàn)點(diǎn)（1）人力資源管理 通過(guò)人才引進(jìn)、儲(chǔ)備和技能培訓(xùn)來(lái)提高公司整體水平，促進(jìn)公司發(fā)展。季度跟蹤反饋時(shí)，各部門(mén)需向績(jī)效考評(píng)辦公室提供部門(mén)季度績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值的完成情況，及上季修正計(jì)劃完成情況的書(shū)面報(bào)告，對(duì)部門(mén)未完成的績(jī)效指標(biāo)，各部門(mén)要在報(bào)告中闡明原因，并提出修正計(jì)劃。結(jié)合一拖國(guó)貿(mào)公司公司部門(mén)職責(zé)、崗位職責(zé)現(xiàn)狀，績(jī)效考評(píng)辦公室暫設(shè)在綜合管理辦公室，績(jī)效考評(píng)辦公室主任暫由綜合管理辦公室主任兼任，辦公室成員由人力資源管理相關(guān)崗位人員組成。按統(tǒng)計(jì)學(xué)原理，將績(jī)效考評(píng)所含各個(gè)指標(biāo)權(quán)重之和視為1(即100%)、而其中每個(gè)指際的權(quán)重則用小數(shù)或百分?jǐn)?shù)表示。一拖國(guó)際貿(mào)易有限公司績(jī)效管理辦法西安交通大學(xué)管理學(xué)院項(xiàng)目組目 錄編寫(xiě)說(shuō)明………………………………………………………………………………………………………（3）一拖國(guó)際貿(mào)易有限公司績(jī)效管理辦法…………………………………………………………………………（5）部門(mén)績(jī)效考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)……………………………………………………………………………………..（9）綜合管理部…………………………………………………………………………………………………（10） 產(chǎn)品技術(shù)部………………………………………………………………………………………………..（13） 質(zhì)量檢驗(yàn)部…………………………………………………………………………………………………（19） 備件管理部…………………………………………………………………………………………………（21） 儲(chǔ)運(yùn)管理部…………………………………………………………………………………………………（27） 市場(chǎng)管理部…………………………………………………………………………………………………（31） 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部…………………………………………………………………………………………………（35） 財(cái)務(wù)管理部…………………………………………………………………………………………………（37）附表 一拖國(guó)貿(mào)公司展露地圖及績(jī)效指標(biāo)分解表編 寫(xiě) 說(shuō) 明一、總體設(shè)計(jì)思路一拖國(guó)際貿(mào)易有限公司（下稱(chēng)國(guó)貿(mào)公司）部門(mén)績(jī)效考核制度的總體設(shè)計(jì)思路是，依據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與發(fā)展戰(zhàn)略（以戰(zhàn)略地圖為載體）分解公司級(jí)關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)，結(jié)合部門(mén)職責(zé)再次分解公司級(jí)關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)得出部門(mén)績(jī)效考核指標(biāo)；依據(jù)公司各項(xiàng)管理制度、流程分解公司級(jí)一般績(jī)效指標(biāo)，結(jié)合部門(mén)職責(zé)再次分解公司級(jí)一般績(jī)效考核指標(biāo)得出部門(mén)績(jī)效考核指標(biāo)。三、關(guān)于指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)權(quán)重是指單個(gè)績(jī)效指標(biāo)在績(jī)效考核體系中所占比例的大小，反映指標(biāo)價(jià)值的高低或相對(duì)重要的程度。 績(jī)效考評(píng)辦公室組成績(jī)效考評(píng)委員會(huì)下設(shè)績(jī)效考評(píng)辦公室，是一拖國(guó)貿(mào)公司公司績(jī)效考評(píng)的日常執(zhí)行和管理機(jī)構(gòu)，在績(jī)效考評(píng)委員會(huì)的指導(dǎo)下開(kāi)展工作，向績(jī)效考評(píng)委員會(huì)報(bào)告、對(duì)績(jī)效考評(píng)委員會(huì)負(fù)責(zé)。5 績(jī)效考評(píng)的跟蹤考核周期及方式一拖國(guó)貿(mào)公司公司對(duì)各部門(mén)績(jī)效指標(biāo)的管理采用季度跟蹤反饋，年度考核評(píng)價(jià)的方法。7 其他規(guī)定（1）本辦法解釋權(quán)歸績(jī)效考評(píng)辦公室；（2）本辦法實(shí)施后，一拖國(guó)貿(mào)公司公司原有績(jī)效考評(píng)制度中與本辦法不一致的，按本辦法執(zhí)行；（3）本辦法如與國(guó)家法律、集團(tuán)公司管理制度規(guī)定抵觸，則國(guó)家法律、集團(tuán)公司管理制度規(guī)定執(zhí)行。部門(mén)績(jī)效考核指標(biāo)指標(biāo)類(lèi)型指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算方法考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重考核人考核周期關(guān)鍵指標(biāo)（KPI）35%產(chǎn)品改進(jìn)計(jì)劃完成率產(chǎn)品改進(jìn)項(xiàng)目完成量（項(xiàng)）/產(chǎn)品改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃量（項(xiàng)）A:[90%, 100%]B:[70%, 90%)C:[0%, 70%)20總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理季度產(chǎn)品認(rèn)證計(jì)劃完成率產(chǎn)品認(rèn)證完成量（項(xiàng)）/產(chǎn)品認(rèn)證計(jì)劃量（項(xiàng)）A:[90%, 100%]B:[70%, 90%)C:[0%, 70%)15總經(jīng)理主管副總經(jīng)理或助理季度普通指標(biāo)（CPI）65%員工滿(mǎn)意度評(píng)估總得分/評(píng)估人員總數(shù)A:[9, 10]B:[6，8)C:[0，5)10本部門(mén)全體員工季度技術(shù)檔案管理水平相符的歸檔記錄（條）/原始信息記錄（條）A:[90%, 100%]B:[70%, 90%)C:[0%, 70%)10主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長(zhǎng)季度流程管理水平評(píng)估總得分/評(píng)估人員總數(shù)A:[9, 10]B:[6，8)C:[0，5)10主管副總經(jīng)理或助理其他部門(mén)代表（3人）季度管理執(zhí)行力評(píng)估總得分/評(píng)估人員總數(shù)A:[9, 10]B:[6，8)C:[0，5)10主管副總經(jīng)理或助理綜合管理部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)季度內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查總得分/被調(diào)查人員總數(shù)A:[9, 10]B:[6，8)C:[0，5)10相關(guān)部門(mén)代表（3人）季度核心員工保有率當(dāng)期核心員工數(shù)/上期核心員工數(shù)100%A:[90%, 100%]B:[70%, 90%)C:[0%, 70%)5主管副總經(jīng)理或助理