【導(dǎo)讀】要素評(píng)估手冊(cè)（一）。發(fā)布日期：2020年1月1日。文件編號(hào)ＣＰＳ－ＬＥ。日期作者版本更改參考

　　

【正文】 程序必須得到落實(shí)，工廠特有的“重大變更”項(xiàng)目應(yīng)該包含在變更管理程序中，變更管理程序應(yīng)該貫徹到相應(yīng)的操作層面。 評(píng)估內(nèi)容 L4 工廠是否有變更管理過(guò)程負(fù)責(zé)人且可證實(shí)該負(fù)責(zé)人積極地管理該項(xiàng)過(guò)程 ？ 明確 /書(shū)面化文件程序 變 更管理程序必須實(shí)現(xiàn)文件化，并適時(shí)進(jìn)行更新。 評(píng)估內(nèi)容 L3 工廠是否有明確 /書(shū)面化文件程序來(lái)記錄、溝通、確認(rèn)和實(shí)施 產(chǎn)品工程 變更 。 L3 是否 記錄、溝通、確認(rèn)和實(shí)施 廠內(nèi)事務(wù) 變更 。 L3 是否 記錄、溝通、確認(rèn)和實(shí)施 供應(yīng) 商 變更 。 L3 ?是否記錄、溝通、確認(rèn)和實(shí)施 損失控制審查 。 L3 ?是否記錄、溝通、確認(rèn)和實(shí)施 危險(xiǎn)識(shí)別審查 。 L3 ?是否記錄、溝通、確認(rèn)和實(shí)施 人機(jī)工程學(xué)問(wèn)題 。 L3 是否記錄、溝通、確認(rèn)和實(shí)施 環(huán)境審查 。 L3 是否記錄、溝通、確認(rèn)和實(shí)施 設(shè)備工程 變更 。 變更程序執(zhí)行情況評(píng)估 應(yīng)該檢查并評(píng)估變更程序的執(zhí)行情況和效果，包括人員對(duì)變更程序的認(rèn)識(shí)程度、負(fù)責(zé)長(zhǎng)安生產(chǎn)系統(tǒng) 23 人員傳達(dá)變更的及時(shí)程度、追蹤審查的及時(shí)程度、 實(shí)施變更前對(duì)人員再訓(xùn)練的情況、 變更實(shí)施時(shí)的檢查情況、 為確認(rèn)變更成功實(shí)施所完成的生產(chǎn)測(cè)試，以及變更管理程序的審核和強(qiáng)化等。通過(guò)評(píng)估來(lái)判定實(shí)施變更的效果，進(jìn)而提高顧客 (內(nèi)部 /外部 )的滿意度。 評(píng)估內(nèi)容 L3 變更管理程序是否已實(shí)施， 所有支持文件都在變更批準(zhǔn)后得到 復(fù)審和更 新。 L3 在實(shí)施變更前所有的變更都已文件化，并經(jīng)過(guò)相關(guān)人員批準(zhǔn)。 L3 在實(shí)施變更前所有的再培訓(xùn)都已完成。 L3 變更 后的 效率 須經(jīng)過(guò) 確認(rèn) 。 L3 產(chǎn)品測(cè)試已經(jīng)被鑒定且完成。 L3 變更管理程序已得到復(fù)審以便加強(qiáng)。 持 續(xù)改進(jìn)是長(zhǎng)安生產(chǎn)系統(tǒng)的核心，員工除了完成已定的計(jì)劃和目標(biāo)外，還應(yīng)通過(guò)觀察發(fā)生的情況和改變無(wú)效的計(jì)劃來(lái)持續(xù)改善績(jī)效。因此，員工必須時(shí)常注意持續(xù)改善其工作的機(jī)會(huì)，應(yīng)該經(jīng)常思考他們的所做的事情，隨時(shí)記下任何改進(jìn)機(jī)會(huì)，以作為未來(lái)改善的主題。公司應(yīng)該創(chuàng)造一種持續(xù)改善環(huán)境，通過(guò)加速計(jì)劃 行動(dòng) 檢查 標(biāo)準(zhǔn)化 (PDCA)的循環(huán)，增強(qiáng)員工對(duì)問(wèn)題察覺(jué)的敏銳度，加強(qiáng)持續(xù)改善能力。 在 CPS 實(shí)施過(guò)程中，工作團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該使用共同的問(wèn)題解決方法和過(guò)程改善工具（見(jiàn)總則篇）。為了提高持續(xù)改進(jìn)流程的有效性，員工必須在執(zhí)行改進(jìn)前對(duì)修正行動(dòng)計(jì)劃提出 意見(jiàn)。 問(wèn)題解決方法和持續(xù)改善程序應(yīng)該整合成工廠作業(yè)的一部分，應(yīng)使用問(wèn)題解決技巧和衡量指標(biāo)數(shù)據(jù)找出問(wèn)題解決的機(jī)會(huì)，應(yīng)通過(guò)對(duì)員工和管理層使用持續(xù)改進(jìn)程序的程度判定問(wèn)題解決和持續(xù)改善是否有效。 評(píng)估內(nèi)容 L3 工廠是否有全廠范圍內(nèi)，有層次的問(wèn)題解決程序 ？ L3 對(duì)于問(wèn)題解決的方法，在實(shí)施前是否有相關(guān)員工參與 ？ 長(zhǎng)安生產(chǎn)系統(tǒng) 24 最佳作業(yè)方式的應(yīng)用 最佳作業(yè)方式指的是操作層面上，經(jīng)過(guò)多次改進(jìn)并已經(jīng)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的操作規(guī)程。 在實(shí)行長(zhǎng)安生產(chǎn)系統(tǒng)過(guò)程中，建立和 推廣應(yīng)用最佳作業(yè)方式是非常重要的。通過(guò)建立最佳作業(yè)方式使得操作人員提高工作效率和質(zhì)量，通過(guò)推廣最佳作業(yè)方式使得其它過(guò)程和人員能分享成功經(jīng)驗(yàn)。工廠應(yīng)采取措施使最佳作業(yè)方式得以制度化和重復(fù)使用，而無(wú)需花費(fèi)精力重新摸索新的方式。 最佳作業(yè)方式必須實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，并有書(shū)面的程序明確操作過(guò)程。在實(shí)施最佳作業(yè)方式中，應(yīng)有實(shí)施過(guò)程的證明，如相關(guān)的會(huì)議計(jì)劃和記錄、電子郵件等。工廠應(yīng)盡可能多地提出最佳作業(yè)方式，并建立最佳作業(yè)方式的建議、發(fā)布或廢除程序。工廠領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)采取措施確保最佳作業(yè)方式的推廣應(yīng)用效果。 評(píng)估內(nèi)容 L5 有一套程序保證 a)從公司網(wǎng)站獲取和交流 CPS 最佳作業(yè)方式， b)上傳 工廠CPS最佳作業(yè)方式到公司網(wǎng)站 c)在工廠實(shí)施可行的內(nèi)部和外部最佳作業(yè)方式。 L5 所有的 CPS 最佳作業(yè)方式必須在 14天內(nèi)做出響應(yīng)， 至少響應(yīng)指定“調(diào)查中”；并且必須要在 60 天內(nèi)處置妥當(dāng)（包括采納、不適用、已執(zhí)行、不具經(jīng)濟(jì)效益、已完成）。 工廠應(yīng)對(duì)最佳作業(yè)方式的建立、推廣應(yīng)用情況和效果進(jìn)行定期檢查。 評(píng)估內(nèi)容 L5 CPS 最佳作業(yè)方式有定期檢查，制定相應(yīng)的行動(dòng)方案，上傳到網(wǎng)頁(yè)并在可行的地方實(shí)施。 長(zhǎng)安生產(chǎn)系統(tǒng) 25 價(jià)值流程圖的程序 價(jià)值流分析的目的是用來(lái)改善廠內(nèi)的物流和信息流，其整體性方法用來(lái)協(xié)助工廠系統(tǒng)地界定重要區(qū)域（瓶頸），并使用適當(dāng)?shù)?CPS 工具來(lái)改善，諸如快速轉(zhuǎn)換、 7 種浪費(fèi)的減少 /杜絕、批量大小的降低、全員生產(chǎn)維護(hù)、 6sigma 等。通過(guò)消除價(jià)值流中的浪費(fèi)、進(jìn)料至交貨時(shí)間 (產(chǎn)品的速度 )也可減少。價(jià)值流負(fù)責(zé)人和小組成員應(yīng)找出有價(jià)值時(shí)間和無(wú)價(jià)值時(shí)間，并制定出行動(dòng)計(jì)劃，系統(tǒng)化地找出重要的部分（瓶頸），并排定優(yōu)先級(jí)，以增加產(chǎn)品通過(guò)價(jià)值流的速度。此行動(dòng)計(jì)劃需要成為定期程序改善的一部分，進(jìn)料至交貨時(shí)間、整體設(shè)備效率、首次合格率、按計(jì)劃完成率、總成本要定期追蹤，一切改善數(shù)據(jù)均應(yīng)張貼在產(chǎn)品信息公告欄上，以便員工了解。 為此，工廠應(yīng)建立價(jià)值流程圖的分析程序，大部分員工都能夠熟練應(yīng)用價(jià)值流分析工具。在分析 程序中，應(yīng)清楚界定價(jià)值流的改進(jìn)目標(biāo)，應(yīng)明確價(jià)值流負(fù)責(zé)人，該負(fù)責(zé)人能領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)助價(jià)值流小組分析整個(gè)價(jià)值流，此職位通常由工廠管理者擔(dān)任。 評(píng)估內(nèi)容 L3 價(jià)值流圖析的程序已經(jīng)建立， 已確定價(jià)值流圖析的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)維持和領(lǐng)導(dǎo)價(jià)值流的整體改善 (包括物流和信息流 )。 L3 由技師和工程師組成的跨部門(mén)工作小組共同制定全廠和區(qū)域 (或相關(guān)區(qū)域 )的價(jià)值流圖析。 L3 價(jià)值流的改進(jìn)目標(biāo)已清楚地被確定。 價(jià)值流負(fù)責(zé)人的職責(zé) 價(jià)值流負(fù)責(zé)人應(yīng)為工廠領(lǐng)導(dǎo)小組的成員，有權(quán)做出工廠的重大改變。價(jià)值流負(fù)責(zé)人具有以下主要職 責(zé)： a) 領(lǐng)導(dǎo)實(shí)現(xiàn)價(jià)值流中的整體改善 (質(zhì)量、成本和生產(chǎn)速度 )； b) 領(lǐng)導(dǎo)跨部門(mén)價(jià)值流小組發(fā)現(xiàn)價(jià)值流改善機(jī)會(huì)； c) 設(shè)定改善整體價(jià)值流的目標(biāo)。目標(biāo)可以是改善首次合格率 X%、降低報(bào)廢率 Y%，減少進(jìn)料至交貨時(shí)間等。 長(zhǎng)安生產(chǎn)系統(tǒng) 26 價(jià)值流程圖的應(yīng)用 價(jià)值流程圖分析的目的在于發(fā)現(xiàn)流程中的改進(jìn)機(jī)會(huì)，更進(jìn)一步減少 /消除價(jià)值流中的浪費(fèi)。 價(jià)值流程圖一般分為現(xiàn)狀價(jià)值流圖和未來(lái)價(jià)值流圖，前者用來(lái)識(shí)別公司物流和信息流中的各種浪費(fèi)，后者用來(lái)描繪改善后的物流和信息流。 在進(jìn)行價(jià)值流分析時(shí)，應(yīng)定期舉行會(huì)議，討論改善的內(nèi)容，應(yīng)將 CPS 衡量指標(biāo)應(yīng)用于跟蹤價(jià)值流的持續(xù)改善，價(jià)值流分析的行動(dòng)計(jì)劃和分析結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給工作小組成員。在價(jià)值流分析時(shí)，應(yīng)將顧客和供應(yīng)商包括進(jìn)來(lái)。 評(píng)估內(nèi)容 L3 全廠的價(jià)值流圖析已制定完成且已張貼公布 —— 全廠的基本指標(biāo)。 L3 價(jià)值流程圖析已由操作人員參與制作完成，并至少在整個(gè)廠區(qū)的相關(guān)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi) (或相關(guān)區(qū)域 )張貼公布。 L4 各二級(jí)單位召開(kāi) 針對(duì)價(jià)值流改善的定期會(huì)議。 L4 CPS 衡量指標(biāo)用于全過(guò)程跟蹤價(jià)值流的持續(xù)改善。 L4 各二級(jí)單位將 現(xiàn)況圖和未來(lái)圖、 CPS 衡量指標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃傳達(dá)給員工。 L5 通過(guò)工作小組 SQDCME 指標(biāo)能清楚地展現(xiàn) 價(jià)值流圖析 的工作成果。 L8 工廠已和顧客和供應(yīng)商制定出其主要產(chǎn)品系列的價(jià)值流圖析。 相關(guān)要求 (生產(chǎn)部門(mén) ) 對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)廠，應(yīng)進(jìn)行整廠價(jià)值流圖分析和缸體、缸蓋、凸輪軸、曲軸的價(jià)值流圖分析。 對(duì)于總裝廠，應(yīng)進(jìn)行整廠價(jià)值流圖分析和焊接、涂裝、總裝的價(jià)值流圖分析。 對(duì)于沖壓 /鑄造廠，應(yīng)進(jìn)行各個(gè)主要產(chǎn)品系列 /生產(chǎn)線系統(tǒng)的整廠價(jià)值流圖分析。 工廠的衡量指標(biāo) (進(jìn)料至交貨時(shí)間、整體設(shè)備效率、首次合格率、按計(jì)劃完成率 )應(yīng)張貼公布于價(jià)值流圖分析附近。 了解工作瓶頸是否已被確認(rèn)。尋 找有關(guān)產(chǎn)能分析或生產(chǎn)數(shù)據(jù)標(biāo)示瓶頸的證據(jù)。使用 CPS工具，借助價(jià)值流來(lái)改善整體產(chǎn)品流程。通過(guò)整個(gè)系統(tǒng)確認(rèn)工作瓶頸，價(jià)值流負(fù)責(zé)人應(yīng)提供 CPS 工具，例如目視化管理、快速轉(zhuǎn)換、全員生產(chǎn)維護(hù)和消除浪費(fèi)的技巧等來(lái)改善工作長(zhǎng)安生產(chǎn)系統(tǒng) 27 瓶頸。 價(jià)值流圖析可延伸到廠外，訪談價(jià)值流程圖負(fù)責(zé)人是否有計(jì)劃將主要產(chǎn)品線的價(jià)值流圖析延伸至它的客戶和供應(yīng)商。若有價(jià)值流程圖延伸至廠外的證據(jù)，應(yīng)給予加分。 通過(guò)與領(lǐng)導(dǎo)小組成員、廠級(jí)管理者、車(chē)間主任、工段長(zhǎng)、工程師、班組長(zhǎng)和工作小組成員的面談，尋找涵蓋以下各點(diǎn)的證據(jù)：價(jià)值流小組多久開(kāi)一次會(huì)處理價(jià)值流改善的 問(wèn)題、巡視實(shí)施區(qū)域和審核生產(chǎn)看板（證明有 CPS 衡量指標(biāo)）、目前和未來(lái)狀態(tài)的價(jià)值流程圖以及行動(dòng)計(jì)劃與價(jià)值流改善之間的關(guān)系。 與價(jià)值流程圖負(fù)責(zé)人和選出的跨部門(mén)小組成員面談，判定他們?nèi)绾问褂脙r(jià)值流程圖。 評(píng)審員應(yīng)確認(rèn)整廠的價(jià)值流圖析及下一等級(jí)的價(jià)值流程圖已制作完成并在工廠張貼公布，整廠衡量指標(biāo) (進(jìn)料至交貨時(shí)間、整體設(shè)備效率、首次合格率、按計(jì)劃完成率 )已針對(duì)未來(lái)狀況制定目標(biāo)并張貼在價(jià)值流程圖附近。 利用指標(biāo)的改善來(lái)確認(rèn) CPS 工具已被采用。 工作小組是否正在利用改進(jìn)機(jī)會(huì)？ 整廠過(guò)程的改善是否與杜絕浪費(fèi)有所關(guān)聯(lián)而且廠方 是否審查并理解此種關(guān)聯(lián)？ 除了產(chǎn)品流動(dòng)的改善外，信息流在價(jià)值流中的改善也非常重要。 信息 (生產(chǎn)計(jì)劃 )流通的目的不僅在于將復(fù)雜程度降到最低，還在于提高信息流通的效率。信息拉動(dòng)系統(tǒng)創(chuàng)造出一種按顧客所需生產(chǎn)的工作方法。 評(píng)審員與價(jià)值流程圖負(fù)責(zé)人和適當(dāng)?shù)奈锪鳎?MPamp。L）負(fù)責(zé)人面談，來(lái)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃是否有多個(gè)帶動(dòng)點(diǎn)的證據(jù)，可能的結(jié)果（證據(jù)）即是兩工位間的在制品庫(kù)存的累積。為實(shí)現(xiàn)唯一帶動(dòng)點(diǎn)，評(píng)審員需尋求物料流通最上游的帶動(dòng)點(diǎn)。 在拉動(dòng)式生產(chǎn)方式下，物料流動(dòng)的最上游點(diǎn)指的是整車(chē)落地。 為達(dá)到這一程度， 信息拉動(dòng) 系統(tǒng)需穩(wěn)定且反應(yīng) 時(shí)間應(yīng)足以應(yīng)付任何改變。 評(píng)估內(nèi)容 L3 確認(rèn) 至少有 70%的 作業(yè)人員 (物流， 維護(hù) 等 )曾參與和支持 CPS 工作， 并 能提出正面的響應(yīng) 。 L4 一線員工 在 CPS 活動(dòng) 中 的 行為 是 否 影響 其 工作業(yè)績(jī) /工 廠的衡量指標(biāo) 。 長(zhǎng)安生產(chǎn)系統(tǒng) 28 L4 采用 CPS 工具 (防錯(cuò)、快速轉(zhuǎn)換等 )減少浪費(fèi)和改善價(jià)值流。 L6 在制造過(guò)程中，生產(chǎn)計(jì)劃信息在多于一處帶動(dòng)生產(chǎn)，但有證據(jù)表明生產(chǎn)帶動(dòng)因素的數(shù)量正在減少。 L10 在制造過(guò) 程中，生產(chǎn)計(jì)劃信息在單一位置 (物料流動(dòng)的最上游點(diǎn) 即整車(chē)落地 )帶動(dòng)生產(chǎn)。