房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計制度-資料下載頁
2025-10-13 08:04本頁面
【導(dǎo)讀】善內(nèi)部自我約束機制，維護公司經(jīng)濟利益，促進公司廉政建設(shè)，華人民共和國審計法》，《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。管理，提高經(jīng)濟效益。完善各項業(yè)務(wù)規(guī)范，對公司內(nèi)部審計工作實行規(guī)范化管理。審計部對董事會負(fù)責(zé)，并向。董事會報告工作，在董事會的指導(dǎo)和監(jiān)督下獨立開展審計工作，專職工程審計和財務(wù)人員應(yīng)不少于4人。罪的，給予行政處分。害關(guān)系的應(yīng)當(dāng)回避。計查出的違法違紀(jì)問題。其實施的有效性進行檢查和評估；審計發(fā)現(xiàn)，必要時調(diào)查有關(guān)當(dāng)事人。據(jù)以及實物資產(chǎn)等；并有權(quán)要求有關(guān)人員對上述資料作出解釋，經(jīng)理批準(zhǔn)，有權(quán)予以暫時封存。進行調(diào)查，并取得證明材料。權(quán)視情節(jié)輕重對有關(guān)人員做出處理。為的意見和提出改進經(jīng)營管理、健全內(nèi)部管理的建議。
【正文】 補助如下 : 1,先發(fā) 6 個月本人工資 。 2,第七個月起 : (1)因公死亡員工的供養(yǎng)直系親屬定期撫恤費人均為當(dāng)?shù)刈畹蜕畋Ｕ蠘?biāo)準(zhǔn) . (2)非因公死亡或因病死亡員工的供養(yǎng)直系親屬生活困難補助費標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)?shù)刈畹蜕畋Ｕ蠘?biāo)準(zhǔn) . 四 ,本人工資指扣除績效工資 ,午餐補貼等工作性補貼外其它列入工資統(tǒng)計的費用 . 第四十五條 職工公假 一 ,員工在工作時間內(nèi)參加社會活動 ,學(xué)生家長會 ,須憑通知 ,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ,時間由具體情況而定 . 二 ,子女參軍可享公假 1 天 . 三 ,員工公假 ,由各單位 (或部門 )根據(jù)本單位 (或部門 )績效工資考核標(biāo)準(zhǔn) ,視員工工作情況核發(fā) ,超過三天以上起扣發(fā)午餐補貼 ,其它待遇不減 . 四 ,因兵役檢查或軍政各機關(guān)的調(diào)訓(xùn) ,期間不滿 1 個月者或應(yīng)國家考試或擔(dān)任各級人民代表出席會議期間在 3 天以內(nèi)者 ,可請公假 . 第四十六條 其它情況 一 ,經(jīng)公司同意 ,脫產(chǎn)學(xué)習(xí)三個月 (含 )以上的 ,自上學(xué)之日起 ,崗位等級工資按崗位等級工資基數(shù)的 70%發(fā)給并停發(fā)午餐補貼 ,績效工資 . 二 ,違反安全操作規(guī)程或因嚴(yán)重失職 ,造成經(jīng)濟損失者 ,原則上由失職者自行承擔(dān) ,并視情節(jié)扣發(fā)一個月以上績效工資或崗位等 級工資 . 三 ,受公司警告處分者 ,扣一個月績效工資和崗位等級工資 . 四 ,受公司行政記大過處分者 ,扣三個月績效工資和崗位等級工資 . 五 ,受留用查看處分 ,在崗工作的 ,扣除一切待遇 ,按當(dāng)?shù)卣畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)計發(fā) 。被司法部門判刑 ,管制 ,收容審查或勞動教養(yǎng) ,在崗位工作的 ,扣除一切待遇 ,按當(dāng)?shù)卣畹蜕钯M標(biāo)準(zhǔn)計發(fā) . 23 六 ,被司法部門依法拘留的 ,按日扣除午餐補貼 ,績效工資 ,崗位等級工資 ,如扣除后待遇低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的 ,按當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給 . 七 ,曠工在 7 日以內(nèi) ,按日計扣薪津 ,并處罰款月薪的 10%. 第四十七條 以上待 遇的考核僅包括基本工資 ,崗位等級工資 ,工齡津貼 ,福利津貼 ,物價補貼 ,午餐補貼 ,績效工資等部分 ,年終獎等一次性發(fā)放的費用以及其它待遇均按有關(guān)規(guī)定另行考核 . 第四十八條 以上規(guī)定所涉及的公司人均平均工資 ,當(dāng)?shù)厝司昶骄べY及當(dāng)?shù)刈畹凸べY水平以公司人力資源管理部門每年公布為準(zhǔn) . 第四十九條 員工申請?zhí)接H假 ,婚喪假 ,帶薪休假應(yīng)由各單位 (或部門 )領(lǐng)導(dǎo)同意 ,經(jīng)公司人力資源管理部門批準(zhǔn) .如有產(chǎn)假 ,產(chǎn)前假 ,哺乳假 ,療養(yǎng) ,病假 ,事假者 ,均應(yīng)由有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)同意 ,報公司人力資源管理部門備案 .部門 (或單位 )負(fù)責(zé)人請假和脫產(chǎn)學(xué)習(xí)及 其他脫產(chǎn)情況者 ,須由公司主觀領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn) ,報公司人力資源管理部門備案 .各單位 (或部門 )應(yīng)如實 ,及時做好每月考勤申報工作 ,協(xié)同公司進行管理 ,如職工不經(jīng)批準(zhǔn)進行休假者 ,按事假處理 ,情節(jié)嚴(yán)重者 ,按曠工處理 . 第五十條 本公司員工因執(zhí)行職務(wù)所生的危險致傷病不能工作者 ,以公假論 ,期間以年為限 ,其假期延至次年時應(yīng)合并計算 ,假期中薪資照給 . 過期仍未痊愈者可依退休規(guī)定命令退休 . 第五十一條 請假逾期 ,應(yīng)照下列規(guī)定辦理 : (一 )事假愈期按日計扣薪津 ,一年內(nèi)事假積計超過 30 天者免職或解雇 。 病假愈期可以未請事假的假期抵 銷 ,事假不敷抵銷時按日計扣薪津 . 患重大疾病需要長期療養(yǎng) ,經(jīng)總經(jīng)理特別核準(zhǔn)者不在此限 . 第五十二條 特準(zhǔn)病假以半年為限 ,其假期延至次年時應(yīng)合并計算 .特準(zhǔn)病假期間薪資減半發(fā)給 ,逾期者得予命令退休 24 或資遣 . 第五十三條 本公司員工請假除因急病不能自行呈核呆由同事或家屬代為之外 ,須親自辦理請假手續(xù) .未辦妥請假手續(xù) ,不得先行離職 ,否則以曠工論處 . 第五十四條 本公司員工請假期屆滿行續(xù)假或雖行續(xù)假尚未核準(zhǔn)而不到職者 ,除確因病或臨時發(fā)生意外等不可抗力事情外 ,均以曠工論 . 第五十五條 請假理由不充分或有妨礙工作 時 ,可酌情不予給假 ,或縮短假期或令延期請假 . 第五十六條 請假者必須將經(jīng)辦事務(wù)交待其他員工代理 ,并于請假單內(nèi)注明 . 第五十七條 計算全年可請假日數(shù) ,均自每年 1月 1日起到 12月 31日止 ,中途止職者 ,比例遞減 .特準(zhǔn)病假延至次年銷假者 ,其次年事 ,病假期比照中途到職人員計算 . 第五十八條 本公司員工依本規(guī)則所請各假如發(fā)現(xiàn)有虛偽事情者 ,除以曠工論處外 ,并依情節(jié)輕重予以懲處 . 第五十九條 在本公司服務(wù) 1年以上滿 3年者每年給予特別休假 7 天 .服務(wù) 3年以上未滿 5 年每年給予特別休假 15天 ,滿 10年以上每增滿 1 年加給 1 天 ,但至多以 30天為限 . 第六十條 特別休假按以下手續(xù)辦理 一 ,每年初 (元月 )由各單位在不妨礙工作范圍內(nèi) ,自行排特別休假日期 .特別休假日期表一式兩份 ,一份留存原單位 ,一分逐級轉(zhuǎn)呈各部 (室 )經(jīng)理 (主任 )核閱后送人事單位備查 . 二 ,特別假休假時 ,應(yīng)按規(guī)定辦理請假手續(xù) (填員工請假記錄卡 ),并覓妥職務(wù)代理人 ,辦妥職務(wù)交待后才能休假 . 三 ,基于業(yè)務(wù)上的需要不能休假時 ,可比照休假天數(shù)的薪津數(shù)額改為獎金 ,若干休假期間 ,因業(yè)務(wù)需要奉令銷假照常工作而不被休假者 ,亦行照其未休假天數(shù)的薪資額改發(fā)獎金 . 第六十一條 員 工在休假之前一年有下列事情之一者 ,不給 25 予特別假 一 ,事 ,病假積計逾 21天者 。 二 ,曠工達 3 天以上者 . 第六章 培訓(xùn) 第六十二條 員工培訓(xùn)分為崗培訓(xùn)和在崗培訓(xùn) . 第六十三條 凡新聘員工進入公司時 ,須進行上崗前培訓(xùn) ,經(jīng)考試合格者 ,方能上崗 . 第六十四條 根據(jù)崗位需要 ,員工須外出接受培訓(xùn) ,經(jīng)公司批準(zhǔn)的 ,培訓(xùn)費用先由個人墊付 ,按下列情況處理 : 一 , 新聘試用期員工 ,培訓(xùn)合格者 ,在試用期滿合格后 ,如培訓(xùn)費在 300元以內(nèi) ,全部予以報銷 ,培訓(xùn)費超過 300元 ,則先報銷 50%,待工作滿一年后 ,表現(xiàn)良好的 ,再報銷另外 50%。 二 , 已簽訂合同聘用制員工 ,培訓(xùn)合格后方予以全部報銷 。 三 , 凡培訓(xùn)不合格者 ,培訓(xùn)費不予報銷 . 第六十五條 須外出接受培訓(xùn)的員工 ,經(jīng)公司批準(zhǔn) ,并在公司人力資源管理部門簽訂外出培訓(xùn)合同后 ,方可外出接受培訓(xùn) . 第六十六條 接受公司外派培訓(xùn)的員工 ,須按 外出培訓(xùn)合同 規(guī)定的服務(wù)年限為公司服務(wù) ,如中途辭職或因違反公司規(guī)定被解聘者 ,須按規(guī)定賠償扣除從培訓(xùn)結(jié)束后已為公司服務(wù)部分以外的培訓(xùn)費用 (服務(wù)時間按月計算 ,不足一個月的 ,按一個月計 ). 第七章 員工的行為規(guī)范 第六十七條 本公司各級員工應(yīng)遵守本公司一切規(guī)章及公告 . 第六十八條 本公司員工應(yīng)接受上級主管的指揮與監(jiān)督 ,不得違抗 ,如有意見應(yīng)于事前述明核辦 . 第六十九條 本公司員工應(yīng)尊重公司信譽 ,凡個人意見涉及本公司方面者 ,非經(jīng)許可 ,不得對外發(fā)表 ,除辦理本公司指定任務(wù)外 ,不得擅用本公司名義 . 第七十條 本公司員工不得經(jīng)營或出資與本公司類似及職務(wù)上有關(guān)的 26 事業(yè)或兼任公司以外的職務(wù) ,但經(jīng)董事長 (或總經(jīng)理 )核準(zhǔn)者不在此限 . 第七十一條 本公司員工應(yīng)盡忠職守 ,并保守業(yè)務(wù)上的一切機密 . 第七十二條 本公司員工執(zhí)行職務(wù)時 ,應(yīng)力求切實 ,不得畏難規(guī)避 ,互相推諉或故稽延 . 第七 十三條 本公司員工處理業(yè)務(wù) ,應(yīng)有成本觀念 ,對一切公物應(yīng)加愛護 ,公物非經(jīng)許可 ,不得私自攜出 . 第七十四條 本公司員工對外接洽事項 ,應(yīng)態(tài)度謙和 ,不得有驕傲滿足以損害本公司名譽的行為 . 第七十五條 本公司員工應(yīng)彼此通力合作 ,同舟共濟 ,不得妄生意見 ,吵鬧 ,斗毆 ,搬弄是非或其他擾亂秩序 ,妨礙風(fēng)紀(jì)情事 . 第七十六條 本公司員工出勤管理應(yīng)依員工出勤管理辦法的規(guī)定辦理 ,員工出勤管理辦法另訂 . 第七十七條 本公司員工因業(yè)務(wù)需要加班者 ,應(yīng)依加班管理辦法規(guī)定辦理 ,加班管理辦法另訂 . 27
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