【導(dǎo)讀】業(yè)特點,編制了《湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊》。內(nèi)容涉及到本試驗室管理和技術(shù)活動。它是指導(dǎo)本試驗室全體人員工作的法規(guī)。性、綱領(lǐng)性文件和重要依據(jù)。本手冊現(xiàn)已批準(zhǔn),并予以發(fā)布,自2020年12月8日起實施。權(quán)成立的獨立二級機構(gòu)。試驗室主要業(yè)務(wù)范圍是承擔(dān)本公司混凝土生產(chǎn)相關(guān)的實。主要檢測項目有原材料檢驗、混凝。土、砂漿拌和物及成品檢驗、混凝土、砂漿配合比設(shè)計試配等。專業(yè)技術(shù)一流,具有獨。開展工作,為提供環(huán)保綠色建材、服務(wù)于長沙城市建設(shè)貢獻已力。

　　

【正文】 管、修訂和廢止等的控制程序 ,確保文件現(xiàn)行有效。 文件編制、審核與批準(zhǔn) 質(zhì)量體系文件 (三層次 )由試驗室資料員負責(zé)編制 。 質(zhì)量手冊由質(zhì)量負責(zé)人審核、試驗室主任批準(zhǔn)。 程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)負責(zé)人審 核 ,質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)。 各試驗報告由檢測員編制、檢測組組長審核、由技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)。 各類層次文件要求經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)生效后方可流通使用。 文件的管理 質(zhì)量體系文件的發(fā)放 質(zhì)量體系文件由試驗室資料員負責(zé)發(fā)放 ,在發(fā)放過程中要求保留相關(guān)發(fā)放記錄 ,發(fā)放依據(jù)發(fā)放計劃實行 ,如質(zhì)量體系文件需要向外部發(fā)放 ,要求經(jīng)試驗室主任批準(zhǔn)。 技術(shù)資料的發(fā)放 技術(shù)資料 (包括各項試驗報告、混凝土施工類其他技術(shù)文件 )向內(nèi)發(fā)放時要求填寫放記錄 ,重點針對生產(chǎn)部、攪拌樓發(fā)放。如技術(shù)資料需要向外 (客戶 )發(fā) 放時 ,要求經(jīng)有關(guān)人員簽字確認后執(zhí)行。 文件的回收與保管 資料員負責(zé)文件的保管。所有文件作廢或文件持有人離職離崗時 ,需要對文件實施回收 ,回收要求留下相關(guān)記錄。 標(biāo)識、修訂和廢止 文件的標(biāo)識、修訂和廢止見《文件控制程序》相關(guān)規(guī)定。 外來文件管理 外來文件包括有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與行業(yè)、政府相關(guān)文件 ,客戶 (或其他供應(yīng)商 )相關(guān)技術(shù)文件 (如合同及原材料合格證 )。資料員要求對外來文件進行合理識別 ,并建立臺帳 ,保證外來文件的齊全性與有效性。 4 相關(guān)文件 JGSYQ/S2020002 《文件控制程序》 湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊 文件編號 :JGSYQ/ 主題 :管理要求 頁 碼 :第 11 頁共 19 頁 修訂狀態(tài) :第 A 版第 0 次修訂 頒布日期 :2020 年 12 月 8 日 檢測和 /或校準(zhǔn)分包 總則 如果本試驗室將檢測和 /或校準(zhǔn)工作的一部分分包 ,接受分包的試驗室一定要符合本準(zhǔn)則的要求。 分包是利用其它試驗室的能力對本室自身能力的不足和必要補充 ,是合理利用社會資源的有效方法。 控制要求 接受本試驗室分包的試驗室要符合本《評審準(zhǔn)則》要求 。分包比例必須予以控制 ,主要分包的內(nèi)容看委托方所委托的內(nèi)容而定 ,一般限儀器設(shè)備使用頻次低 ,價格昂貴及特種項目。 檢驗分包的試驗室應(yīng)與本試驗室以書面形式簽訂合同協(xié)議 ,并征求委托方同意后方可分包 ,保留分包方同意的證據(jù)。 調(diào)查分包檢測能力資格審查的有關(guān)詳細資料應(yīng)齊全 ,妥善保管記錄存檔。 本試驗室暫無分包單位。 湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊 文件編號 :JGSYQ/ 主題 :管理要求 頁 碼 :第 12 頁共 19 頁 修訂狀態(tài) :第 A 版第 0 次修訂 頒布日期 :2020 年 12 月 8 日 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 總則 試驗室應(yīng)建立并保持對檢測和 /或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等的程序 ,以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。 控制要求 服務(wù)和供應(yīng)品的采購是保障本室開展正常工作所不可缺少的條件之一 ,也是關(guān)系到檢驗結(jié)果質(zhì)量的環(huán)節(jié)之一。因此 ,必須對所采購的儀器設(shè)備送檢 ,以及耗材的采購等應(yīng)加以控制。 職責(zé) 主任應(yīng)通過市場調(diào)查 ,收集信息 ,確定有對檢測質(zhì)量保證的外部支持服務(wù)機構(gòu)和供應(yīng)商 ,并輸入電腦記錄在案 ,存檔備查 ,使之有選擇余地。 選擇范圍 選擇檢定機構(gòu) :法定計量檢定機構(gòu)。 采購儀器設(shè)備、耗材 ,選擇廠家是駐長沙辦事機構(gòu)。 選擇外部支持服務(wù)機構(gòu)的條件 : 供應(yīng)商必須有合法的營業(yè)執(zhí)照及證件等 ,信譽好。 廠方生產(chǎn)的儀器設(shè)備、計量器具 ,必須出廠合格證和產(chǎn)品說明書。 要和廠方、供應(yīng)商簽訂購銷合同 ,應(yīng)分期付款 ,有實行“三包”售后服務(wù)的完善體系。 本試驗室應(yīng)有保存供應(yīng)商和廠家等外部支持服務(wù)機構(gòu)的信譽、證明文件 ,應(yīng)充分有效 ,并予以記錄且完整歸檔。 3 相關(guān)文件 JGSYQ/S2020003《服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序》 湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊 文件編號 :JGSYQ/ 主題 :管理要求 頁 碼 :第 13 頁共 19 頁 修訂狀態(tài) :第 A 版第 0 次修訂 頒布日期 :2020 年 12 月 8 日 合同評審 總則 試驗室應(yīng)建立并保持評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序 ,明確客戶的要求。 控制要求 本公司合同的特殊性 由于本試驗室不能單獨對外承擔(dān)試驗檢測業(yè)務(wù) ,(除公司內(nèi)部以外 )故不可能單獨與客戶簽訂試驗項目承擔(dān)合同。由于本試驗室主要負責(zé)公司內(nèi)部混凝土生產(chǎn)及檢測相關(guān)業(yè)務(wù) ,故體現(xiàn)在本試驗室合同的內(nèi)容主要體現(xiàn)在混凝土試驗相關(guān)信息。包括以下幾個方面 : 混凝土配合比相關(guān)信息 :要求每次在混凝土生產(chǎn)前 ,混凝土檢測組及時與公司銷售部門取得溝通。 混凝土生產(chǎn)原材料信息 :主要指甲方提供材料。 合同評審要求與內(nèi)容 生產(chǎn)能力 :本試驗室是否有能力實現(xiàn)客戶所要求的混凝土技術(shù)要求 。 技術(shù)能力 :對混凝土相應(yīng)技術(shù)要求是否合理并滿足生產(chǎn) \運輸與澆灌要求 。 對甲方提供的材料是否進行適宜控制與檢測 ,是否滿足混凝土生產(chǎn)需求。 評審組織 試驗室技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織實施 合同評審。 3 相關(guān)文件 JGSYQ/S2020004 《合同評審控制程序》 湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊 文件編號 :JGSYQ/ 主題 :管理要求 頁 碼 :第 14 頁共 19 頁 修訂狀態(tài) :第 A 版第 0 次修訂 頒布日期 :2020 年 12 月 8 日 申訴和投訴 總則 試驗室應(yīng)建立完善的申訴和投訴處理機制 ,處理相關(guān)方對其檢測和 /或校準(zhǔn)結(jié)論提出的異議。應(yīng)保存所有申訴和投訴及處理結(jié)果的記錄。 控制要求 職責(zé) 對檢測工作有關(guān)的抱怨 ,由辦公室工作人 員接待 ,并做好記錄交主任處理 ,使顧客滿意。 對檢驗質(zhì)量有關(guān)的抱怨 ,由主任及時處理 ,主任根據(jù)客戶抱怨程度 ,召開內(nèi)審會議 ,提出改進措施 ,使顧客滿意。 抱怨期限 對檢驗質(zhì)量有關(guān)的抱怨期限最長為三個月 (從發(fā)出檢驗報告之日算起 ),特殊項目有效期限 ,雙方以協(xié)議書確定 ,若超過有效期 ,抱怨概不受理。 本試驗室應(yīng)記錄各類抱怨 ,保存所有抱怨和處理意見。 相關(guān)文件 JGSYQ/S2020005《申訴和投訴處理程序》 湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊 文件編號 :JGSYQ/ 主題 :管理要求 頁 碼 :第 15 頁共 19 頁 修訂狀態(tài) :第 A 版第 0 次修訂 頒布日期 :2020 年 12 月 8 日 糾正措施、預(yù)防措施及改進 總則 實驗室在確認了不符合工作時 ,應(yīng)采取糾正措施 。在確定了潛在不符合的原因時 ,應(yīng)采取預(yù)防措施 ,以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。實驗室應(yīng)通過實施糾正措施、預(yù)防措施等持續(xù)改進其管理體系。 控制要求 職責(zé) 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)糾正預(yù)防措施的要求、監(jiān)督實施、跟蹤驗證 。 責(zé)任部門負責(zé)糾正預(yù)防措施的制定、組織實施。 試驗室主任負責(zé)糾正預(yù)防措施的審批。 管理 出現(xiàn)不合格后 ,質(zhì)保部應(yīng)按照《持續(xù)改進控制程序》采取糾正措施。 糾正預(yù)防措施的程序應(yīng)以確定問題的原因開始。 糾正預(yù)防措施應(yīng)切實有效 ,又經(jīng)濟合理 ,由糾正預(yù)防措施而導(dǎo)致的任何變更 ,應(yīng)制定成文件并加以實施。 對糾正預(yù)防措施進行監(jiān)控 ,以保證糾正預(yù)防措施對克服已發(fā)現(xiàn)的問題是有效的。 記錄結(jié)果 ,包括不合格產(chǎn)生的原因 ,糾正預(yù)防措施的內(nèi)容以及采取的措施的完成情況。 相關(guān)文件 JGSYQ/S2020006《糾正和預(yù)防措施控制程序》 湖南建工混凝土有限公司試驗室質(zhì)量手冊 文件編號 :JGSYQ/ 主題 :管理要求 頁 碼 :第 16 頁共 19 頁 修訂狀態(tài) :第 A 版第 0 次修訂 頒布日期 :2020 年 12 月 8 日 記錄 總則 試驗室應(yīng)有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度。所有的記錄以文件或表格形式而進行控制 ,包括質(zhì)量體系能有效的運行記錄。并有足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn) ,利于追溯 ,提供驗證 ,為糾正措施 ,預(yù)防措施提供依據(jù)。 控制要求 記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護和清理等 應(yīng)當(dāng)按照適當(dāng)程序規(guī)范進行。 所有工作應(yīng)當(dāng)時予以記錄。對電子存儲的記錄也應(yīng)采取有效措施 ,避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動。 記錄內(nèi)容 所有的原始觀察記錄 ,計算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄以及證書副本 ,檢驗證書副本 ,檢驗報告副本 ,有關(guān)儀器設(shè)備校準(zhǔn)使用記錄 ,以及參與抽樣