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凱捷2006中國航油集團(tuán)“十一五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告完整版修訂-v-資料下載頁

2025-01-21 14:29本頁面
  

【正文】 ? 成品油供應(yīng)商的過分單一狀況,造成國內(nèi)成品油批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的非兩大系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)受到嚴(yán)重制約,無法獲得穩(wěn)定的油源供應(yīng),生存面臨極大挑戰(zhàn) ? 以中石油和中石化為主導(dǎo)的成品油供應(yīng)的狀況在未來相當(dāng)長的時間將維持不變 其他廠商1 3 . 6 %中石化4 8 . 4 %中石油3 8 . 0 %1 0 0 % = 1 7 4 6 0 萬噸* :主要成品油是指汽油、柴油和煤油之和數(shù)據(jù)來源:中國經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒、中石油和中石化網(wǎng)站 國內(nèi)成品油供應(yīng)來源單一 * 70 中國航油海外業(yè)務(wù)的能力評估 航油供應(yīng) 國際貿(mào)易 ?新加坡公司的航油供應(yīng)業(yè)務(wù)主要是來自國內(nèi)的浦東機(jī)場,而在國外除了獲取 CLH財(cái)務(wù)投資收益外,基本沒有參與海外航油的直接供應(yīng) ?香港公司的海外航油業(yè)務(wù)規(guī)模不大,自主發(fā)展能力不強(qiáng) ?海外的國際貿(mào)易業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)上是依托于國內(nèi)業(yè)務(wù)支持的海外采購,尚不具備為客戶創(chuàng)造價(jià)值的套期保值和風(fēng)險(xiǎn)管理等能力,以貿(mào)易為手段進(jìn)行資源控制的能力不強(qiáng) ?客戶開拓的能力差,中國航油占據(jù)其貿(mào)易業(yè)務(wù)收入的 90%以上,而中國航油以外的客戶帶來的貿(mào)易收入幾乎為零 ?貿(mào)易業(yè)務(wù)深度不夠,缺乏如代料加工、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、套期保值等業(yè)務(wù) 跨國競爭能力不強(qiáng),對國內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展的協(xié)同作用不明顯 71 低 高斯的市場戰(zhàn)略取向 業(yè)務(wù)收入 高 高 低 對集團(tuán)的資源獲取 支持和協(xié)同作用 戰(zhàn)略定位: 海外業(yè)務(wù)應(yīng)確定集團(tuán)資源獲取平臺和業(yè)務(wù)收入增長新動力的定位 海外業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 1 5 4 2 3 資源獲取平臺: 提升貿(mào)易能力,開展油品貿(mào)易業(yè)務(wù),為中國航油的國內(nèi)市場業(yè)務(wù)發(fā)展提供有競爭力的海外資源 增長新動力: 進(jìn)行海外航油業(yè)務(wù)的拓展和與航油相關(guān)的實(shí)業(yè)投資,擴(kuò)大中國航油的海外航油業(yè)務(wù)收入,建立國際化的航油供應(yīng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營能力 中國航油海外業(yè)務(wù)定位 現(xiàn)在 未來 72 發(fā)展目標(biāo) 發(fā)展目標(biāo) 海外業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 1 5 4 2 3 大力推進(jìn)海外資源渠道建設(shè)和航煤供應(yīng)市場拓展,積極參與海外實(shí)業(yè)投資,努力實(shí)現(xiàn)海外航油供應(yīng)業(yè)務(wù)的快速增長 爭取到 2022年,實(shí)現(xiàn)銷售收入人民幣 280億元的目標(biāo) 73 國際貿(mào)易 /航油采購 航油銷售 航油倉儲運(yùn)輸 加注服務(wù) 石油 /石化 航油有限公司 東南亞地區(qū)(供應(yīng)或 代理) 香港地區(qū) (供應(yīng)或代理 ) 美國辦事處: ?以中國民航飛美國西海岸航班為目標(biāo)客戶 ?以國內(nèi)有限公司為基礎(chǔ),開展合作模式,積拓展海外供油代理業(yè)務(wù) 香港公司: ?香港地區(qū)代理業(yè)務(wù) ?海外航油業(yè)務(wù)拓展平臺,積極進(jìn)入東南亞航油供應(yīng)市場 美國地區(qū)(供應(yīng)或代理) 新加坡公司 ?有限航油采購平臺 ?海外相關(guān)實(shí)業(yè)投資 ?能源國際貿(mào)易 ?海外融資 業(yè)務(wù)邊界: 新加坡主要協(xié)同國內(nèi)航油有限業(yè)務(wù)發(fā)展,同時肩負(fù)相關(guān)實(shí)業(yè)投資;香港公司和美國機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)擴(kuò)大航油海外代理規(guī)模 海外業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 1 5 4 2 3 國內(nèi)市場 國外市場 74 航油業(yè)務(wù)海外策略 發(fā)達(dá)國家航油供應(yīng)市場機(jī)會不大,東南亞等地區(qū)是拓展主要區(qū)域 地區(qū) \主要業(yè)務(wù) 航油 銷售代理 航油 直接銷售 航油加注 加注設(shè)施 經(jīng)營 航油倉儲 航油運(yùn)輸 北美 (美國西海岸為主) 可進(jìn)入中國民航飛美國航班的航油代理 基本由當(dāng)石油公司所控制,機(jī)會不大 多家專業(yè)公司服務(wù),收入和利潤空間小,進(jìn)入難 航油設(shè)施布局基本完成,基本不存在機(jī)會 基本不存在機(jī)會 基本不存在機(jī)會 南美 航油代理的量少,進(jìn)入機(jī)會不大 基本不存在機(jī)會 存在進(jìn)入航油加注的機(jī)會 存在進(jìn)入航油加注設(shè)施經(jīng)營的機(jī)會 由石油公司和專業(yè)公司服務(wù),可能性不大 由石油公司和專業(yè)公司服務(wù),可能性不大 東亞 (中國除外) 存在進(jìn)入中國民航飛日本航班的航油代理 基本不存在機(jī)會 進(jìn)入機(jī)會不大 日本和韓國的航油設(shè)施布局基本完成,機(jī)會不大 由石油公司和專業(yè)公司服務(wù),可能性不大 由石油公司和專業(yè)公司服務(wù),可能性不大 東南亞 存在航油銷售代理的機(jī)會 發(fā)展中國家存在進(jìn)行直接銷售的機(jī)會 發(fā)展中國家存在進(jìn)行航油加注的機(jī)會 發(fā)展中國家存在加注設(shè)施經(jīng)營的機(jī)會 存在進(jìn)入的機(jī)會 存在進(jìn)入的機(jī)會 歐洲 存在進(jìn)入中國民航飛歐洲航班的航油代理的可能 基本不存在機(jī)會 基本不存在機(jī)會 基本不存在機(jī)會 基本不存在機(jī)會 基本不存在機(jī)會 非洲 市場小,吸引力不大 市場小,吸引力不大 市場小,吸引力不大 市場小,吸引力不大 市場小,吸引力不大 市場小,吸引力不大 海外業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 1 5 4 2 3 75 海外航油業(yè)務(wù)策略 ? 海外業(yè)務(wù)的拓展主要區(qū)域?yàn)闁|南亞地區(qū)的航油供應(yīng)市場,應(yīng)加強(qiáng)該地區(qū)的航油供應(yīng)業(yè)務(wù)的投資,開展航油銷售、航油設(shè)施經(jīng)營、航油加注、航油倉儲和運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù),提升中國航油的國際經(jīng)營能力 ? 積極尋求具有發(fā)展?jié)摿Φ呐c航油經(jīng)營相關(guān)的公司,通過參股、控股等形式,獲取投資回報(bào) ? 以中國民航飛往國外航班為客戶目標(biāo),通過與航油有限公司和國際航煤供應(yīng)商的合作,在發(fā)達(dá)國家和地區(qū)積極發(fā)展航油代理等相關(guān)業(yè)務(wù),提升中國航油的國際影響力 76 資源貿(mào)易業(yè)務(wù)策略: 亞太和中東地區(qū)是中國航油開展進(jìn)出口貿(mào)易的目標(biāo)區(qū)域 2022年全球成品油的生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)出口貿(mào)易份額情況 資料來源: OPEC 亞太 非洲 中東 西歐 東歐 拉美 北美 23%30%11%25%28%27%19%19%30%10%8%10%12%7%6%8%6%11%4% 3% 5%生產(chǎn)額 消費(fèi)額 進(jìn)出口貿(mào)易量81833 74901 33010 20222 3304 6370 15157 10086 8129 18686 20857 8833 2363 4200 13900 5060 6190 22332 1689 3481 2109 3423 3525 9950 單位:千桶 /天 ? 亞太地區(qū) : 成品油的生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)出口貿(mào)易都很大,大約占全球成品油市場的 1/4,地區(qū)貿(mào)易增長迅速,中國航油貿(mào)易進(jìn)出口業(yè)務(wù)的目標(biāo)市場 ? 中東地區(qū): 成品油凈輸出地,中國航油貿(mào)易進(jìn)口業(yè)務(wù)的目標(biāo)市場 ? 北美地區(qū): 全球最大的成品油生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū),是一個巨大的區(qū)域內(nèi)部市場,但需要很強(qiáng)競爭能力,且遠(yuǎn)離中國航油貿(mào)易業(yè)務(wù)目標(biāo)市場 ? 西歐地區(qū) : 成品油生產(chǎn)和消費(fèi)大約占全球成品油市場的 1/5,貿(mào)易占全球的 1/3,但需要很強(qiáng)競爭能力,且遠(yuǎn)離中國航油貿(mào)易業(yè)務(wù)目標(biāo)市場 目標(biāo)區(qū)域選擇 中國航油的 目標(biāo)市場 77 資源貿(mào)易業(yè)務(wù)策略: 航煤、汽油、柴油及燃料油是開展進(jìn)出口貿(mào)易的目標(biāo)產(chǎn)品種類 全球成品油進(jìn)出口貿(mào)易中主要成品油的份額情況 單位:千桶 /天 數(shù)據(jù)來源: EIA和凱捷分析 汽油 15% 柴油 23% 燃料油 20% 航煤 5% 其他 37% 北美 拉美 中東 西歐 非洲 亞太 東歐 1519 1825 3446 440 740 245 386 309 96 663 223 578 898 234 1780 360 858 678 42 232 3642 546 1585 2832 1925 767 950 926 278 673 847 646 684 224 2463 注:其它成品油中, 14%是液化石油氣, 23%是其它成品油 中國航油的 目標(biāo)產(chǎn)品種類 78 資源貿(mào)易業(yè)務(wù)策略 ? 通過與 BP的合作,提高貿(mào)易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理和套期保值等能力,采用控股、參股、戰(zhàn)略聯(lián)盟和長單貿(mào)易等多種方式開展油品貿(mào)易業(yè)務(wù),為中國航油國內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展的提供有競爭力的海外資源保障 ? 以亞太和中東為重點(diǎn)區(qū)域,在進(jìn)口中東地區(qū)的航油、汽油、柴油和燃料油等油品的基礎(chǔ)上,在亞太地區(qū)開展航油、汽油、柴油和燃料油的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù) 79 集約多元化業(yè)務(wù)發(fā)展策略 集約多元業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 背景環(huán)境 業(yè)務(wù)策略 戰(zhàn)略定位 發(fā)展目標(biāo) 1 4 2 3 80 背景環(huán)境: 集團(tuán)整體業(yè)務(wù)模式單一,集約多元化業(yè)務(wù)是發(fā)展的重要途徑 2022年業(yè)務(wù)收入構(gòu)成比例 83% % % % 航油 地油 船運(yùn) 其它 中國航油集團(tuán)主要業(yè)務(wù)組合 海天運(yùn)輸 ? 國內(nèi)航油近海運(yùn)輸 ? 成品油批零、倉儲 ? 航油代儲、代卸 航油有限 ? 航油業(yè)務(wù) 海外業(yè)務(wù) ? 采購進(jìn)口航油 “航油”業(yè)務(wù) “航油”業(yè)務(wù) “非航油”業(yè)務(wù) “航油”業(yè)務(wù) 地油公司 81 現(xiàn)有業(yè)務(wù)不能支撐集團(tuán)的國資地位: 按照現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展速度,至 2022年的收入規(guī)模在中央國資委所屬企業(yè)中處于較低位置處 十一五期間航煤需求預(yù)測(單位:萬噸)1041 117613291502169705001000150020222022(E) 2022(E) 2022(E) 2022(E) 2022(E)2 0 1 0 年的航油供應(yīng)市場規(guī)模(單位:億元)580 65574083794502004006008001,0002022(E) 2022(E) 2022(E) 2022(E) 2022(E)2 0 1 0 年中航油航油供應(yīng)收入規(guī)模(單位:億元)36541346652759501002003004005006007002022(E) 2022(E) 2022(E) 2022(E) 2022(E)數(shù)據(jù)來源: 《 戰(zhàn)略發(fā)展部演講稿 060423》 、內(nèi)部訪談和凱捷分析 按國內(nèi)航空公司航油價(jià)格5500元,外航航油價(jià)格 5850元進(jìn)行計(jì)算 按照 2022年中航油所有權(quán)益的市場份額 63%進(jìn)行計(jì)算 陸地石油公司 2022年的收入目標(biāo): 193億元 + = 匡算約 800億元 82 相關(guān)油品市場未來穩(wěn)定增長 : 集團(tuán)拓展相關(guān)業(yè)務(wù)可以增加收入,提升經(jīng)營規(guī)模 40724709 48005980841094461050012200921104511001900134032022015700164000400080001202216000202202022 2022 2022E 2022E汽油 柴油 煤油 總量? 以汽油、柴油和煤油為主的成品油在“十一五”期間的年平均增長速度大約為 %,預(yù)計(jì)總的成品油需求為 20220萬噸 ? 汽油:主要用于各類汽油車和摩托車,近年來由于其銷量和保有量的迅速增長,使得汽油消費(fèi)量得以連續(xù)上升 ? 柴油:主要用于柴油車和農(nóng)用車、鐵路、水運(yùn)、農(nóng)業(yè)用、漁業(yè)用、電力、其他用途以及民用消費(fèi)等。其中柴油車、農(nóng)用車、鐵路和水運(yùn)消費(fèi)柴油約占總量的 51%,農(nóng)業(yè)用約占總量的 33%(包括農(nóng)田運(yùn)輸用油約占 8%)。柴油車銷量的迅速增加是拉動柴油消費(fèi)的主要動力,農(nóng)用車和農(nóng)用柴油的增速緩慢 ? 煤油:十一五”期間,國內(nèi)航空業(yè)的增長速度大約為 14%,而航油增長速度預(yù)計(jì)為 13%;而工業(yè)用煤油和其他用途煤油的增長速度預(yù)計(jì)為 3% 0510年 CAGR % % % 數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局、中國經(jīng)濟(jì)年鑒和凱捷分析 成品油消費(fèi)及預(yù)測分析 % 中國成品油消費(fèi)及預(yù)測情況 含航煤921萬噸 含航煤1700萬噸 單位:萬噸 83 競爭格局和發(fā)展趨勢 集團(tuán)應(yīng)把握機(jī)遇,探索在石油及化工領(lǐng)域的競爭與合作 一體化程度 業(yè)務(wù)范圍 廣泛 單一 低 高 中石油 中石化 中化集團(tuán) 結(jié)論: ?行業(yè)內(nèi) 一體化程度提高是趨勢: 形成貿(mào)易、批發(fā)、倉儲、運(yùn)輸、配送和零售為一體的供應(yīng)鏈 ?產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍廣帶來經(jīng)營優(yōu)勢 ?資源控制是行業(yè)企業(yè)重要的生存發(fā)展基礎(chǔ) ?油化結(jié)合可以帶來業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢 注: ? 一體化程度是指成品油進(jìn)出口貿(mào)易、批發(fā)、倉儲、運(yùn)輸、配送和零售等 ? 業(yè)務(wù)范圍是指經(jīng)營的成品油種類,包括汽油、柴油、煤油、燃料油等 深圳光匯 中海油 湖北天發(fā) 尋求突破競爭群體 競爭弱勢群體 競爭強(qiáng)勢群體 廣聚能源 重慶碩潤
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