【導讀】適用于公司質量體系運行和項目開發(fā)建設全過程質量記錄的控制。單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》。工程部負責對批準使用的質量記錄進行編號，并將其列入質量記錄清單。和“質量記錄接收登記臺帳”。各部門資料員負責收集整理質量記錄，在專門位置存放，進行保管和維護，008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。各部門保管的質量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。查閱人員需查閱質量記錄時，應征得部門負責人同意后，方可進行查閱。規(guī)方面的規(guī)定要求；程的控制，達到預期的目標。有效運行，將質量方針落實到每個員工；c)合同履約率98%，年遞增%以上。顧客滿意率、總經(jīng)理工作部負責合同履約率的統(tǒng)計考核。的完成情況，提交公司的管理評審。管理體系四大過程給予識別，做出了明確的規(guī)定，形成了文件化的質量管理體系，當質量管理體系需要更改時，由公司管理者代表組織進行策劃，制定更改計劃，確保質量管理體系平衡過渡的完整性。

　　

【正文】 投標單位前，應按規(guī)定進行審核批準。 項目部專責人參與設計單位的設計輸入評審。 設計和開發(fā)輸出 設計單位應根據(jù)設計輸入要求完成設計階段任務，包括初步設計、擴初設計和施工圖設計，項目部應安排專責人參與設計單位組織的設計輸出評審，設計輸出文件（包括設計圖紙、說明書、專題報告及設備材料明細表等）在放行前應得到批準。 對設計圖紙的管理執(zhí)行 Q/TZHWI010《圖紙管理規(guī)定》。 設計和開發(fā)評審 項目部專責人參加設計單位組織的設計方案及有關技術、經(jīng)濟論證的設計評審會議，以評價設計開發(fā)各階段成果滿足要求的能力，并通過評審識別問題，采取改進措施。 設計和開發(fā)驗證 為確保設計開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，項目部應根據(jù)設計單位的計劃安排，派專責人參加并聽取設計單位后期設計階段驗證意見結論的匯報。 設計和開發(fā)確認 公司通過以下措施和方法進行設計和開發(fā)的確認： a)項目部專責人參加設計單位的設計確認活動； b)檢查落實設計圖紙是否通過政府主管部門的審批并簽 章； c)由項目部組織設計、監(jiān)理、施工等單位進行圖紙會審，執(zhí)行 Q/TZHWI023《圖紙會審制度》； d)以階段性的驗收，如：驗槽、基礎驗收、主體結構驗收和竣工驗收等，作為對設計和開發(fā)的確認； e)施工期間，請顧客進行監(jiān)督，由項目部部負責聽取并收集顧客意見。 當確認結果表明設計開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能完全滿足預期使用要求時，應采取有效的跟蹤措施（包括變更設計）以滿足要求，確認結果跟蹤措施。 設計和開發(fā)更改的控制 在以下情形下，要對設計進行更改： a)隨著設計開發(fā)的進展、 情況的變化，可能發(fā)生要求的變更，應更改策劃輸 出。 b)在設計開發(fā)的各項評審、驗證、確認等過程中，對發(fā)現(xiàn)的問題涉及的更改采取跟蹤措施。 設計更改要形成記錄，并由責任部門保存和管理。 設計變更要充分考慮變更對以前完成部分和其它部分以及結構安全和使用功能的影響，適當時，對設計更改進行評審、驗證和確認，予以充分分析和論證，在確定合理可行的基礎上，批準后實施。 設計和開發(fā)更改的具體實施辦法見 Q/TZHWI019《設計變更實施辦法》。 采購 總則 通 過對采購過程的控制，確保能夠選用合格的供方和采購的材料、設備質量滿足項目開發(fā)建設的要求。 職責 a) 工程部負責公司的工程招標工作，對設計、施工、監(jiān)理等供方進行評價、選擇和驗證； b)、物資采購中心負責物資采購工作，對材料設備的供方進行評價、選擇和驗證； c)、策劃營銷中心負責營銷策劃代理單位和物業(yè)管理單位的招標工作，并對其進行評價、選擇和驗證； d)、項目部參與對供方的評價、選擇和驗證，并對采購材料設備的質量進行檢驗控制； 采購控制的主要活動包括：規(guī)劃設計招標、工程 施工招標、工程監(jiān)理招標、營銷策劃代理招標、前期物業(yè)管理招標以及設備材料的招標和采購等。 供方的評價 對其提供的產(chǎn)品影響到工程關鍵質量的供方，如：工程施工、監(jiān)理、設計、策劃等單位以及大型設備的供方，公司將按以下方式進行評價和控制。 工程部、物資采購中心和策劃營銷中心根據(jù)職責范圍，負責結合工程招標，收集各種供方的有關信息資料，組織有關部門進行評價，評價的準則參照以下原則： a）供方的企業(yè)規(guī)模、資質和經(jīng)營狀況應與其所投標的或提供的產(chǎn)品（服務）的要求相適應； b）供方在其所在的專 業(yè)領域內(nèi)，具備一定的社會聲譽，并有著一定的成功業(yè)績； c）供方具備持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力，能夠提供其質量保證體系有效運行的證據(jù)； d）與公司有過歷史合作的供方，應具備良好的歷史合作經(jīng)歷。 關于對供方具體的評價準則，在每次招標的招標文件和評標辦法中予以詳細規(guī)定，執(zhí)行 Q/TZHWI044《工程招投標管理制度》。 對供方的評價要填寫“供方評價表”，由參與評價的有關人員填寫評價意見并簽字。供方經(jīng)評價合格后，由各分管部門負責編制合格供方的名冊，包括供方的名稱、主要業(yè)務范圍、資質等級以及聯(lián)系 方式等。名冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。同時，各分管部門負責對名冊中的合格供方建立合格供方檔案，內(nèi)容包括： a) 供方的名稱和企業(yè)概況； b) 主要工作業(yè)績證明資料； c) 相應的資質等級證書復印件； d) 質量管理體系運行情況的證明資料； e) 與公司以往的合作情況等。 各分管部門在適當?shù)臅r機，要組織對供方進行重新評價，并根據(jù)評價的結果，確定對供方控制的程度和方式。 重新評價的準則主要包括： a) 供方應保持良好的社會聲譽、 企業(yè)信譽、經(jīng)營狀況和規(guī)定的企業(yè)資質； b) 供方提供的產(chǎn)品或服務能夠持續(xù)滿足規(guī)定的要求； c) 供方的質量管理體系保持良好的運行； d) 不發(fā)生重大的質量事故和其它責任事故。 對供方的重新評價一般每季進行一次，由分管部門組織有關部門填寫“供方考評表”進行考評。根據(jù)評價的結果，確定對供方控制的程度和方式，對持續(xù)保持評價合格的供方，可放寬至每半年評價一次，供方在全部完成其外包任務后進行最終評價。 對在重新評價中不合格的供方，公司將責令其進行整改，并按照 評價準則進行中心評價，整改后仍不能滿足評價準則的，報經(jīng)公司分管領導批準后，根據(jù)合同規(guī)定，終止其外包合同，并在合格供方名冊中刪除。 采購過程 嚴格執(zhí)行《招投標法》的規(guī)定，堅持公開、公平、公正和誠實信用的原則。采用公開招標和邀請招標的方式進行。 各分管部門負責組織有關部門編制招標文件，確定投標單位，依法成立評標委員會，組織召開評標會，確定中標單位。 在確定中標單位后規(guī)定的期限內(nèi)，由分管部門辦理合同簽定前的巡簽審批工作，與中標單位簽定書面分合同。 工程招標的具體管理方式執(zhí)行 Q/TZHWI044《工程招投標管理制度》。 物資采購的具體規(guī)定執(zhí)行 Q/TZHWI049《物資采購管理辦法》。 采購文件 采購文件包括采購合同、招標文件、招標合同以及所涉及和運用的技術驗收標準和圖紙等。在實施采購前，要對采購文件的適宜性進行評價，對招標文件的審批和辦理合同巡簽等都作為評價的方式。 采購合同和招標合同按照公司《合同管理制度》的規(guī)定進行簽定，合同中應明確采購產(chǎn)品有關質量要求及驗收的條款， 必要時，對供方的過程、設備及程序、人員資格和質量管理體系的要求予以規(guī)定。 采購文件由各分管部門負責管理，各使用部門按相關規(guī)定使用和保存。 招標文件和采購合同的具體規(guī)定，執(zhí)行 Q/TZHWI044《工程招投標管理制度》和 Q/TZHWI049《物資采購管理辦法》。 采購的驗證 各分管部門按照職責分工負責組織對供方提供的服務或產(chǎn)品的質量情況進行檢驗和驗證。 項目部負責材料設備的進場驗收，執(zhí)行 Q/TZHWI015《材料設備管 理制度》，對關鍵設備和物資，應在采購合同中規(guī)定監(jiān)造和驗證的要求，由物資采購中心派員到供方現(xiàn)場進行監(jiān)造和驗證。 對外包單位（設計、監(jiān)理、施工等單位）提供服務的情況，由項目部負責日常的監(jiān)督檢查，并定期進行評價。 合同有要求時，顧客或其代表有權在現(xiàn)場對供方的服務和產(chǎn)品質量進行驗證。顧客的驗證不能免除公司的質量責任，也不能排除其后顧客的拒收。 對供方提供的服務或產(chǎn)品質量經(jīng)驗證，不能滿足合同規(guī)定時，公司將依據(jù)法律規(guī)定終止合同，造成損失的依法進行索賠，并重新進行招標或 采購。 個分管部門根據(jù)各類供方驗證的結果，對合格供方名冊進行調(diào)整。 修改控制 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 通過對項目開發(fā)全部業(yè)務流程進行有效的控制，確保項目的整體開發(fā)質量，使項目開發(fā)運作滿足社會和相關方的要求。 市場調(diào)研和投資決策 a) 策劃營銷中心負責市場調(diào)研工作，收集整理有關信息，進行投資機會的尋找和篩選，編制可行性研究報告，充分運用預測、可行性分析和決策技術，為公司的投資決策提供有效的依據(jù)。 b) 對開發(fā)項目的決策，作為公司的重點業(yè)務活動進行控制，嚴格執(zhí)行市場調(diào)研和可行性研究的有關規(guī)定，并在此基礎上組織有關專家就其客觀性、合理性、科學性和投資決策進行充分的論證，建立投資決策監(jiān)管機制。最終形成的投資決策方案要上報集團公司進行審批后確定。 c) 項目決策立項后，由營銷策劃中心負責組織編制“項目運作方案”，見《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》，用以指導整體運作的各個環(huán)節(jié)工作。 可行性研究和投資決策的具體要求，執(zhí)行《可行性研究和投資決策控制程序》。 資金籌措 a) 根據(jù)《項目運作方案》的策劃結果，由財務與資產(chǎn)經(jīng)營部制定資金的籌措方式，確定投資主體，提供項目的開發(fā)建設費用。公司通過月度計劃會、經(jīng)濟活動分析會等形式，定期對資金籌措的情況進行檢查落實。 b) 支持購買者的按揭貸款，由財務與資產(chǎn)經(jīng)營部辦理銀行的按揭貸款手續(xù)。 項目的立項報批控制 a) 明確項目開發(fā)建設前期各項審批手續(xù)的辦理程序、方法和職責分工，符合法律法規(guī)的要求。 b) 依據(jù)上級主管部門辦理各種審批手續(xù)的規(guī)定要求，提供相應的文件資料，滿足審批必須 具備的各種條件和要求。 c) 工程部負責協(xié)調(diào)組織項目部完成各階段審批工作所具備的工程施工方面條件，并提供相應的文件資料； d) 財務與資產(chǎn)經(jīng)營部負責完成資金方面的有關工作，提供相應的文件資料； e) 策劃營銷中心負責收集、整理、提供辦理審批手續(xù)的各種文件資料，辦理審批手續(xù)。 f) 辦理各種報批手續(xù)的過程，由辦理部門負責記錄，并將取得的相應的批示、證書、資料等按照規(guī)定做好移交和保存。 項目立項報批工作，要定期在公司的各種例會上進行匯報協(xié)調(diào)，檢查落實進展情況。關于立項報批的具體 規(guī)定執(zhí)行《立項報批控制程序》。 施工準備工作 a) 工程部負責組織有關部門進行規(guī)劃設計、施工和監(jiān)理招標工作，簽定合同，執(zhí)行 Q/TZHWI047《工程招投標管理制度》。 b) 工程部負責協(xié)調(diào)項目部組織規(guī)劃設計、施工和監(jiān)理單位，做好有關的前期工作。 c) 策劃營銷中心負責依據(jù)法律法規(guī)和地方法規(guī)要求，進行拆遷、安置和補償工作，執(zhí)行 Q/TZHWI046《拆遷安置補償實施辦法》。 d) 公司的稽查小組對施工準備工作質量進行監(jiān)督檢查，項目部要及時做好匯報。 施工過程控制 a) 工程部組織項目部、監(jiān)理單位，對施工單位的施工組織設計、施工方案進行審查，明確對施工工程的質量、進度要求。 b) 項目部負責協(xié)調(diào)解決影響施工單位工期和質量的內(nèi)外因素，提供良好的施工條件。 c) 項目部定期對施工單位落實施工組織方案的情況進行抽查，對影響質量的關鍵部位施工進行監(jiān)督檢查。 d) 對施工過程中的關鍵工序和重點大型設備的安裝調(diào)試，由項目部作為特殊作業(yè)過程進行重點控制，加強監(jiān)督檢查的力度，采取相應的措施，實施有效的監(jiān)控。 e) 施工過程 控制的具體要求，執(zhí)行《工程施工控制程序》。 工程監(jiān)理控制 a) 工程部組織項目部，審查監(jiān)理單位的工程監(jiān)理大綱和工程監(jiān)理實施細則，明確對工程的質量、工期和投資的監(jiān)理要求。 b) 由項目部對監(jiān)理單位依據(jù)法律法規(guī)、技術標準、規(guī)范和監(jiān)理合同的規(guī)定進行工程監(jiān)理的工作質量進行監(jiān)督檢查。 c) 在施工過程中，由監(jiān)理單位定期組織召開監(jiān)理會，編制日常監(jiān)理報告，匯報工程監(jiān)理的工作情況。 d) 對工程施工各階段中發(fā)生的質量問題，由項目部負責組織監(jiān)理單位和施工單位，進行原因分析，制定 整改措施進行處理。 e) 項目負責對監(jiān)理公司完成工程監(jiān)理的工作情況，通過監(jiān)理例會、日常檢查等形式進行監(jiān)督檢查。 工程監(jiān)理控制的具體要求，執(zhí)行《工程監(jiān)理控制程序》。 工程竣工驗收 a) 由工程部協(xié)調(diào)各項目部，組織設計單位、施工單位和監(jiān)理單位，按照有關的法律法規(guī)規(guī)定，辦理工程的竣工驗收工作。 b) 項目部負責收集、整理有關工程建設過程中的文件資料和質量記錄，按檔案管理要求及時向綜合部歸檔。綜合部負責根據(jù)國家和地方工程建設檔案管理要求，向有關的上級主管部 門移交有關的檔案資料。 c) 對工程部組織工程竣工驗收的工作質量，由公司的稽查小組進行監(jiān)督檢查。 工程竣工驗收的具體要求，執(zhí)行 Q/TZHWI022《工程質量驗收管理制度》。 銷售和交付控制 a) 策劃營銷中心負責項目開盤前有關手續(xù)的辦理工作，并制定銷售計劃和銷售方案，報公司經(jīng)營副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 b) 工程項目竣工驗收合格后，由策劃營銷中心負責收集有關的產(chǎn)權和技術資料，建立 “ 成品房屋出入庫臺帳 ” ，登記房屋的入庫情況。 c) 代建工程 項目的交付，由工程部負責在項目竣工驗收合格后，依據(jù)合同條款規(guī)定和驗收情況，辦理交付手續(xù) ,編制 “ 工程項目資料移交明細表 ” ，進行有關文件資料的移交，雙方簽署 “ 工程項目移交書 ” 。 d) 由策劃營銷中心負責辦理銷售房屋的產(chǎn)權證