【正文】 5) 檢驗(yàn)方法目錄檢驗(yàn)方法目錄用于管理檢驗(yàn)方法的唯一特性，如方法代碼、方法名稱、是否為計(jì)量性的檢驗(yàn)項(xiàng)目等特性。取樣標(biāo)準(zhǔn)通過方法代碼引用檢驗(yàn)方法目錄中的檢驗(yàn)方法，二者間為一對(duì)多的關(guān)系。表 36　檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)目錄結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明方法代碼 文本 等同采用總公司規(guī)定的檢驗(yàn)方法的代碼。方法描述 文本 等同采用總公司關(guān)于檢驗(yàn)方法的描述。測量 是/否 是否為計(jì)量性的檢驗(yàn)項(xiàng)目？對(duì)于計(jì)量性的檢驗(yàn)項(xiàng)目，公司要求記錄最小值、最大值和平均值，因此在打印報(bào)告時(shí)應(yīng)體現(xiàn)這一要求。6) 缺陷目錄缺陷目錄用以規(guī)范缺陷的名稱和等級(jí)，為數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)打好基礎(chǔ)。否則，對(duì)同一個(gè)缺陷，不同的檢驗(yàn)員在不同的時(shí)間可能用不同的名稱去描述它，使統(tǒng)計(jì)失去意義。它由以下各字段構(gòu)成：表 37　缺陷目錄結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明缺陷名稱 文本 對(duì)缺陷的簡短描述。嚴(yán)重等級(jí) 文本 缺陷的嚴(yán)重等級(jí)。對(duì)不同等級(jí)的缺陷，允許接受的限度不同，處理的程度也相應(yīng)的不同。一個(gè)缺陷對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生的影響是由發(fā)生頻次和嚴(yán)重程度共同決定的。因此，嚴(yán)重等級(jí)是產(chǎn)品缺陷的重要特性。7) 取樣標(biāo)準(zhǔn)用于管理公司總部規(guī)定的各物料類別可以進(jìn)行的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)水平和合格接受水平。它由以下各字段構(gòu)成：表 38　取樣標(biāo)準(zhǔn)目錄結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明物料類別 文本 引用物料類別目錄總規(guī)定的類別。檢驗(yàn)項(xiàng)目 文本 引用檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)目錄中的標(biāo)準(zhǔn)代碼。 26 系統(tǒng)性 是/否 是否系統(tǒng)性檢驗(yàn)項(xiàng)目？系統(tǒng)性的檢驗(yàn)項(xiàng)目通常是特別重要的檢驗(yàn)項(xiàng)目，或者會(huì)隨機(jī)發(fā)生問題的檢驗(yàn)項(xiàng)目?？偣疽?guī)定系統(tǒng)性的檢驗(yàn)項(xiàng)目對(duì)每批包裝材料都要進(jìn)行。周期性 是/否 是否周期性檢驗(yàn)項(xiàng)目？周期性的檢驗(yàn)項(xiàng)目通常是由系統(tǒng)或設(shè)備的穩(wěn)定性決定的，通常不會(huì)偶然性的發(fā)生失效?？偣疽?guī)定周期性的檢驗(yàn)項(xiàng)目不必對(duì)每批包裝材料都要進(jìn)行，只需一年至少進(jìn)行一次測試。檢驗(yàn)水平 文本 引用總部規(guī)定的檢驗(yàn)水平。合格接受水平數(shù)字 引用總部規(guī)定的合格接受水平。備注：根據(jù) GB2828《逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表》的規(guī)定 [25]，批量、檢驗(yàn)水平和合格接受水平將決定取樣數(shù)量、合格接受數(shù)和拒收數(shù)，這是對(duì)檢驗(yàn)批進(jìn)行判定的依據(jù)。檢驗(yàn)水平和合格接受水平是每一個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目的重要參數(shù)，獨(dú)立于批量之外，是取樣標(biāo)準(zhǔn)的重要內(nèi)容。8) 職員目錄管理授權(quán)的檢驗(yàn)員的唯一特性，如名字、出生日期、聯(lián)系電話、就職日期、住址等。沒有授權(quán)的人員將無法輸入檢驗(yàn)結(jié)果，甚至進(jìn)入數(shù)據(jù)庫。9) 檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)記錄用于完整地記錄檢驗(yàn)批的所有有用的特性，如檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、物料代碼、定單號(hào)碼、交貨日期、檢驗(yàn)日期、供方批號(hào)、接受批號(hào)、嚴(yán)格水平、批量和判定，為產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性提供依據(jù)，它是公司內(nèi)聯(lián)系出貨記錄和生產(chǎn)記錄的紐帶。它由以下各字段構(gòu)成：表 39　檢驗(yàn)記錄結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明報(bào)告編號(hào) 文本 檢驗(yàn)報(bào)告的唯一性編號(hào)物料代碼 文本 物料的代碼，引用物料目錄中的數(shù)據(jù)。物料描述 文本 物料名稱的簡短描述，引用物料目錄中的數(shù)據(jù)。物料類別 文本 物料的類別，引用物料目錄中的數(shù)據(jù)定單號(hào)碼 文本 定單的編號(hào)交貨日期 日期 貨物的到達(dá)日期檢驗(yàn)日期 日期 貨物的檢驗(yàn)日期 27 供方批號(hào) 文本 供應(yīng)商的生產(chǎn)批號(hào)，以保證面向供方的可追溯性。接受批號(hào) 文本 倉庫接受貨物時(shí)，給予的接受批號(hào)。嚴(yán)格水平 數(shù)字 “加嚴(yán)”或“正?！惫┓綀?bào)告 是/否 供方是否提供了檢驗(yàn)報(bào)告？對(duì)供貨提供檢驗(yàn)報(bào)告的比例是評(píng)估供應(yīng)商的重要指標(biāo)之一。批量 數(shù)字 交貨數(shù)量檢驗(yàn)員 文本 檢驗(yàn)員的名字，引用職員目錄中的數(shù)據(jù)判定 文本 有以下幾種可能性：接受，特采，挑選，返工、挑選+返工、退貨。備注 文本 關(guān)于該批貨的任何備注。10) 審核標(biāo)準(zhǔn)審核標(biāo)準(zhǔn)用于存儲(chǔ)審核供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)，它由審核條款編碼、審核項(xiàng)目、審核條款、審核要求和備注構(gòu)成。表 310　審核標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明審核條款編碼 文本 標(biāo)識(shí)審核條款的唯一性編碼 審核項(xiàng)目 文本 審核內(nèi)容的分組審核條款 文本 針對(duì)每一個(gè)審核項(xiàng)目的條款，即更詳細(xì)的審核項(xiàng)目審核要求 文本 對(duì)每一個(gè)審核條款的要求審核條款編碼 文本 審核條款編碼，引用審核標(biāo)準(zhǔn)中的數(shù)據(jù)備注 文本 關(guān)于該審核條款的任何備注。11) 審核記錄審核記錄用于完整地記錄審核供應(yīng)商的結(jié)果，如物料類別、審核報(bào)告編號(hào)、審核日期、供應(yīng)商簡稱、審核條款編碼、符合性和備注，為評(píng)估供應(yīng)商的質(zhì)量管理績效提供依據(jù)。它由以下各字段構(gòu)成：表 311　審核記錄結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明物料類別 文本 被審核的物料的類別，引用物料目錄中的數(shù)據(jù)審核報(bào)告編號(hào) 文本 審核報(bào)告的編號(hào)審核日期 日期 實(shí)施審核的日期供應(yīng)商簡稱 文本 供應(yīng)商的簡稱，引用供應(yīng)商目錄中的數(shù)據(jù) 28 審核條款編碼 文本 審核條款編碼，引用審核標(biāo)準(zhǔn)中的數(shù)據(jù)符合性 是/否 是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求備注 文本 關(guān)于該次審核的任何備注。12) 糾正記錄糾正記錄用于完整地記錄供應(yīng)商的所有糾正措施，由糾正措施編號(hào)、接受單位、接受人、發(fā)出日期、最遲恢復(fù)日期、不合格描述、不合格報(bào)告編號(hào)、原因分析、糾正計(jì)劃、責(zé)任人、完成日期、實(shí)施結(jié)果、確認(rèn)結(jié)果、確認(rèn)人和確認(rèn)日期構(gòu)成。表 312　糾正記錄結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)字段名稱 數(shù)據(jù)類型 說明糾正措施編號(hào) 文本 糾正措施的唯一性編號(hào)接受單位 文本 糾正措施的接受單位接受人 文本 糾正措施的接受人發(fā)出日期 日期 發(fā)出糾正措施的日期日期 日期 要求的最遲恢復(fù)日期不合格描述 文本 不合格描述不合格報(bào)告編號(hào) 文本 不合格報(bào)告編號(hào)原因分析 文本 對(duì)不合格項(xiàng)目的詳細(xì)原因分析糾正計(jì)劃 文本 針對(duì)每一個(gè)不合格項(xiàng)目的糾正計(jì)劃責(zé)任人 文本 完成糾正計(jì)劃的責(zé)任人完成日期 日期 計(jì)劃完成日期實(shí)施結(jié)果 文本 實(shí)施糾正計(jì)劃的結(jié)果確認(rèn)結(jié)果 文本 確認(rèn)糾正計(jì)劃實(shí)施結(jié)果確認(rèn)人 文本 確認(rèn)人確認(rèn)日期 日期 確認(rèn)日期 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)模型在進(jìn)行了上述規(guī)范化設(shè)計(jì)后，已經(jīng)可以確保每一個(gè)數(shù)據(jù)表是規(guī)范化的，但是直到目前它們還只是彼此獨(dú)立的表。而實(shí)際上，它們中的一些數(shù)據(jù)表之間是存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的，只有建立了它們的關(guān)聯(lián)關(guān)系后，才有可能從數(shù)據(jù)表中交叉提取信息。也就是說在這些數(shù)據(jù)表的各字段中，所存儲(chǔ)的是同一事物的不同側(cè)面的屬性，只有將各表之間的數(shù)據(jù)關(guān)系確定下來，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)才能知道各數(shù)據(jù)表的記錄之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。根據(jù)總體規(guī)劃，各表之間的關(guān)系確定如下： 29 PUMA：一對(duì)多關(guān)系：一對(duì)一關(guān)系：11 1多圖 33　數(shù)據(jù)表的關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 30 輸出部分建立包裝材料質(zhì)量管理系統(tǒng)的目的是管理包裝材料檢驗(yàn)過程，并為供應(yīng)商質(zhì)量管理提供總結(jié)報(bào)告或分析報(bào)告，所以輸出設(shè)計(jì)很重要，它必須能夠滿足公司管理的需要。根據(jù)調(diào)查，公司需要的以下報(bào)告，都應(yīng)該由輸出模塊完成。1) 公司管理層需要的報(bào)告有：包裝材料質(zhì)量匯總、月度質(zhì)量報(bào)告、供應(yīng)商質(zhì)量對(duì)比、選定供應(yīng)商的質(zhì)量分析報(bào)告、檢驗(yàn)批匯總、不合格批匯總、選定物料的質(zhì)量分析報(bào)告、工作量報(bào)告。2) 檢驗(yàn)員需要打印檢驗(yàn)報(bào)告和不合格報(bào)告以記錄檢驗(yàn)結(jié)果，并以 PDF 格式打印出來，通過 Email 發(fā)給相關(guān)部門，以通知拒收情況。3) 質(zhì)量部人員需要查詢?nèi)臃桨?、查詢或修改檢驗(yàn)檔案、查詢待檢物料。為保證數(shù)據(jù)安全，應(yīng)該對(duì)相應(yīng)的查詢加密，只有授權(quán)的人員方可進(jìn)行。 31 4 尚美公司實(shí)施供應(yīng)商全面質(zhì)量管理的成效本文作者在尚美公司擔(dān)任質(zhì)量經(jīng)理的兩年半時(shí)間內(nèi)，一直致力于結(jié)合總部的質(zhì)量管理要求和 ISO90012022 的要求，對(duì)供應(yīng)商貫徹實(shí)施全面質(zhì)量管理。在此期間，公司建立了符合 ISO90012022 要求的質(zhì)量管理體系，將供應(yīng)商全面質(zhì)量管理思想結(jié)合在質(zhì)量手冊(cè)、供應(yīng)商管理的程序文件和作業(yè)文件中。從而從系統(tǒng)的角度，確定了管理供應(yīng)商的組織結(jié)構(gòu)及流程。在本章，將簡明扼要地介紹一下其成效。 供應(yīng)商管理的組織結(jié)構(gòu)與流程組織結(jié)構(gòu)必須能夠滿足組織管理目標(biāo)的要求，并適應(yīng)組織的管理流程。為了了解尚美公司的包裝材料供應(yīng)商質(zhì)量管理流程，我們首先來了解公司的組織結(jié)構(gòu)和相關(guān)部門的職責(zé)。 供應(yīng)商管理的組織結(jié)構(gòu)尚美公司是由廠長帶領(lǐng)下的生產(chǎn)部、物流部、采購部、包裝開發(fā)部、工業(yè)化學(xué)部、質(zhì)量部、人力資源部、法規(guī)事物部、行政部、工程部和財(cái)務(wù)部十個(gè)并行的職能部門組成的，相關(guān)部門在包裝材料進(jìn)貨方面的主要職責(zé)如下：1) 采購部負(fù)責(zé)尋找供應(yīng)商，組織質(zhì)量部、物流部、包裝開發(fā)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審核，以評(píng)估其提供合格產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力；所以，供應(yīng)商的基本信息都是由采購部規(guī)定的。2) 包裝開發(fā)部負(fù)責(zé)管理新品種的包裝材料的開發(fā)管理；評(píng)估供應(yīng)商的技術(shù)能力和確認(rèn)樣品。3) 物流部負(fù)責(zé)在物料系統(tǒng)中建立物料清單，規(guī)定產(chǎn)品的物料結(jié)構(gòu)和統(tǒng)一物料代碼；因此，包裝材料的代碼、分類都是由物流部負(fù)責(zé)規(guī)定的。為了統(tǒng)一，我們的包材質(zhì)量管理系統(tǒng)中關(guān)于包裝材料的代碼和分類應(yīng)該與其保持一致。 32 4) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)估供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力；按照公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)包裝材料質(zhì)量；決定處理不合格品的方法并通知相關(guān)部門；記錄檢驗(yàn)結(jié)果，以保證質(zhì)量的可追溯性；因此，質(zhì)量部的檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)建立和保持檢驗(yàn)記錄，他們是系統(tǒng)的使用者。系統(tǒng)中應(yīng)該包括保證可追溯性必需的所有信息。 供應(yīng)商管理的流程在對(duì)公司的組織結(jié)構(gòu)和功能進(jìn)行分析時(shí)，需從一個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程的角度將系統(tǒng)調(diào)查中有關(guān)該業(yè)務(wù)流程的資料都串起來做進(jìn)一步的分析。業(yè)務(wù)流程分析可以幫助我們了解該業(yè)務(wù)的具體處理過程，發(fā)現(xiàn)和處理調(diào)查工作中的錯(cuò)誤和疏漏，修改和刪除原系統(tǒng)的不合理部分，在新系統(tǒng)基礎(chǔ)上優(yōu)化業(yè)務(wù)處理流程（見圖 41） 。在確認(rèn)包裝材料的需求計(jì)劃后，若是集團(tuán)指定的供應(yīng)商，則無須對(duì)其進(jìn)行審核；否則，采購部組織質(zhì)量部、包裝技術(shù)部、法規(guī)事物部、工程部，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合的資格確認(rèn)審核。采購部負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商的設(shè)備生產(chǎn)能力、運(yùn)輸和服務(wù)水平、訂單處理流程等價(jià)格及物流方面的狀況；質(zhì)量部負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系，以確認(rèn)其是否具備穩(wěn)定的質(zhì)量保證能力；包裝技術(shù)部負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商的技術(shù)水平，以確認(rèn)其在技術(shù)和設(shè)備上是否具備生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力；法規(guī)事物部負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商遵守法律法規(guī)的狀況；工程部負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商的勞動(dòng)保護(hù)和安全防護(hù)措施、環(huán)境保護(hù)措施和職業(yè)衛(wèi)生狀況。在審核后，以上的相關(guān)部門負(fù)責(zé)要求供應(yīng)商針對(duì)不合格項(xiàng)制訂糾正計(jì)劃，采取糾正措施，并跟蹤糾正措施的實(shí)施狀況，確認(rèn)糾正措施的結(jié)果。必要時(shí)，再次到現(xiàn)場審核或要求進(jìn)一步糾正。物流部協(xié)調(diào)員確定產(chǎn)品定單后，輸入至工廠物料管理數(shù)據(jù)系統(tǒng)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生包裝材料需求。包裝開發(fā)部根據(jù)包裝材料的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序制定產(chǎn)品規(guī)格書，并通過采購員頒發(fā)給相應(yīng)供應(yīng)商。采購部包裝材料采購員向合格供應(yīng)商名單中的合格供應(yīng)商發(fā)出采購詢價(jià)得到確切答復(fù)（電子郵件或傳真）后通知物流部實(shí)施采購。物流部生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)與顧客有關(guān)的過程管理評(píng)審定單后，輸入物流管理數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，系統(tǒng)產(chǎn)生包裝材料需求。物流部物料計(jì)劃員負(fù)責(zé)制作采購定單。物流部物料計(jì)劃員在定單經(jīng)物流部經(jīng)理或廠長批準(zhǔn)后發(fā)出，并跟蹤包裝材料的抵達(dá)情況。質(zhì)量部相關(guān)責(zé)任人員按監(jiān)視和測量控制程序在包裝材料到達(dá)工廠后實(shí)施檢驗(yàn)。 33 質(zhì)量部、生產(chǎn)部或物流部對(duì)于檢驗(yàn)合格的包裝材料，按產(chǎn)品防護(hù)控制程序入庫、標(biāo)識(shí)。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的包裝材料，相關(guān)部門按不合格品控制程序處理。 產(chǎn) 品 需 求采 購 物 料 明 細(xì) 物 料 清 單物 流 部包 裝 開 發(fā) 部/采 購 部 /IC采 購 部采 購 部 /包 裝 開 發(fā)部 /質(zhì) 量 部 物 流 部包 裝 開 發(fā) 部客 戶 /集 團(tuán) 指定 供 應(yīng) 商 包 材 或 化 工 原 料包 材YN化 工 原 料現(xiàn) 有 供 應(yīng) 商 可 供尋 找 新 供 應(yīng) 商N(yùn)Y供 應(yīng) 商 評(píng) 估合 格制 作 樣 品樣 品 檢測 合 格頒 發(fā) 產(chǎn) 品 規(guī) 格 書 N 產(chǎn) 品 規(guī) 格 書標(biāo) 準(zhǔn) 成 本YN 確 定 采 購 價(jià) 格制 定 采 購 計(jì) 劃 Y 供 應(yīng) 商 評(píng)估 表采 購 部采 購 部包 裝 開 發(fā) 部質(zhì) 量 部 /IC物 流 部供 應(yīng) 商采 購 部 /包 裝 開發(fā) 部 物 流 部物 流 部物 流 部質(zhì) 量 部 /IC采 購 部采 購接 貨 標(biāo) 識(shí)檢 驗(yàn) 合 格糾 正 及 預(yù) 防 措 施改 進(jìn)入 庫 Y采 購 定 單不 合 格 品 控 制 程 序N 供 應(yīng) 商 定期 評(píng) 估檢 驗(yàn) 報(bào) 告糾 正 及 預(yù) 防措 施 報(bào) 告 34 圖 41　尚美公司采購業(yè)務(wù)流程圖 [22] 尚美公司包裝材料供應(yīng)商質(zhì)量管理系統(tǒng)按照前面對(duì)供應(yīng)商全面質(zhì)量管理的分析，下面將從供應(yīng)商質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、審核供應(yīng)商、培訓(xùn)供應(yīng)商、進(jìn)貨檢驗(yàn)及信息反饋、績效評(píng)估及改進(jìn)幾個(gè)方面介紹尚美公司在實(shí)施供應(yīng)商全面質(zhì)量管理方面取得的成效。 完整的包裝材料質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)前面講過，對(duì)于仍采用傳統(tǒng)質(zhì)量管理理念的企業(yè)來講，供應(yīng)商質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)就是檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)際上，質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)只是停留在檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量的層面上，是基本的質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)。而上升到全面質(zhì)量管理層面上的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)供應(yīng)商內(nèi)部所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素的全面管理標(biāo)準(zhǔn)，它是更全面的質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)。尚美公司按照供應(yīng)商全面質(zhì)量管理理念建立了全面的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) [22]，以描述企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的人員、機(jī)器、物料、方法、環(huán)境五類因素的主要管理要求。它包括供應(yīng)商合作合同、產(chǎn)品規(guī)格書、取樣標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商合作程序