【正文】 果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理 15 元。工程技術(shù)部考核。 工程技術(shù)部對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的 10％進(jìn)行抽查。 未 按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理 15 元。 綜合計(jì)劃部 考核。 第 七十一 條 水電管線暗埋和預(yù)留隱蔽驗(yàn)收 驗(yàn)收內(nèi)容：（ 1）預(yù)埋套管（含預(yù)留洞口）的規(guī)格、標(biāo)高、位置、數(shù)量；（ 2）管線的規(guī)格、連接質(zhì)量、固定間距和管間間距、保護(hù)層厚度、彎曲半徑、底盒的標(biāo)高和高差；（ 3）室內(nèi)外給排水管的溝槽、管徑、規(guī)格、位置、標(biāo)高、接口質(zhì)量、固定點(diǎn)的間距進(jìn)行檢查核對(duì) ，給水管必須試壓合格，排水管的灌水、通水、通球試驗(yàn)必須合格。 監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的 30%，核查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)地下室及第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進(jìn)行驗(yàn)收，并檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的 10%，并在臺(tái)帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理 15 元。 工程技術(shù)部考核。 工程技術(shù)部 必須對(duì)地下室及第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的 10％進(jìn)行抽查。 未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理 15 元。 綜合計(jì)劃部 考核。 第 七十二 條 防雷接地隱蔽驗(yàn)收 驗(yàn)收內(nèi)容：焊接質(zhì)量、焊接長(zhǎng)度、接地電阻測(cè)試。 監(jiān)理工程師必須對(duì)防雷 接地焊接質(zhì)量及焊接長(zhǎng)度進(jìn)行檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格立即填寫隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查應(yīng)不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的 30%，將核查結(jié)果填寫到隱蔽驗(yàn)收臺(tái)賬并立 26 即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的 10%，并在臺(tái)帳上簽字。 監(jiān)理工程師必須全程跟蹤接地電阻測(cè)試，并如實(shí)填寫隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳，驗(yàn)收合格后立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)第一次所有不合格點(diǎn)和合格點(diǎn)的 20%進(jìn)行核查，并將核查結(jié)果立即報(bào)工程部經(jīng)理。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理 15 元。 工程技術(shù)部考核 。 工程技術(shù)部 必須對(duì)基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的 10％進(jìn)行抽查。 未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理 15 元。 綜合計(jì)劃部 考核。 第四章 工程簽證管理 第七十三 條 零星材料的定價(jià)辦法 總價(jià)不超過(guò) 2 萬(wàn)元（含上?。┑膯雾?xiàng)材料為零星材料。 工程部將需確定單價(jià)的零星材料清單 在使用前 15 天內(nèi) 傳真至采購(gòu)部，采購(gòu)部必須在 24 小時(shí)內(nèi)（以工程部傳真時(shí)間為準(zhǔn)）確定價(jià)格并將價(jià)格清單傳真至工程部。工程部可以在材料采購(gòu)部確定的價(jià)格基礎(chǔ)上上浮 50%作為施工單位的采購(gòu)價(jià)格，預(yù)決算部以此價(jià)格作為結(jié)算依據(jù)。 采購(gòu)部未按時(shí)限要求將零星材料價(jià)格回傳工程部的，每次扣罰采購(gòu)部經(jīng)理 100 元，由工程技術(shù)部考核。 將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理 500 元，由工程技術(shù)部考核。 第七十四 條 非全國(guó)性材料物資中大宗材料的采購(gòu)辦法 總價(jià)超過(guò) 2 萬(wàn)元（不含 2 萬(wàn)元）的單項(xiàng)材料為大宗材料。 ２、 預(yù)算金額在 10 萬(wàn)（含 10 萬(wàn)）以下的 ， 地區(qū)公司采購(gòu)部 負(fù)責(zé)詢價(jià)采購(gòu) ，工程部在使用前 30 天內(nèi)將經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后大宗材料采購(gòu)清單傳真至采購(gòu)部 。 預(yù)算金額在 10 萬(wàn)（不含 10 萬(wàn)）以上的，由地區(qū)公司招投標(biāo)部組織招標(biāo)采購(gòu) ， 工程部在使 用前 45 天內(nèi)將經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后大宗材料采購(gòu)清單傳真至招投標(biāo)部； 預(yù)算金額 50 萬(wàn)以下（含 50 萬(wàn)）的由地區(qū)公司自行定標(biāo)； 50 萬(wàn)以上 的 ，報(bào) 集團(tuán)采購(gòu)配送中心審核后， 再 報(bào)集團(tuán)主管采購(gòu)配送中心副總裁審批后定標(biāo) 。 27 由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)的，預(yù)算金額 20 萬(wàn)元以下的可以議標(biāo)，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。 工程部未按時(shí)將大宗材料清單傳真至招投標(biāo)部或采購(gòu)部，每延遲１天，扣罰工程部經(jīng)理 100 元；招投標(biāo)部或采購(gòu)部未按時(shí)采購(gòu)，每延遲１天，扣罰招投標(biāo)部或采購(gòu)部經(jīng)理 100 元 。 工程技術(shù)部考核。 第 七十五 條 工程委托書中須明確 工程范圍、工期、計(jì)價(jià)依據(jù)、委托暫定價(jià)、違約責(zé)任等；進(jìn)度款按實(shí)際完成工程量的 80%支付，無(wú)預(yù)付款。委托書的結(jié)算價(jià)不得超出暫定價(jià)的 20%，超 20%的須另下委托。 所有造價(jià)在 3 萬(wàn)元以上的委托須找兩家以上單位競(jìng)價(jià)；造價(jià)在10 萬(wàn)元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項(xiàng)目肢解委托 。 否則 ， 給予 工程部經(jīng)理 降 三級(jí)工資 處罰 。 工程部必須提前進(jìn)行詢價(jià)、談價(jià)等相關(guān)的委托過(guò)程，如因工程部貽誤時(shí)間，導(dǎo)致工程進(jìn)度緊張，沒(méi)有足夠時(shí)間同施工單位商談價(jià)格，從而造成委托單價(jià)過(guò)高， 給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰 。 由于合同明顯 漏洞造成委托的，每次扣罰招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人 500元。 綜合計(jì)劃部考核。 第七十六 條 涉及較為重大質(zhì)量安全責(zé)任的專業(yè)工程如檢測(cè)類工程（如樁基檢測(cè)、基坑支護(hù)檢測(cè)）等禁止采用委托形式；嚴(yán)禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工；嚴(yán)禁和自然人簽訂委托；委托必須經(jīng)施工單位有效授權(quán)人簽章方能生效。否則，每違規(guī)一次給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰。 綜合計(jì)劃部考核。 第 七十七 條 造 價(jià)在 3萬(wàn)元以下的零星工程委托辦理流程 由工程部負(fù)責(zé)委托，將委托書傳真到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部必須在傳真發(fā)出時(shí)間起 24 小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格，并與施工單位意見(jiàn)達(dá)成一致后在委托 書上簽字，手續(xù)完備后方可施工。 工程技術(shù)部未按時(shí)限要求核定價(jià)格的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理 100元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理 100 元；按造價(jià) 3 萬(wàn)元以下零星工程委托程序辦理，而實(shí)際造價(jià)超過(guò) 3 萬(wàn)元的，扣罰工程部經(jīng)理500 元。綜合計(jì)劃部考核。 第 七十八 條 造價(jià)在 3 萬(wàn)元以上 10 萬(wàn)以下的零星工程委托辦理流程 。 由工程部負(fù)責(zé)委托，將委托書傳真至招投標(biāo)部，招投標(biāo)部必須在傳真發(fā)出時(shí)間起 24 小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格，并與施工單位意見(jiàn)達(dá)成一致后 28 在委托書上簽字，再報(bào)地區(qū)公司 主管 工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，手續(xù)完備后方可施工。 招投標(biāo)部未按時(shí)限要求核 定價(jià)格的，扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理 100 元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理 100 元。綜合計(jì)劃部考核。 第七十九 條 工程部在委托書辦理完成后 3 天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。 否則，扣罰工程部經(jīng)理 200 元。合同管理部考核。 第 八十 條 委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工單位進(jìn)行驗(yàn)收并簽署意見(jiàn)。辦理 工程委托 結(jié)算 必須附上《工程竣工驗(yàn)收表 》，《工程竣工驗(yàn)收表》 應(yīng) 注明竣工時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間。 否則，扣罰工程部經(jīng)理 100 元。工程技術(shù)部考核。 第八十一 條 工程簽證辦理流程：施工單位報(bào)送簽證→監(jiān)理部簽署意見(jiàn)→工程部在施工單位 送達(dá) 48 小時(shí)內(nèi)簽署完意見(jiàn)→工程技術(shù)部 24 小時(shí)內(nèi)簽署完意見(jiàn)→報(bào)地區(qū)公司主管 工程 領(lǐng)導(dǎo) 48 小時(shí)內(nèi) 審批 完意見(jiàn) →蓋章→返回施工單位。 每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資的處罰；一個(gè)月累計(jì)超過(guò) 3 次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。 工程簽證內(nèi)容不屬實(shí)， 弄虛作假 的，每發(fā)現(xiàn)一次，給予 相關(guān)責(zé)任人 降一級(jí)工資 以上 處分。工程技術(shù)部考核。 第八十二 條 項(xiàng)目經(jīng)理必須建立項(xiàng)目簽證臺(tái)帳并及時(shí)填寫；工程部在簽證單辦理完成后 3 天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。以上 每違反一次，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理 200 元、工程部經(jīng)理 100 元。工程技術(shù)部考核。 第八十三 條 工程簽證的原始憑證，必須由 兩名或兩名以上現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師 當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時(shí)留存一份，上報(bào)工程部經(jīng)理后存檔。每違反一次，給予 監(jiān)理工程師降一級(jí)工資的處罰；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過(guò) 3次的，予以開除處分。 工程技術(shù)部考核。 第八十四 條 工程部在收到簽證單后 2 天內(nèi)必須簽署完畢并在臺(tái)帳上記錄 。 若我方簽證意見(jiàn)與乙方有分歧時(shí)，工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見(jiàn)返還施工單位并存檔，同時(shí)必須在 5 天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見(jiàn)的 扣罰 工程部經(jīng)理 500 元。 工程技術(shù)部考核。 第八十五 條 工程簽證的內(nèi)容 和要求： 工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟(jì)類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理，必須由工程部監(jiān)理人員簽署方為有效。 29 簽證單應(yīng)注明合同編號(hào)并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號(hào)。 簽證表格按集團(tuán)統(tǒng)一制定的表格進(jìn)行填報(bào)。 簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。 簽證單必須加蓋監(jiān)理項(xiàng)目章和工程部章。 簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時(shí)間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見(jiàn)一致，計(jì)量單位要求使用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位，機(jī)械臺(tái)班應(yīng)有設(shè)備型號(hào)。 原始記錄上必須注 明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時(shí)需附圖及照片標(biāo)注，以滿足計(jì)量、計(jì)價(jià)要求。 簽署意見(jiàn)應(yīng)明確，監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部的簽署意見(jiàn)應(yīng)一致，可以相互補(bǔ)充，但嚴(yán)禁相互矛盾。 嚴(yán)禁在原件上 亂涂亂改。 在竣工圖上可計(jì)算的項(xiàng)目，不予直接簽證數(shù)量。 設(shè)計(jì)變更簽證必須有設(shè)計(jì)部門下發(fā)的正式設(shè)計(jì)變更文件作為附件，沒(méi)有正式設(shè)計(jì)變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。 大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標(biāo)及標(biāo)高）作為竣工結(jié)算資料 ； 大型土石方工程管理詳見(jiàn)《大型土石方工程管理辦法（修訂）》。 小型土方 及市政工程開工前的原地面標(biāo)高測(cè)量記錄應(yīng)以簽證形式確認(rèn)。 1簽證事項(xiàng)完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要報(bào)簽證單，不及時(shí)報(bào)的視作施工單位自動(dòng)放棄，不再辦理簽證。 1因甲方原因造成的人工窩工，機(jī)械、設(shè)備停滯的費(fèi)用索賠，由工程部會(huì)同合同管理部 、預(yù)決算部 一起清點(diǎn)、簽證確認(rèn)。 以上每違反一次，扣罰相關(guān)責(zé)任人 200 元、工程部經(jīng)理 100 元，工程技術(shù)部考核。 第 八十六 條 在施工過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)實(shí)時(shí)收集工期索賠的原始憑證， 并上報(bào)工程部 經(jīng)理 、合同管理部 經(jīng)理后存檔，涉及工期 延期 由工程部會(huì)同 合同管理部 與施工單位談判， 三天以內(nèi)的工期延期報(bào)地區(qū)公司 主管 工程 的 領(lǐng)導(dǎo)審批，三天以上的工期延期報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批。 第 八十七 條 轉(zhuǎn)扣簽證的要求 有轉(zhuǎn) 扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注。 轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程部必須書面通知責(zé)任單位，要求 30 責(zé)任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費(fèi)用從責(zé)任單位工程款中扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實(shí)際發(fā)生的金額為準(zhǔn)(如合同有約定則按合同約定的計(jì)價(jià)方式）。 涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔(dān)的費(fèi)用比例。 涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽 證單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書面確認(rèn)手續(xù)。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認(rèn)，則工程部必須收集相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書面依據(jù)，作為簽證單的附件。 涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單辦理后，工程部必須在 24 小時(shí)內(nèi)發(fā)函（附上該簽證單的復(fù)印件）送達(dá)至被轉(zhuǎn)扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內(nèi)容，并將回執(zhí)存檔。 以上每違反一次，扣罰工程部經(jīng)理 100 元。工程技術(shù)部考核。 第 八十八 條 由于設(shè)計(jì) 或 合同的失誤 等原因造成多次簽證的，由預(yù)決算部每月 1 日前匯總 ， 并反饋 給 工程技術(shù)部 等 相關(guān)部門 及管理中心 。未按時(shí)反饋的，每次扣 罰預(yù)決算部經(jīng)理 100 元。因合同原因造成多次簽證的，每項(xiàng)扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理 200 元。因設(shè)計(jì)原因造成多次簽證的，每項(xiàng)扣罰總工室主任 200 元。工程技術(shù)部考核。 第五章 商品房交付使用管理與考核 第一節(jié) 總則 第 八十九 條 營(yíng)銷部為交樓管理的責(zé)任部門。 第 九十 條 商品房必須達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)方可交付使用： 工程部必須確保交付使用的商品房符合本制度第二條規(guī)定的工程竣工標(biāo)準(zhǔn) 及商品房買賣合同約定的交樓標(biāo)準(zhǔn) ； 營(yíng)銷部必須備齊《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說(shuō)明書》及《交樓通知書》； 必須經(jīng)物業(yè)公司分戶驗(yàn)收合格。同時(shí)物業(yè) 公司必須制定物業(yè)管理方案，并已開始實(shí)施物業(yè)管理。 第二節(jié) 交樓工作的組織管理 第九十一 條 各地區(qū)公司每批次實(shí)際交樓前，必須報(bào)經(jīng)集團(tuán)交樓驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后方可交付；未經(jīng)集團(tuán)驗(yàn)收擅自交樓的，每次給予 31 地區(qū)公司董事長(zhǎng)及營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人降一級(jí)工資處分。 集團(tuán)交樓驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組由集團(tuán)主管營(yíng)銷的副總裁任組長(zhǎng)，組員由營(yíng)銷品牌中心、管理中心、物業(yè)集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人組成。 第 九十二 條 商品房交付使用組織管理工作由 地區(qū)公司 營(yíng)銷部全面負(fù)責(zé)。 第 九 十 三 條 地區(qū)公司 營(yíng)銷部必須在實(shí)際交樓 30 天前牽頭組織成立交樓領(lǐng)導(dǎo)小組，并在成立當(dāng)天 召開綜合協(xié)調(diào)會(huì)。會(huì)議由 地區(qū) 公司 董事長(zhǎng) 主持，討論確定交樓方案（含交樓時(shí)間、進(jìn)度、地點(diǎn)、應(yīng)收費(fèi)用、現(xiàn)場(chǎng)布置等內(nèi)容），明確應(yīng)售已售物業(yè)、應(yīng)售未售物業(yè)、自營(yíng)物業(yè)及應(yīng)向政府移交的物業(yè)。交樓領(lǐng)導(dǎo)小組由 地區(qū)公司董事長(zhǎng) 任組長(zhǎng)，營(yíng)銷經(jīng)理、物業(yè)公司 負(fù)責(zé)人 任副組長(zhǎng)，營(yíng)銷部、開發(fā)部、總工室、招投標(biāo)部、 財(cái)務(wù)部