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2025-01-10 08:47本頁面
【正文】 ? (三 ) 按規(guī)定的審批程序報批。 ? 流程 :報銷人按規(guī)范整理、粘貼報銷單據(jù)，并填寫對應費用報銷單 → 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單 → 部門負責人審核簽字 → 財務部門復核簽字 → 常務副總經(jīng)理審核簽字 → 總經(jīng)理審批簽字 → 到出納處報銷。 差旅費報銷制度及流程 ? （一） 費用標準 : ? 1. 出差報銷：從公司至出差地點的往返交通費用，實報實銷。 ? 2. 實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返回時間為準， 12： 00以后出發(fā)（或 12：00以前到達）以半天計， 12： 00以前出發(fā)（或 12：00以后到達）以一天計。 ? 3. 出差地點食宿、交通費用實行包干制，按崗位標準領取出差補助。 ? 4. 宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費。 差旅費報銷制度及流程 ? （二） 報銷流程 ? 1. 出差申請：擬出差人員首先填寫 《 出差申請表 》 ，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準。 ? 2. 借支差旅費：出差人員將審批過的 《 出差申請表 》交財務部 ,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。 ? ：出差人員應在回公司后兩個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫 《 差旅費報銷單 》 ，營銷內(nèi)勤核對行程與考勤，部門負責人審核簽字，財務部審核簽字，常務副總，總經(jīng)理審批簽字；原則上前款未清者不予辦理新的借支。 工資支付流程 ? （ 1）每月 1日下午前由行政部行政專員將上月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款等信息）及考勤情況表轉(zhuǎn)交財務部； ? （ 2）每月 2日上午前由銷售部銷售內(nèi)勤將上月銷售人員銷售情況編制成表格轉(zhuǎn)交財務部。 ? （ 3）財務部根據(jù)考勤表、銷售人員銷售情況表及員工工資支付標準編制標準格式的工資表； ? （ 4）按工薪審批程序?qū)徟? ? （ 5）公司發(fā)放工資時間為每月 10日（遇節(jié)假日順延），屆時由財務部出納通過現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬支付工資； ? （ 6）每月 10日員工領工資時，可進行個人工資核對，但不得相互尋問工資。 費用報銷具體時間安排 ? 1．財務報銷：每月 28日至次月 3日，為了便于財務部集中時間月末結賬，停止財務報銷。 ? 2．借支及其他業(yè)務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。 明確公司的工作制度、工資標準、工資透明化 。公司的員工工資要有統(tǒng)一的標準，統(tǒng)一的計算方式，員工的主要收入靠為公司創(chuàng)造的利潤所得的提成獲得。把每個客戶的招待費用以占員工為公司創(chuàng)造凈利潤的百分比計算。（例如：接一個造價 20萬的工程，公司除去成本、采購等費用為12萬，那么公司的凈利潤為 8萬，業(yè)務人員的客戶招待費用、提成都要從這 8萬里支出，提成10%、招待費用 3%，假如招待費用超標，超出3%的部分業(yè)務人員自己埋單，如果只花了 2%，那么剩下的 1%為業(yè)務人員自己所有）
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