【導(dǎo)讀】要求》，組織編制了第5版《質(zhì)量保證手冊》。經(jīng)審查符合國家法律、法規(guī)、設(shè)計(jì)制造過程中的質(zhì)量管理，現(xiàn)予頒布，自二○○八年四月一日起實(shí)施?！顿|(zhì)量手冊》作廢。動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，公司各部門人員均應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行本手冊，為確保持續(xù)穩(wěn)定的設(shè)計(jì)制造出安全可靠、質(zhì)量合格的鍋爐產(chǎn)品而努力。各質(zhì)量責(zé)任工程師對制造過程中相關(guān)的質(zhì)量控制責(zé)任。為確保質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，特任命下列人員為質(zhì)量保證體系責(zé)任工程師。上述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)自即日起批準(zhǔn)發(fā)布，2020年4月1日起實(shí)施。

　　

【正文】 020 設(shè)計(jì)的更改由設(shè)計(jì)人員進(jìn)行，設(shè)計(jì)責(zé)任 工程師審核，在更改實(shí)施前，應(yīng)得到總工程師批準(zhǔn) ,并實(shí)施必要的驗(yàn)證和確認(rèn)。 ,其修改后的鍋爐型號和設(shè)計(jì)圖號一般應(yīng)保持不變。 對以下鍋爐設(shè)計(jì)修改必須按規(guī)定程序?qū)Ω暮蟮腻仩t設(shè)計(jì)文件重新進(jìn)行鑒定： a．對鍋爐受壓元件、主要支承及吊掛結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)圖樣進(jìn)行修改； b．用強(qiáng)度低的材料代替強(qiáng)度高的材料； c．用厚度小的材料代替厚度大的材料（用于額定蒸汽壓力小于或等于 鍋爐上的受熱面管子除外）； d．代用的鋼管公稱外徑不同于原來的鋼管公稱外徑。 更改評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，并保存。 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制流程圖見圖 3。 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)采用的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是現(xiàn)行有效版本。 應(yīng)編制適用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄。 相關(guān)文件 QX/QC052020 設(shè)計(jì)控制程序 第 34 頁 共 71 頁 *********鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊 版次 /修改碼 05/0 頁碼 4/4 標(biāo)題 設(shè)計(jì)控制 文件編號 QX/QA－ 2020 圖 3 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制流程圖 編制計(jì)劃 配備人員和資源 計(jì)劃修改 設(shè)計(jì) 策劃 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)任務(wù)書 顧客要求 法律法規(guī) 社會要求 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)過程 初步設(shè)計(jì) 技術(shù)設(shè)計(jì) 施工設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)圖樣 技術(shù)規(guī)范 計(jì)算書 外購?fù)鈪f(xié)件清單 標(biāo)準(zhǔn)件清單 產(chǎn)品說明書 設(shè)計(jì)輸出 產(chǎn) 品 保存 記錄 評審 記錄 外來圖樣 審圖 補(bǔ)充 施工圖設(shè)計(jì) 校核 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 不同計(jì)算方法 類似設(shè)計(jì)比較 評審 校核 經(jīng)核準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件鑒定機(jī)構(gòu)鑒定 確認(rèn) 審核 記錄 記錄 記錄 第 35 頁 共 71 頁 *********鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊 版次 /修改碼 05/0 頁碼 1/4 標(biāo)題 材料、零部件控制 文件編號 QX/QA－ 2020 目的 對鍋爐用鋼材、焊材、鑄件及外協(xié)、外購件等的分供方實(shí)施控制。對采購信息、驗(yàn)收、保管與發(fā)放、標(biāo)記與移植，以及材料代用等方面的控制做出規(guī) 定，以確保鍋爐用材料準(zhǔn)確無誤，且有可追溯性。 范圍 本章適用于對分供方的評價(jià)及材料、零部件的采購、驗(yàn)收、保管和發(fā)放。 職責(zé)和權(quán)限 供應(yīng)部按生產(chǎn)部提供的采購計(jì)劃，選擇合格供方進(jìn)行采購，并對采購質(zhì)量負(fù)責(zé)； 檢驗(yàn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)材料入廠檢驗(yàn)工作，并對檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)； 理化責(zé)任工程師對試驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； 材料責(zé)任工程師的職責(zé) 、保管、供應(yīng)全過程的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，對理化試驗(yàn)結(jié)論的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； ，并對材料質(zhì)量符合 產(chǎn)品的要求負(fù)責(zé)； ； ，對有爭議性的問題進(jìn)行裁決； 。 通過對供方評價(jià)和重新評價(jià)進(jìn)行控制。供應(yīng)部應(yīng)保存評價(jià)結(jié)果、記錄，包括與供方溝通和供方供貨業(yè)績的記錄。 控制要點(diǎn) 采購控制 采購信息包括：采購依據(jù)、采購計(jì)劃和采購合同等。 采購合同應(yīng)對采購產(chǎn)品的要求表述清楚，適當(dāng)時(shí)包括： 、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)； ； ，如對外協(xié)件所涉及的鑄造和焊接等特殊工序的要求； ； ； ，如要求供方通過認(rèn)證或取得相應(yīng)的許可證等。 在與供方溝通前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 采購合同簽訂前應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批。 對采購信息及合格供方進(jìn)行控制。 材料驗(yàn)收 第 36 頁 共 71 頁 *********鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊 版 次 /修改碼 05/0 頁碼 2/4 標(biāo)題 材料、零部件控制 文件編號 QX/QA－ 2020 材料驗(yàn)收前應(yīng)存放在待驗(yàn)區(qū)按批號分別擺放，保管員負(fù)責(zé)臨時(shí)保管，并防止物資損壞、丟失和混料。 保管員在按批號核查材料原始質(zhì)量證明書和實(shí)物后，填寫“物資到貨記錄”。 檢驗(yàn)員根據(jù) JB/T3375《鍋爐用材料入廠驗(yàn)收規(guī)則》對入廠的受壓元件用材料全部進(jìn)行入廠復(fù)驗(yàn)，匯同保管員（需要時(shí)匯同材料責(zé)任工程師）對材料進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并編寫材料新的入廠編號，檢查驗(yàn)收的項(xiàng)目包括： ； 、規(guī)格尺寸和測厚檢查； ； 。 檢驗(yàn)員驗(yàn)收合格后，檢驗(yàn)員在質(zhì)量證明書上蓋章確認(rèn)，并同時(shí)做好驗(yàn)收記錄。用于鍋爐受壓元件的原材料，還需經(jīng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門駐廠員檢查確認(rèn)。質(zhì)量證明書的原件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保管。 對驗(yàn)收不合格的材料應(yīng)做好標(biāo)記，隔離存放，并交質(zhì)保工程師處理。 材料需要復(fù)驗(yàn)時(shí)，由檢驗(yàn)員填寫“理化試驗(yàn)申請單”，并經(jīng)材料責(zé)任工程師確認(rèn)后方可提出申請。 應(yīng)制定材料驗(yàn) 收及復(fù)驗(yàn)的具體規(guī)定。 應(yīng)按材料批號對材料進(jìn)行標(biāo)識，具有可追溯性，應(yīng)有相應(yīng)的規(guī)定。 材料保管與發(fā)放 合格入庫材料應(yīng)分區(qū)分類、按批號擺放；并有明顯標(biāo)志，且做到帳、卡、物、證一致。 材料存放條件必須滿足相應(yīng)的管理要求，防止銹蝕、丟失和損壞；材料標(biāo)記要保持清晰，如有脫落，應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)員核實(shí)后恢復(fù)。 材料責(zé)任工程師應(yīng)隨時(shí)對保管工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，不斷改進(jìn)保管工作質(zhì)量。 材料發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行材料預(yù)算，并履行審批和確認(rèn)手續(xù)；按規(guī)定的批號發(fā)放 材料，應(yīng)保證證件齊全、標(biāo)記清楚，并具有可追溯性。 材料標(biāo)記移植 a. 鍋爐受壓元件用的鋼材應(yīng)有標(biāo)記； b. 用于受壓元件的鋼板切割下料前，應(yīng)作標(biāo)記移植，且便于識別； c. 標(biāo)記移植應(yīng)得到確認(rèn)。 材料代用 鍋爐受壓元件和重要的承載元件的材料代用應(yīng)滿足強(qiáng)度和結(jié)構(gòu)上的要求，且必須經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任工程師審批。 鍋爐受壓元件代用的鋼板和鋼管，應(yīng)采用化學(xué)成分和力學(xué)性能相近的鍋爐用鋼材。 第 37 頁 共 71 頁 *********鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊 版次 /修改碼 05/0 頁碼 3/4 標(biāo)題 材料、零部件控制 文件編號 QX/QA－ 2020 鍋爐受壓元件的材料代用遇有下列情況之一時(shí)，除應(yīng)征得原設(shè)計(jì)單位同意外，還應(yīng)報(bào)原圖樣審批單位備案。 a. 用強(qiáng)度低的材料代替強(qiáng)度高的材料； b. 用厚度小的材料代替厚度大的材料（用于額定蒸汽壓力小于或等于 鍋爐上的 受熱面管子除外）； c. 代用的鋼管公稱外徑不同于原來的鋼管公稱外徑。 外購、外協(xié)件控制 主要受壓元件的外協(xié)、外購應(yīng)在經(jīng)評定后的合格供方中選擇，該供方應(yīng)同時(shí)具備所外協(xié)、外購主要受壓元件的制造資格。 對 外協(xié)、外購件按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、保管和發(fā)放。 材料質(zhì)量控制程序圖 見圖 4 相關(guān)文件 QX/QC062020 材料、零部件控制程序 第 38 頁 共 71 頁 *********鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊 版次 /修改碼 05/0 頁碼 4/4 標(biāo)題 材料、零部件控制 文件編號 QX/QA－ 2020 合格 不合格 圖 4 材料質(zhì)量控制程序圖 采購品分類 對供方調(diào)查、評價(jià)、選擇 確定合格供方 建立合格供方檔案 編制采購計(jì)劃、簽采購合同 合格入庫 檢驗(yàn)確認(rèn) 總經(jīng)理審批 到貨檢驗(yàn) 理化試驗(yàn)委托 不合格處置 發(fā)放確認(rèn) 進(jìn)入制造過程質(zhì)量控制 不合格處置 確定入廠編號 第 39 頁 共 71 頁 *********鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊 版次 /修改碼 05/0 頁碼 1/3 標(biāo)題 工藝控制 文件編號 QX/QA－ 2020 對鍋爐產(chǎn)品的工藝性審核、工藝文件的種類和作用、工藝文件編審、工藝 文件的實(shí)施、更改、管理，以及工裝和工序質(zhì)量控制等做出規(guī)定，以采用先進(jìn)的工藝技術(shù)確保產(chǎn)品質(zhì)量。 范圍 本章適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中工藝、工裝及其管理的控制。 職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)工藝文件的批準(zhǔn)。 工藝責(zé)任工程師 。 ，并對存在問題提出整改意見。 檢驗(yàn)人員對在檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的工藝質(zhì)量問題 ,應(yīng)及時(shí)向工藝責(zé)任工程師提出改進(jìn)意見。 生產(chǎn)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)工藝文件的執(zhí)行。 控制要點(diǎn) 工藝文件編制依據(jù)和要求 編制工藝文件以產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求和本公司工序能力實(shí)際情況為依據(jù)。 工藝文件必須符合設(shè)計(jì)文件和有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 工藝文件類別 通用工藝文件：不針對某一具體的產(chǎn)品或工程而編制的工藝文件。 專用工藝文件：針對某一具體的產(chǎn)品或工程，或者針對其中的一個(gè)工序、方法而編制的工藝文件。 工藝文件內(nèi)容 ； :包 括工藝過程卡、工藝卡、工序卡、工藝守則； 、材料定額及匯總表。 應(yīng)制定工藝文件的編制、審批、更改和管理的有關(guān)規(guī)定。 工藝文件的實(shí)施 技術(shù)部將工藝文件下達(dá)到車間和部門，需要時(shí)由工藝員進(jìn)行技術(shù)交底。 操作者和有關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格按圖樣、工藝技術(shù)文件和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。 操作者完成本工序的工作并經(jīng)自檢合格后，按有關(guān)規(guī)定經(jīng)有關(guān)人員確認(rèn)后，才能轉(zhuǎn)入下道工序。 下道工序的操作者應(yīng)首先核實(shí)上道工序的制造質(zhì)量及檢驗(yàn)人員 的確認(rèn)情況，合格后方可進(jìn)行本工序的操作。 產(chǎn)品制造完成后，零部件工藝流程卡，總裝工藝流程卡、工藝更改通知單等工序控制文件，由檢驗(yàn)人員收集整理，用于編制產(chǎn)品出廠文件和產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 第 40 頁 共 71 頁 *********鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊 版次 /修改碼 05/0 頁碼 2/3 標(biāo)題 作業(yè)（工藝）控制 文件編號 QX/QA－ 2020 未經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)，操作者和施工人員不得自行修改工藝或違反工藝施工。對工藝技術(shù)文件的執(zhí)行情況，工藝責(zé)任工程師和檢驗(yàn)員應(yīng)進(jìn)行巡檢和抽查 。 工藝紀(jì)律檢查 為確保工藝文件的執(zhí)行，應(yīng)制定工藝紀(jì)律檢查制度。 定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，作好檢查記錄并保存。 工裝管理 工裝的設(shè)計(jì)、分類和編號由工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)，工裝設(shè)計(jì)完成后需經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批。 工裝設(shè)計(jì)應(yīng)遵循“結(jié)構(gòu)簡單、使用方便、科學(xué)合理和成本最低”的原則，并逐步向標(biāo)準(zhǔn)化和系列化發(fā)展。 工裝制造完成，檢驗(yàn)員應(yīng)按工裝圖樣和技術(shù)要求進(jìn)行檢查驗(yàn)收，以確保工裝制造達(dá)到設(shè)計(jì)要求，并滿足產(chǎn)品的使 用要求。必要時(shí)工裝應(yīng)經(jīng)試用，驗(yàn)證合格后才能用于生產(chǎn)。 工藝質(zhì)量控制見圖 6 相關(guān)文件 QX/QC072020 工藝控制程序 第 41 頁 共 71 頁 *********鍋爐制造有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊 版次 /修改碼 05/0 頁碼 3/3 標(biāo)題 作業(yè)（工藝）控制 文件編號 QX/QA－ 2020 重大復(fù)雜項(xiàng)目 否