【正文】 合資建廠 硅藻土衍生產(chǎn)品和技術(shù)的開(kāi)發(fā)和利用 技術(shù)裝讓 技術(shù)合作 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 59 目錄 182。 項(xiàng)目背景 182。 SWOT分析 182。 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略分析 ─ 硅藻土的精選項(xiàng)目分析 ─ 硅藻土應(yīng)用于環(huán)境工程項(xiàng)目 分析 ─ 硅藻土衍生產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目 分析 ─ 稀有礦精選 項(xiàng)目分析 182。 組織結(jié)構(gòu)策略 182。 資本運(yùn)營(yíng)策略 182。 營(yíng)銷(xiāo)策略 182。 關(guān)鍵成功因素 182。 合作框架 182。 合作方式及策略 182。 發(fā)展規(guī)劃 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 60 稀有礦精選 : 自建廠模式 合資建廠模式 技術(shù)裝讓模式 技術(shù)合作模式 技術(shù)承包模式 其他 利用研發(fā)的低成本精選礦技術(shù)對(duì)稀有金屬資源進(jìn)行綜合回收利用 研發(fā)中心 +項(xiàng)目公司 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 61 目錄 182。 項(xiàng)目背景 182。 SWOT分析 182。 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略分析 ─ 硅藻土的精選項(xiàng)目 分析 ─ 硅藻土應(yīng)用于環(huán)境工程項(xiàng)目 分析 ─ 硅藻土衍生產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目 分析 ─ 稀有礦精選 項(xiàng)目分析 182。 組織結(jié)構(gòu)策略 182。 資本運(yùn)營(yíng)策略 182。 營(yíng)銷(xiāo)策略 182。 關(guān)鍵成功因素 182。 合作框架 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 62 從生產(chǎn)的角度而言，充分利用社會(huì)上已有的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)等資源 ,迅速占領(lǐng)市場(chǎng) ,降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 自行生產(chǎn) 外包或合作生產(chǎn) ?生產(chǎn)線屬于非常專(zhuān)業(yè)性的類(lèi)型，而且一次投入巨大 ?與公司核心產(chǎn)品差距較大的產(chǎn)品 ?與核心客戶(hù)共同生產(chǎn)并可以鎖定客戶(hù) ?生產(chǎn)線相對(duì)具有一定的共用性 ?技術(shù)上屬于核心機(jī)密的產(chǎn)品 ?在公司現(xiàn)有生產(chǎn)線上可以生產(chǎn)的產(chǎn)品 不論是自行生產(chǎn)還是外包生產(chǎn)的產(chǎn)品 ,需要實(shí)行統(tǒng)一的質(zhì)量控制 組 織 結(jié) 構(gòu) 策 略 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 63 由于產(chǎn)業(yè)本身的離散性高的特點(diǎn)，未來(lái)的集團(tuán)公司將不斷進(jìn)行項(xiàng)目的投資、孵化、管理、出售 總部 1 2 3 參股公司 外部孵化項(xiàng)目 1 3 2 總部直接管理 內(nèi)部孵化項(xiàng)目 1 2 3 控股公司 已規(guī)模化生產(chǎn)項(xiàng)目 組 織 結(jié) 構(gòu) 策 略 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 64 為均衡經(jīng)營(yíng)功能和培育核心能力，需要強(qiáng)化營(yíng)銷(xiāo)和技術(shù)，并形成三個(gè)責(zé)任中心 人力資源部 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)作業(yè)中心 市場(chǎng)部 營(yíng)銷(xiāo)中心 技術(shù)中心 總裁辦 行政部 總裁 副總裁 副總裁 財(cái)務(wù)總監(jiān) 副總裁 采購(gòu)部 儲(chǔ)運(yùn)部 華東分公司 東北分公司 區(qū)域機(jī)構(gòu) 區(qū)域機(jī)構(gòu) 區(qū)域機(jī)構(gòu) 科技信息部 技術(shù)管理部 材料研究所 多功能中試廠 銷(xiāo)售部 生產(chǎn)技術(shù)部 技術(shù)開(kāi)發(fā)部 會(huì)計(jì)部 …..分公司 審計(jì)部 研究生工作站 國(guó)外工作站 云南工作站 國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè)室 法律部 中心辦公室 中心辦公室 組 織 結(jié) 構(gòu) 策 略 ?專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)委會(huì) 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 65 營(yíng)銷(xiāo)中心注重市場(chǎng)研究功能、技術(shù)服務(wù)功能和市場(chǎng)推廣功能，以形成對(duì)核心能力的有效支撐 市場(chǎng)部 營(yíng)銷(xiāo)中心 區(qū)域機(jī)構(gòu) 區(qū)域機(jī)構(gòu) 區(qū)域機(jī)構(gòu) 區(qū)域機(jī)構(gòu) 銷(xiāo)售部 渠道管理部 銷(xiāo)售公司 客服部 物流部 ?為了形成對(duì)核心能力的支撐，形成強(qiáng)的營(yíng)銷(xiāo)力量，營(yíng)銷(xiāo)中心在供銷(xiāo)公司拆解出的銷(xiāo)售職能基礎(chǔ)上，增設(shè)了銷(xiāo)售部、市場(chǎng)部。 ?分離供銷(xiāo)還因?yàn)椴少?gòu)主要是要壓縮成本、保證質(zhì)量，應(yīng)屬于成本中心；而營(yíng)銷(xiāo)主要是要獲得銷(xiāo)售與利潤(rùn)，應(yīng)屬于利潤(rùn)中心。 ?市場(chǎng)部參與技術(shù)篩選、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)潛力研究、網(wǎng)點(diǎn)布設(shè)、市場(chǎng)推廣、價(jià)格策略制定等 ?當(dāng)硅藻土水處理工程進(jìn)入規(guī)模建設(shè)和運(yùn)營(yíng)階段時(shí)，中間渠道的管理以及協(xié)調(diào)將成為重要工作，因此，未來(lái)營(yíng)銷(xiāo)部中還會(huì)設(shè)立渠道管理部 ?銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)銷(xiāo)售計(jì)劃、方案的制訂，及銷(xiāo)售狀況的統(tǒng)計(jì)與分析，售前、售后服務(wù)，客戶(hù)評(píng)審、催收銷(xiāo)售款等工作 組 織 結(jié) 構(gòu) 策 略 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 66 生產(chǎn) 作業(yè)中心 物流部 儲(chǔ)運(yùn)部 東北分公司 西南分公司 工程產(chǎn)技術(shù)部 生產(chǎn)作業(yè)中心包括采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)、工藝設(shè)備管理、生產(chǎn)過(guò)程管理等職能 ?負(fù)責(zé)總體工程成本、質(zhì)量及安全工作 ?協(xié)調(diào)工程進(jìn)度節(jié)奏 ?保證工程質(zhì)量，降低運(yùn)營(yíng)成本 ?保證及時(shí)供應(yīng)原材料 ?供應(yīng)商管理 ?庫(kù)存管理，降低庫(kù)存成本 ?安排運(yùn)輸工作，保證供應(yīng)及交貨的及時(shí)性 ?工藝管理及工藝改進(jìn) ?設(shè)備管理及檢修 ?保質(zhì)保量安全及時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù) ?節(jié)約生產(chǎn)成本，提高質(zhì)量，提高效率 組 織 結(jié) 構(gòu) 策 略 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 67 技術(shù)中心 科技信息部 材料研究所 多功能中試廠 技術(shù)開(kāi)發(fā)部 研究生工作站 云南工作站 國(guó)外工作站 科技管理部 國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室 檢測(cè)室 技術(shù)中心將成為支撐核心能力的關(guān)鍵職能中心 科技信息部 技術(shù)開(kāi)發(fā)部 技術(shù)信息 國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室 多功能中試廠 技術(shù)方案 中心辦公室 組 織 結(jié) 構(gòu) 策 略 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 68 目錄 182。 項(xiàng)目背景 182。 SWOT分析 182。 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略分析 ─ 硅藻土的精選項(xiàng)目 分析 ─ 硅藻土應(yīng)用于環(huán)境工程項(xiàng)目 分析 ─ 硅藻土衍生產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目 分析 ─ 稀有礦精選 項(xiàng)目分析 182。 組織結(jié)構(gòu)策略 182。 資本運(yùn)營(yíng)策略 182。 營(yíng)銷(xiāo)策略 182。 關(guān)鍵成功因素 182。 合作框架 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 69 各種上市公司重組方式一覽 重組方式所有權(quán)變更 收縮擴(kuò)張購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)收購(gòu)公司資產(chǎn)股權(quán)置換合資組建子公司與非上市公司合并國(guó)有股無(wú)償劃撥?chē)?guó)有股轉(zhuǎn)讓法人股轉(zhuǎn)讓發(fā)起人股轉(zhuǎn)讓股份回購(gòu)資產(chǎn)配負(fù)債剝離股權(quán)出售分立資產(chǎn)出售資 本 運(yùn) 營(yíng) 策 略 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 70 NASDAQ全國(guó)市場(chǎng)上市最低要求 發(fā)起上市 持續(xù)上市 項(xiàng) 目 選擇一 選擇二 選擇三 選擇一 amp。 二 選擇三 凈有形資產(chǎn) 6 0 0 萬(wàn) 1 8 0 0 萬(wàn) 未提要求 4 0 0 萬(wàn) 未提要求 市值 總資產(chǎn) 總收入 未提要求 未提要求 75 萬(wàn) 或 75 萬(wàn) 75 萬(wàn) 未提要求 50 萬(wàn) 或 50 萬(wàn) 50 萬(wàn) 稅前收入（最新財(cái)政年度或前三個(gè)財(cái)政年度的兩個(gè)財(cái)政年） 1 0 0 萬(wàn) 未提要求 未提要求 未提要求 未提要求 公眾持股量（股數(shù)） 1 1 0 萬(wàn)股 1 1 0 萬(wàn)股 1 1 0 萬(wàn)股 75 萬(wàn)股 1 1 0 萬(wàn)股 經(jīng)營(yíng)年限 未提要求 2 年 未提要求 未提要求 未提要求 發(fā)行市價(jià) 8 00 萬(wàn) 1 8 0 0 萬(wàn) 2 0 0 0 萬(wàn) 5 0 0 萬(wàn) 1 5 0 0 萬(wàn) 每股最低遞盤(pán)價(jià) 5 5 5 1 5 股東人數(shù) ( 持股達(dá) 1 0 0萬(wàn)股及 100 萬(wàn)股以上 ) 4 0 0 名 4 0 0 名 4 0 0 名 4 0 0 名 4 0 0 名 做市商數(shù)目 3 名 3 名 4 名 2 名 4 名 公司管治 管治 管治 管治 管治 管治 資 本 運(yùn) 營(yíng) 策 略 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 71 香港創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)（ GEM） 1998年 12月 18日， NASDAQ－ AMEX與香港聯(lián)交所達(dá)成一項(xiàng)信息共享的合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方建立共同的因特網(wǎng)頁(yè)，免費(fèi)地提供雙方上市公司的即時(shí)報(bào)價(jià)。并進(jìn)一步研究技術(shù)分享以及雙重上市的合作。 1999年 11月 15日香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)板宣布正式成立 。 目前在香港創(chuàng)業(yè)板上市的有：裕興電腦 、 乾隆科技 、 上海實(shí)業(yè)醫(yī)藥 。 ?香港創(chuàng)業(yè)板上市要求 1. 最低公眾持股量 新申請(qǐng)人須符合下列要求： （ 1）對(duì)于市值少于港幣 10億元的公司，最低公眾持股量為 20%，涉及金額須達(dá)港幣 30,000,000元。 （ 2）對(duì)于市值等于或超過(guò)港幣 10億元的公司，最低公眾持股量取港幣 2億元或發(fā)行量的 15%的較高者。 （ 3）新申請(qǐng)人必須于上市時(shí)有公眾股東不少于 100人。 2. 不設(shè)溢利要求 3. 保薦人及其持續(xù)聘任期 新上市申請(qǐng)人須聘任一名創(chuàng)業(yè)板保薦人為其呈交上市申請(qǐng)，聘任期須持續(xù)一段固定期間，涵蓋至少在公司上市該年的財(cái)政年度余下的時(shí)間以及其后兩個(gè)完整的財(cái)政年度 。 資 本 運(yùn) 營(yíng) 策 略 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 72 設(shè)立目的不僅僅在于為風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)融通資金，而且在于通過(guò)二板市場(chǎng)的運(yùn)作推動(dòng)證券市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新、確立新的市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制。 上市審核 ? 首次公開(kāi)發(fā)行新股后，股本總額是否達(dá)到人民幣 2021萬(wàn)元。 ? 首次公開(kāi)發(fā)行新股后，持股票面值達(dá)人民幣 1000元以上的股東是否達(dá) 200人。 ? 首次公開(kāi)發(fā)行新股后，公開(kāi)發(fā)行的股份是否達(dá)到公司股份總數(shù)的 25％以上。 ? 首次公開(kāi)發(fā)行新股后，本次發(fā)行前的股東持有的股份是否達(dá)到公司股份總數(shù)的 35％以上。 ? 在申請(qǐng)股票發(fā)行的審計(jì)基準(zhǔn)日，其經(jīng)過(guò)審計(jì)的凈有形資產(chǎn)是否達(dá)到人民幣 800萬(wàn)元 ? 最近二個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額合計(jì)是否達(dá)到 500萬(wàn)元，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度是否達(dá)到 300萬(wàn)元。 ? 在申請(qǐng)股票發(fā)行的審計(jì)基準(zhǔn)日，資產(chǎn)負(fù)債率是否不高于 70％ 我國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng) 資 本 運(yùn) 營(yíng) 策 略 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 73 投資水廠的運(yùn)營(yíng)流程 ?一般情況下一個(gè)水廠僅面對(duì)一處水源和配水管網(wǎng)，所以對(duì)水源和管網(wǎng)的依賴(lài)度比較大 ?項(xiàng)目未來(lái)投資的水廠與當(dāng)?shù)刈詠?lái)水公司水廠的競(jìng)爭(zhēng)中缺乏管網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，意味著相同價(jià)格和水質(zhì)的情況下，當(dāng)?shù)刈詠?lái)水公司會(huì)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)本公司水廠的凈水 水源 外部投資的水廠 配水管網(wǎng) 用戶(hù) 水費(fèi) 水費(fèi) 地方政府水利局 當(dāng)?shù)刈詠?lái)水公司 ?本項(xiàng)目投資水廠要降低投資風(fēng)險(xiǎn)，必須就如下內(nèi)容與地方政府談判： ─ 原水供應(yīng)量、價(jià)格 ─ 自來(lái)水的購(gòu)買(mǎi)量、價(jià)格 ─ 自來(lái)水水質(zhì) 當(dāng)?shù)厮畯S 原水價(jià)格和原水量 地方政府相關(guān)部門(mén) 水質(zhì)、水價(jià)、 水量 資 本 運(yùn) 營(yíng) 策 略 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 74 進(jìn)入我國(guó)水務(wù)市場(chǎng)的主要方式 方式 說(shuō)明 一、新建水廠 ?投資建設(shè)水廠，運(yùn)營(yíng)一定時(shí)間后，無(wú)償將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給當(dāng)?shù)卣? 合資 ?與當(dāng)?shù)刈詠?lái)水公司合資新建水廠，在新水廠中占有一定的股份，一般以技術(shù)和設(shè)備投資也可以資金投資 技術(shù)服務(wù) ?利用豐富的技術(shù)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，為當(dāng)?shù)刈詠?lái)水公司提供技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，并收取費(fèi)用 ?需要豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的技術(shù) ?成都六水廠，威望迪和日本丸紅株式會(huì)社合資，項(xiàng)目總投資 元，運(yùn)營(yíng)期 18年，供水能力 40萬(wàn)噸 /日 ?北京第十水廠 ?廉江中法供水有限公司 ?昌圖中法供水有限公司（ 10萬(wàn)噸 /日） ?中法水務(wù)為沈陽(yáng)水業(yè)有限公司提供技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)（地表水廠 1個(gè)，地下水廠 7個(gè)，總供水能力 150萬(wàn)噸 /日） 舉例 BOT 資 本 運(yùn) 營(yíng) 策 略 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 75 外資進(jìn)入我國(guó)水務(wù)市場(chǎng)的主要方式（續(xù)） 方式 說(shuō)明 ?當(dāng)?shù)卣畬⒁延兴畯S轉(zhuǎn)讓給投資者，投資者運(yùn)營(yíng)一定時(shí)間后，再將轉(zhuǎn)讓給當(dāng)?shù)卣? ?暫無(wú)案例 舉例 TOT 特許經(jīng)營(yíng) ?錢(qián)江水利以 買(mǎi)杭州赤埠水廠 30年經(jīng)營(yíng)權(quán) ?收購(gòu)已有水廠特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，從而在一段時(shí)間內(nèi)經(jīng)營(yíng)已有水廠 合資 ?收購(gòu)已有水廠的一部分資產(chǎn)或者股權(quán)，從而與當(dāng)?shù)刈詠?lái)水公司以合資的形式經(jīng)營(yíng)現(xiàn)有水廠 整體收購(gòu) ?吉林四平中法水務(wù)有限公司（中外各占 50%的股份） ?北京第九水廠三期 ?收購(gòu)已有水廠全部資產(chǎn)，從而經(jīng)營(yíng)已有水廠 資 本 運(yùn) 營(yíng) 策 略 硅藻土產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 76 目錄 182。 項(xiàng)目背景 182。 SWOT分析 182。 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略分析