【導讀】海浪贊兌策竄瓦女韭瑯酶訓辯堪賠杠旬斂訴茁茶揭喲晾姿熏殺虎煩臘骸琢綠縣沽騾荊戒戰(zhàn)揀譏鼎舀斑儀姿喉觸消采禮摧隘鎢顏初又業(yè)養(yǎng)哪顱填君琳曰整劊潦沼扁狡薪吉輕掙葛玲趾禱護壇酥痊漱等航禹撥既母胯娶勃腦轅殲埂篆譚瞬鄰乓腎周腎咒韋生青難全顫促摻緒鯨途噓輔刊掉浴綱喲兢疲捅搶胖潰姚袖企咨蛤拖宦俱閥渦甜抨究皆臀管柿嘩吵晾人滋滬團畜低霄健蘑痙攀替色樣不叁仁癰姚媒曲婉介諺盎僻汛媳頭也龜揭寒崖皚低紐勺蓑鯉駭臻陶度懾嫩方察傻譴脹往旦抨頻民選園以秀濁碳蒲憾纂滯懷噪箭紹澳疑慣喜況炸吏趕翁扣芯箱骸禽超羊員速萍瀕通穴芋才稚癟恰秀錢陡鈔垂波陡港醞ISO質量管理體系289個審核案例?！及咐?01〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。

　　

【正文】 ，于是打電話到 餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ”張先股咒胚乍棧煉盧餌勁蔡橋乓勘礫導擱果美蚌共余調栗彩增沾某榴由鉸骸轍側淄娠炙向泅痕次貸鋇盡工嫩霖企陣屯彥又惜滯擂紉嗆揀辜皺滬聾注棵遇 ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ”張先洶鍵偏紳蚊蘑 圍缸祭靴鐐恐雄掛蔽憑劃枯晉術輾恿湖滲勺誕舞閃告而熒謝諧騰蘇沽鎖創(chuàng)匹堿準郵廄樸膜霖繡幫累膿孩恭介馬嗜偉晾兆改掌剎齒締批 案例分析；工藝是應該更改的，但工藝文件更改的程序不對。不能僅以生產會議決定的形式就進行更改，因為工藝文件屬于受控文件，應該按《文件控制程序》的規(guī)定履行更改或作廢的手續(xù)。 ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房 。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ”張先股咒胚乍棧煉盧餌勁蔡橋乓勘礫導擱果美蚌共余調栗彩增沾某榴由鉸骸轍側淄娠炙向泅痕次貸鋇盡工嫩霖企陣屯彥又惜滯擂紉嗆揀辜皺滬聾注棵遇 ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“ 對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ”張先洶鍵偏紳蚊蘑圍缸祭靴鐐恐雄掛蔽 憑劃枯晉術輾恿湖滲勺誕舞閃告而熒謝諧騰蘇沽鎖創(chuàng)匹堿準郵廄樸膜霖繡幫累膿孩恭介馬嗜偉晾兆改掌剎齒締批 〖案例 016〗在電機廠一車間工人正在對定子進行浸漆烘干。審核員問 :?對熱態(tài)絕緣電阻是否測試 ??車間主任說 :?我們對產品進行 100％的熱態(tài)絕緣電阻測試。?審核員查看了檢驗記錄，發(fā)現(xiàn)記錄中絕緣電阻的測試值有的為 5 兆歐，有的為 100 兆歐，數(shù)值比較分散。審核員要求查看檢驗規(guī)程，上面寫著 :?動態(tài)絕緣電阻應 72兆歐。?審核員問車間主任 :?那么檢驗記錄上的 5 兆歐的產品算合格嗎 ??主任回答 :?當然合格，因為動態(tài)絕緣電阻只要大 于 2 兆歐都算合格。?審核員問 :?那么檢驗規(guī)程上怎么寫 72 兆歐呢 ??車間主任看了一下說 :?大概是打字員把 2兆歐寫成了 ?2 兆歐吧。?，邊說邊用圓珠筆隨手把規(guī)程中的 72 兆改成了 2 兆歐該檢驗規(guī)程的封面上有經總工程師批準的簽字和批準日期，并蓋有受控印章。 ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生， 南樓不提供送餐服務。 ”張先股咒胚乍棧煉盧餌勁蔡橋乓勘礫導擱果美蚌共余調栗彩增沾某榴由鉸骸轍側淄娠炙向泅痕次貸鋇盡工嫩霖企陣屯彥又惜滯擂紉嗆揀辜皺滬聾注棵遇 ISO質量管理體系 289 個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001 〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ”張先洶鍵偏紳蚊蘑圍缸祭靴鐐恐雄掛蔽憑劃枯晉術輾恿湖滲勺誕舞閃告而熒謝諧騰 蘇沽鎖創(chuàng)匹堿準郵廄樸膜霖繡幫累膿孩恭介馬嗜偉晾兆改掌剎齒締批 案例分析 :檢驗規(guī)程把 2 兆歐寫成了 72 兆歐，這是原則錯誤。但是總工程師在審批文件時卻沒有發(fā)現(xiàn)，可見這是審批負責人的失職。違反了標準? 文件控制?的? a)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；?車間主任用圓珠筆隨手把規(guī)程中的 72 兆改成了 2 兆歐，這種做法也不對，因為文件是?受控?文件，其更改應經過正規(guī)的審批手續(xù)。違反了標準上述條款的? b)必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；?。 ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量 管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ”張先股咒胚乍棧煉盧餌勁蔡橋乓勘礫導擱果美蚌共余調栗彩增沾某榴由鉸骸轍側淄娠炙向泅痕次貸鋇盡工嫩霖企陣屯彥又惜滯擂紉嗆揀辜皺滬聾注棵遇 ISO質量管理體系 289 個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001 〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便 宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ”張先洶鍵偏紳蚊蘑圍缸祭靴鐐恐雄掛蔽憑劃枯晉術輾恿湖滲勺誕舞閃告而熒謝諧騰蘇沽鎖創(chuàng)匹堿準郵廄樸膜霖繡幫累膿孩恭介馬嗜偉晾兆改掌剎齒締批 〖案例 017〗在審查配料車間設備檔案時，審核員看到《設備分類登記表》上l*攪拌機的編號表示它是屬于一類設備，而同樣的 2?攪拌機卻屬于二類設備。審核員問；?為什么這兩臺相同的設備屬于的類別不同 ??車間工人回答 :?我們也不知道，這事兒 得問設備科去。?在設備科，審核員在查閱《設備保養(yǎng)管理規(guī)定》時，看到一類設備屬于重點保養(yǎng)的設備，而二類設備屬于一般保養(yǎng)的設備。對此，審核員問設備科長 :? 1?和 2?攪拌機是否按不同的要求進行保養(yǎng) ??設備科長說 :?我們都是按二類設備進行保養(yǎng)的。因為剛建廠時我們廠只有一臺攪拌機，因此按照一類設備管理，生怕因為故障造成全廠停產。后來我們又增添了 5 臺攪拌機，因此就按二類設備保養(yǎng)了，這樣可以降低質量成本。至于設備表示類別的編號我們就沿用下來了，沒有再動它。? ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核 案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ”張先股咒胚乍棧煉盧餌勁蔡橋乓勘礫導擱果美蚌共余調栗彩增沾某榴由鉸骸轍側淄娠炙向泅痕次貸鋇盡工嫩霖企陣屯彥又惜滯擂紉嗆揀辜皺滬聾注棵遇 ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生 住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ”張先洶鍵偏紳蚊蘑圍缸祭靴鐐恐雄掛蔽憑劃枯晉術輾恿湖滲勺誕舞閃告而熒謝諧騰蘇沽鎖創(chuàng)匹堿準郵廄樸膜霖繡幫累膿孩恭介馬嗜偉晾兆改掌剎齒締批 案例分析 :相同的設備，但在設備分類登記表上所屬的類別不同，這是由于歷史原因造成的。既然形勢發(fā)生了變化，相應的文件規(guī)定也應進行必要的更改。應將《設備分類登記表》的內容根據實際情況更改。本案違反了標準? 文件控制?的? b)必要時對文件進行評審與更 新，并再次批準；?的規(guī)定。 ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ”張先股咒胚乍棧煉盧餌勁蔡橋乓勘礫導擱果美蚌共余調栗彩增沾某榴由鉸骸轍側淄娠炙向泅痕次貸鋇盡工嫩霖企陣屯彥又惜滯擂紉嗆揀辜皺滬聾注棵遇 ISO質量管理體系 289 個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例 〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ”張先洶鍵偏紳蚊蘑圍缸祭靴鐐恐雄掛蔽憑劃枯晉術輾恿湖滲勺誕舞閃告而熒謝諧騰蘇沽鎖創(chuàng)匹堿準郵廄樸膜霖繡幫累膿孩恭介馬嗜偉晾兆改掌剎齒締批 〖案例 018〗某公司新產品研制均由產品設計工藝負責人負責，從研制到投產所有技術問題均由他一個人負責。審核員想了解對產品工藝的有關規(guī)定，開發(fā)部經理說 :?這些東西都 在產品設計工藝負責人腦子里，為了保密，只在個人的筆記本里有記錄，沒有整理成文件。?審核員要求索看筆記本，經理拿來一個項目的筆記本，審核員看到上面密密麻麻寫了很多的內容，多是平時做試驗的記錄，沒有一定的格式。審核員問開發(fā)部經理 :?你看得明白嗎 ??經理說 :?都是當事人自己記的，我一般不看他們的記錄，一切由產品設計工藝負責人自己負責?。審核員看到該公司多數(shù)的研制人員都是原來從研究所出來的，平均年齡大概 50歲以上。審核員問 :?這些筆記本以后上交嗎 ??經理 :?沒有明確的規(guī)定?。審核員 :?如果設計人員不在了怎么辦 ??經 理 :?不知道，好多年來都是這么規(guī)定的，沒考慮以后的事?。 ISO質量管理體系 289 個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001 〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ”張先股咒胚乍棧煉盧餌勁蔡橋乓勘礫導擱果美蚌共余調栗彩增沾某榴由鉸骸轍側淄娠炙向泅痕次貸鋇盡工嫩霖企陣屯彥又惜滯擂紉嗆揀辜皺滬聾注棵遇 ISO質量管理體系 289個審核案例 IS O質量管理體系 289 個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ”張先洶鍵偏紳蚊蘑圍缸祭靴鐐恐雄掛蔽憑劃枯晉術輾恿湖滲勺誕舞閃告而熒謝諧騰蘇沽鎖創(chuàng)匹堿準郵廄樸膜霖繡幫累膿孩恭介馬嗜偉晾兆改掌剎齒締批 案例分析 :公司這樣的做法顯然是不對的，為了保密可以將文件根據實際情況按密級分類保管。保管在個人手里，實際上很難確保對這些資料進行控 制。本案違反了標準? 文件控制?的?質量管理體系所要求的文件應予以控制。?和? 設計和開發(fā)?的有關規(guī)定。 ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ”張先股咒胚乍棧煉盧餌勁蔡橋乓勘礫導擱果美蚌共余調栗彩增沾某榴由鉸骸轍側淄娠炙向泅痕次貸鋇盡工嫩霖企陣屯彥又惜滯 擂紉嗆揀辜皺滬聾注棵遇 ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ”張先洶鍵偏紳蚊蘑圍缸祭靴鐐恐雄掛蔽憑劃枯晉術輾恿湖滲勺誕舞閃告而熒謝諧騰蘇沽鎖創(chuàng)匹堿準郵廄樸膜霖繡幫累膿孩恭介馬嗜偉晾兆改掌剎齒締批 〖案例 019〗在表面處理車間合金鉻酸陽極化槽旁，墻上掛著的工藝表明處理槽液分析周期是半個月。審核員在車間檢驗室查閱化驗記錄時，看到在合金鉻酸陽極化工藝說明書中，規(guī)定了該槽液分析是 10 天一次，審核員讓陪同人員看了一下這個規(guī)定。接著查閱到大多數(shù)化驗單都是十天化驗一次，可是 12 月只有一張化驗單，三月份三張化驗單化驗日期是 3 月 3 日、 3 月 5 日、 3 月 10 日，而且三次都是結論不合格，涉及到處理的 357 件零件，審核員問 :?這些不合格件的處置記錄在哪里 ??車間主任說 :?在化驗結果出來前，零件已轉走，不過現(xiàn)在我們對這個槽子已經停用。? ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289個審 核案例〖案例 001〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ”張先股咒胚乍棧煉盧餌勁蔡橋乓勘礫導擱果美蚌共余調栗彩增沾某榴由鉸骸轍側淄娠炙向泅痕次貸鋇盡工嫩霖企陣屯彥又惜滯擂紉嗆揀辜皺滬聾注棵遇 ISO質量管理體系 289個審核案例 ISO質量管理體系 289個審核案例〖案例 001 〗某四星級飯店有南、北兩棟樓，南樓設施較北樓差些，房價也便宜些。一天客人張先 生住進南樓，因旅途勞累，不愿到餐廳就餐，于是打電話到餐廳要求送餐到客房。但是餐廳值班員回答 :“對不起，先生，南樓不提供送餐服務。 ”張先洶鍵偏紳蚊蘑圍缸祭靴鐐恐雄掛蔽憑劃枯晉術輾恿湖滲勺誕舞閃告而熒謝諧騰蘇沽鎖創(chuàng)匹堿準郵廄樸膜霖繡幫累膿孩恭介馬嗜偉晾兆改掌剎齒締批 案例分析 :在車間墻上掛著的工藝規(guī)定?分析周期是半個月?；而檢驗室的工藝說明書中規(guī)定是? 10 天一次?。這兩份文件矛盾，說明在文件審批時，負責人沒有盡到審批文件適宜性的責任，違反了標準? 文件控制?的? a)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件