【導(dǎo)讀】?jī)?cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。全體職工必須遵照?qǐng)?zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由廠辦公室統(tǒng)一負(fù)。責(zé)，未經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給廠以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將手冊(cè)交還。廠辦公室，辦理回收登記。年7月轉(zhuǎn)制為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。本廠主要生產(chǎn)各種規(guī)格的F4板、F4活化處理板，由于國(guó)家大力發(fā)展道路交通建設(shè)，近幾年工廠。時(shí)上交學(xué)校7萬(wàn)多元管理費(fèi)，職工保持萬(wàn)元的年收入。由于我廠一貫以生。了長(zhǎng)期友好合作關(guān)系，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)東北沈陽(yáng)、云南昆明、安徽等地。a.參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。c.接受顧客生產(chǎn)、技術(shù)和檢驗(yàn)指導(dǎo)；B.本廠所用原輔材料都為自己采購(gòu)，不存在顧客提供。和開(kāi)發(fā)”和“顧客財(cái)產(chǎn)”的要求予以裁剪.說(shuō)明對(duì)本廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。

　　

【正文】 展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以 取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意，執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序》的有規(guī)定》。相關(guān)文件 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序》 6 質(zhì)量記錄 《合同評(píng)審記錄》。 《合同（訂單）臺(tái)賬》 《合同》 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 章節(jié)號(hào) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改 版本 1 修改碼 0 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 章節(jié)號(hào) 采購(gòu)控制程序 版本 1 修改碼 0 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制 ,確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 3 職責(zé) 生技科 a）負(fù)責(zé)按廠的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)。 c) 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 管理者代表批準(zhǔn)《月采購(gòu)計(jì)劃》。 3. 程序 采購(gòu)物資分類(lèi) 生技科負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響，將采購(gòu)物資分三類(lèi)： a）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要科分或關(guān)鍵科分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； b)一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵科位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； c） 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 對(duì)供方的 評(píng)價(jià) 生技科根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)“供方評(píng)定記錄表”。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。生技科負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類(lèi)別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 章節(jié)號(hào) 采購(gòu)控制程序 版本 1 修改碼 0 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì) 量保證能力： a） 體系認(rèn)證證書(shū)； b） 本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； c） 本組織及供方其他顧客的滿(mǎn)意程度調(diào)查； d） 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； e） 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量試用，測(cè)試合格才能供貨： a） 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； b） 質(zhì)檢科對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目。 c） 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次； d） 樣品驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證 或試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)檢科在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，生技科向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的應(yīng)取 消供貨資格。 生技科每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)不合格的，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資有進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行 條款。連續(xù)第二次評(píng)分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 對(duì)外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 采購(gòu) **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 章節(jié)號(hào) 版本 1 采購(gòu)控制程序 修改碼 0 采購(gòu)計(jì)劃 生產(chǎn)科根據(jù)訂單情況及庫(kù)存情況編制《月采購(gòu) 計(jì)劃》，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)的實(shí)施 a) 生技科根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購(gòu)計(jì)劃》，按照采購(gòu)物資《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)； b）第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約及供貨期限等； c）生技科根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d）采購(gòu)前應(yīng)核實(shí)提供技術(shù)的要求是否有效，確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息： a）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直 接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b）對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c）其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 適當(dāng)時(shí)還包括： a）對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員看出有關(guān)批準(zhǔn)或提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格簽定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等； b）適用的質(zhì)量管理體系要求。 本廠的采購(gòu)文件包括《月采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》、《采購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》及附件等 ,由生技科保管 .采購(gòu)文件發(fā)放前 ,應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng) 進(jìn)行審批。 采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： a）由質(zhì)檢科進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； b）由顧客在本廠現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； c）由本廠在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； d）由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 對(duì)后兩種情況，生技科應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等文件等方式根據(jù)《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定下同的驗(yàn)證方式。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 章節(jié)號(hào) 版本 1 采購(gòu)控制程序 修改碼 0 顧客的驗(yàn)證上能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其顧客拒收的可能。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》。 《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》。 《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》。 6 質(zhì)量記錄 《供方評(píng)定記錄表》。 《合格供方名錄》。 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 《月采購(gòu)計(jì)劃》。 《采購(gòu)單》。 《采購(gòu)合同》。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 章節(jié)號(hào) 版本 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改碼 0 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿(mǎn)足顧客的需求少期望。 2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)科指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指書(shū)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。 辦公室負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工 作環(huán)境進(jìn)行控制。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證。 生技科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，其他情況下如必要也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 生產(chǎn)計(jì)劃 a）生技科根據(jù)業(yè)務(wù)信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車(chē)間的生產(chǎn)能力開(kāi)出《生產(chǎn)通知單》至生產(chǎn)科，生產(chǎn)科開(kāi)出《零部件生產(chǎn)通知單》。 b）生產(chǎn)科填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，憑《領(lǐng)料單》車(chē)間向倉(cāng)庫(kù) `開(kāi)料處領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫(xiě)《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》報(bào)生產(chǎn)科。 過(guò)程確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖： **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 章節(jié)號(hào) 版本 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改碼 0 關(guān)鍵和特殊過(guò)程 關(guān)鍵過(guò)程包括： a) 成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； b) 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c)工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。 特殊進(jìn)程包括： a) 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān) 控加以驗(yàn)證的工序； b) 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序； c) 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。 本廠生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程是 特殊過(guò)程 對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力。這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a) 過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施； b) 對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制 程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗； c) 生產(chǎn)科對(duì)顧客提供的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行確認(rèn)； d) 對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫(xiě)相應(yīng)的生產(chǎn)進(jìn)度表和檢驗(yàn)記錄； e) 過(guò)程的再確認(rèn)按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)顧客對(duì)所提供的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的修改，生產(chǎn)科對(duì)更改的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行確認(rèn)，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并安排適宜工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) ，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 （檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查一上工序產(chǎn)品）、專(zhuān)檢（專(zhuān)職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，經(jīng)檢驗(yàn)合格，由檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品的放行過(guò)程應(yīng)執(zhí)行《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。 ，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)，標(biāo)識(shí)時(shí)應(yīng)注意： a) 標(biāo)識(shí)與被標(biāo)識(shí)品不能分離 b) 標(biāo)識(shí)不清，停止流轉(zhuǎn)，直至對(duì)該產(chǎn)品識(shí)別重新標(biāo)識(shí)后方可流轉(zhuǎn)。 ，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 a) ，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便追溯；對(duì)有可能混淆（不能互換）的產(chǎn)品，即使無(wú)追溯要求時(shí)，也應(yīng)作出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，以防混用。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用納入產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)（如原標(biāo)識(shí)不清，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)掛上《物料卡》）、《出廠檢查報(bào)告書(shū)》。 b) 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和廠自身需要（如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本廠產(chǎn)品的追溯路徑為：生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 章節(jié)號(hào) 版本 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改碼 0 ： a) 檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫(xiě)在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)。 b) 緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品上標(biāo)識(shí)“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。 ： a) 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備； b) 顧客提供的用于修 理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品； c) 顧客趨勢(shì)提供的包裝材料； d) 服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來(lái)料加工所涉及的材料； e) 代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)； f) 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。 a) 質(zhì)檢科按照《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告； b) 在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理； c) 本廠的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 ，應(yīng)將其放置于專(zhuān)門(mén)指定的區(qū)域，或在其《存貨卡》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。 ，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 ，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專(zhuān)利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按《文件控制程序》。 、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn) 品 變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包