【正文】 ，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用納入產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)（如原標(biāo)識(shí)不清，倉庫保管員應(yīng)掛上《物料卡》）、《出廠檢查報(bào)告書》。這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a) 過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施； b) 對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制 程序》的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等文件等方式根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定下同的驗(yàn)證方式。 對(duì)外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 c） 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； d） 樣品驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。 管理者代表批準(zhǔn)《月采購計(jì)劃》。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。對(duì)老顧客的口頭定單 ,雙方對(duì)《合同（訂單）臺(tái)賬》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。 生技科負(fù)責(zé)將《合同評(píng)審記錄》交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程 ，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件； c) 識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、動(dòng)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)； e) 確認(rèn)為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 章節(jié)號(hào) 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版本 1 修改碼 0 生產(chǎn)科按設(shè)施維護(hù)要求定期對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)施處于良好運(yùn)行狀態(tài)。 設(shè)施進(jìn)廠后生產(chǎn)科負(fù)責(zé)開箱檢查，填寫《設(shè)施驗(yàn)收單》。 《員工培訓(xùn)檔案》。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 b) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門的崗位《崗位職責(zé)》 廠長 批準(zhǔn)廠年度培訓(xùn)計(jì)劃 . 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 《管理評(píng)審報(bào)告》。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 廠辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理體制者代表確認(rèn)。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 e) 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核； f) 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān) 督檢查； g) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的工作以及采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)檢科 a) 負(fù)責(zé)采購物資的進(jìn)料檢驗(yàn)、生產(chǎn)中的巡回檢驗(yàn)以及成品和出貨檢驗(yàn)。 《實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 辦公室負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本廠與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 廠長按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄一覽表》。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交廠辦公室保存。 3 職責(zé) 廠辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別檢索。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其 受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 文件的編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)如下： a) 質(zhì)量手冊(cè) 公司名稱代號(hào) SC版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 修 改碼 0 質(zhì)量手冊(cè) （包括程序文件） 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件 1 目的 對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的檢定、模具的制作、設(shè)施維修保養(yǎng)過程為外包過程，組織應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。 d) 為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供充分的資源。 + **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 本廠質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 目的和范圍 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 1 目的、范圍 廠長 辦 公 室 生 技 科 統(tǒng) 計(jì) 文 檔 人事 供 銷 倉 庫 技 術(shù) 車 間 質(zhì) 檢 科 檢 驗(yàn) 內(nèi) 審 計(jì) 量 設(shè) 備 目的 本手冊(cè)依據(jù) ISO 9001:2020 版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求 ,用于證實(shí)廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品 ,及通過體系的有效應(yīng)用 ,包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意 . 1. 2 本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系要求適用于 F4 板、 F4 活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由廠辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)廠長批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給廠以外人員。全體職工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本廠主要生產(chǎn)各種規(guī)格的 F4 板、 F4 活化處理板，是橋梁支架配套產(chǎn)品，該產(chǎn)品主要為 **橡膠廠、上海軋浦橡膠廠、上海合環(huán)橡膠廠等配套生產(chǎn)。 2 范圍 適用于對(duì)本廠質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。為此應(yīng)做到下述要求： a) 本廠質(zhì)量管理體系的過程為管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量 f 有關(guān)的過程。 文 件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動(dòng)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 本廠第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a) 部門文件，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括 部門管理制度、崗位責(zé)任制和任職要求；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等。報(bào)廠長批準(zhǔn)，由 廠辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c) 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 章節(jié)號(hào) 文件控制程序 版本 1 修改碼 0 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“受控文件清單”。 《文件更改審批表》 。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄 格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交廠辦公室備案。 3 程序概要 管理承諾 廠長通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 質(zhì)量方針 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 1為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為廠的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本廠的質(zhì)量方針為： “質(zhì)量第一 、顧客 至上、持續(xù)改進(jìn) ” 本廠以守信用、求務(wù)實(shí)為根本，以更好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。 2 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 質(zhì)量策劃的更改 a) 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體 系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。 3 職責(zé)和權(quán)限 廠長 (兼管理者代表 ) a) 全面領(lǐng)導(dǎo)廠的日常工作，向職工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 主持管理評(píng)審； d) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； e) 以顧客滿意為目標(biāo)，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意； f) 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，保證質(zhì)量管理體系的完整。 b) 負(fù)責(zé)文件控制 。 管理者代表負(fù)責(zé)向廠長報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 章節(jié)號(hào) 管理評(píng)審控制程序 版本 1 修改碼 0 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過程的業(yè)績和 產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； d） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。 《質(zhì)量記錄控制程序》。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括 供方的人員。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由廠辦公室負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 每次 培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交廠辦公室存檔。 4 程序 設(shè)施的管理 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)廠生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)入帳，貼好標(biāo)簽，建立生產(chǎn)《設(shè)施管理臺(tái)賬》，設(shè)施編號(hào)一經(jīng)確定，不得隨意更改，設(shè)施報(bào)廢后不得將原編號(hào)用于新增設(shè)施上。 在設(shè)施的日常使用中發(fā)現(xiàn)故障應(yīng) 由生產(chǎn)科及時(shí)維修，并填寫《設(shè)施維修 /保養(yǎng)記錄》。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下地個(gè)過程的輸入。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動(dòng)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 . 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到生產(chǎn)科。 2. 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別 \對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng) 審及與顧客的溝通。 評(píng)