【導(dǎo)讀】適用于組成公司質(zhì)量、食品安全管理體系的文件。件和外來文件的批準(zhǔn)。管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊和程序文件,批準(zhǔn)工作文件。行政人事部是文件的歸口管理門，負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識、發(fā)放與回收，存檔與管理。動，應(yīng)以受控文件作為依據(jù)，任何員工使用非受控文件均應(yīng)考慮因此而可能承擔(dān)的責(zé)任。文號，則只添加發(fā)布年份做后綴。受控制文件清單應(yīng)能體現(xiàn)出程序文件、工作文件和記錄之間的。詳細(xì)規(guī)定事項套用本文件格式。以電子媒體形式保存的文件和資料應(yīng)備份和加密保護(hù)，防止丟失或損壞。外部人員僅是借閱文件，應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)后，填寫《文件借閱登記表》，由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制并追蹤借閱文件是否按時歸還。《受控文件清單》應(yīng)適時更新以反映實際。方，以防文件損壞。任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借。行政人事部定期對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　

【正文】 告 XXX/MM/Q 會議簽到表 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 1. 目的 確保公司采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 2. 適用范圍 采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品（含半成品）的監(jiān)視和測量過程 。 3. 職責(zé) 運(yùn)營部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量 倉庫負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品數(shù)量驗收。 相關(guān)職能部門配合實施本程序 4. 定義 讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 5. 工作流 程 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的技術(shù)依據(jù)： 運(yùn)營部編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、驗收準(zhǔn)則、使用的檢測設(shè)備等。檢測規(guī)程應(yīng)考慮： a) 明確終產(chǎn)品相關(guān)的食品安全信息（可能發(fā)生的食品安全危害，考慮食品可能存在的固有危害和在加工過程中可能引入的其影響食品安全的因素）及其可接受水平。 b) 終產(chǎn)品的特性及預(yù)期用途。 c) 現(xiàn)行有效的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求。 采購品的監(jiān)視和測量 采購員與食堂主管對采購商品按相關(guān)的檢測規(guī)程進(jìn)行驗收，合格的，由倉庫負(fù)責(zé)查驗產(chǎn)品的名稱、規(guī)格 /型號、 數(shù)量、包裝情況等與采購單符合后放行入庫，否則應(yīng)標(biāo)識為不合格。 采購品的驗收應(yīng)填寫《進(jìn)料驗收記錄》。原料、輔料、與食品接觸材料的驗收應(yīng)要求供方提供生產(chǎn)衛(wèi)生許可證、檢驗合格證或化驗單、檢疫合格證等，作為記錄的一部分。 采購原料、輔料、與食品接觸材料的驗收應(yīng)包括如下方面，這些方面的具體描述包含在產(chǎn)品特性描述中： 驗證件：生產(chǎn)衛(wèi)生許可證、檢驗合格證或化驗單、檢疫合格證等，必要時，送樣檢驗理化和微生物指標(biāo)。 看產(chǎn)品：產(chǎn)品標(biāo)識正確，防止采購過期、假冒、偽劣商品；外觀無開封、破損、發(fā)霉、受潮、污染 ；形、色正常。 聞氣味：有食品本身特有的氣味，無腐敗變質(zhì)異味和其他雜味； 摸質(zhì)感：檢查食品的質(zhì)感。 原料、輔料、與食品接觸材料不得緊急放行和讓步放行。其他采購品緊急放行和讓步放行時，應(yīng)： a) 由使用部門填寫《緊急放行申請單》，經(jīng)倉庫及品檢負(fù)責(zé)人確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。但必須抽取樣品封存或送檢。 b) 任何緊急放行的產(chǎn)品必須具備可靠的可追溯性，以便發(fā)現(xiàn)問題后能有效地追回。應(yīng)在放行的產(chǎn)品上或后續(xù)的記錄上加上“緊急放行”標(biāo)識。 c) 在緊急放行的同時，檢驗員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗；不合格時應(yīng)負(fù)責(zé) 對該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。 工作中產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 倉管員對在原料、輔料、與食品接觸材料應(yīng)與倉管員應(yīng)經(jīng)常檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理過期變質(zhì)的材料；生產(chǎn)人員取用原料、輔料、與食品接觸材料應(yīng)與倉管員共同對其進(jìn)行檢查，防止使用過期變質(zhì)的材料。這種檢查包括：包裝、標(biāo)識、外觀、氣味、質(zhì)感等（見 ）。 自檢和互檢：各工序的操作人員對其工作負(fù)責(zé)，對自己工作的結(jié)果要進(jìn)行檢查。當(dāng)前工序的輸出是后工序的輸入時，后工序員工對前工序員工的工作進(jìn)行監(jiān)督，如：原料加工時，應(yīng)對其清潔效果進(jìn)行檢查；使 用器具時，應(yīng)對其清潔和消毒效果進(jìn)行檢查。 廚師對每一道菜在出鍋前應(yīng)品嘗，必要時調(diào)整口味。 食品提供給食品前，食堂主管或食堂品管應(yīng)對其做最后的檢查，必要時進(jìn)行品嘗。 窗口服務(wù)的監(jiān)視和測量 窗口服務(wù)監(jiān)視和測量包括服務(wù)衛(wèi)生和服務(wù)態(tài)度二方面，窗口服務(wù)人員應(yīng) 對照相關(guān)規(guī)定互 相檢查、提醒，食堂主管和食堂品管應(yīng)服務(wù)開始前檢查衛(wèi)生狀況，并在服務(wù)進(jìn)行行保持對服務(wù)衛(wèi)生和服務(wù)態(tài)度二方面進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督。 具體監(jiān)視和測量準(zhǔn)則見 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄 在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品已按 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了測量和監(jiān)控，并指明記錄的批準(zhǔn)人。 監(jiān)視和測量記錄由運(yùn)營部保管，當(dāng)顧客或主管部門需要時，由質(zhì)量、食品安全小組負(fù)責(zé)溝通和提供。 讓步、特例和不合格品處理 發(fā)生讓步放行或讓步使用時，應(yīng)由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。對于讓步和特例（ ），均必須符合法律法規(guī)的要求，而且并不意味著可以不滿足顧客的要求。在食品安全方面存在不符合時，包括潛在不安全產(chǎn)品，不得有讓步和特例。 對于上述各監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，依據(jù)《不合格品和潛在不安全品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 5．相 關(guān)文件 不合格品和潛在不安全品控制程序 各種原料、半成品、成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法 采購控制程序 生產(chǎn)過程控制程序 6．相關(guān)記錄 XXX/QP/1201A 進(jìn)料驗收記錄 XXX/QP/1202A 緊急放行申請單 XXX/QP/1203A 首檢記錄 XXX/QP/1204A 工序巡檢記錄 XXX/QP/1205A 成品 檢驗報告 XXX/QP/1206A 合格證 XXX/QP/1207A 不合格證不合格品和潛在不安全品控制程序 1. 目的 對不合格品進(jìn)行有效控制，并給予適當(dāng)?shù)奶幹茫?確 保前一過程的不合格品不輸入下一過程， 防止不合格品原預(yù)期的使用或交付。 2. 適用范圍 適用本公司采購產(chǎn)品 /服務(wù)的不合格以及建筑智能化（包括計算機(jī)系統(tǒng)集成）、機(jī)電和安全技術(shù)防范系統(tǒng)等工程的設(shè)計、安裝和維護(hù)服務(wù)的不合格的控制。 3. 職責(zé) 檢查人員：對不合格品或服務(wù)予以標(biāo)識，開具《不合格處理單》。 各部門：處理在本部門發(fā)現(xiàn)的不合格。 管理者代表：負(fù)責(zé)《不合格品處理單》審批。 4. 定義 5. 工作流程 產(chǎn)品的不合格控制 鑒別 a) 原料不合格的鑒別，按照進(jìn)貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行； b) 生產(chǎn)和服務(wù)過程中 的半成品和成品不合格鑒別，按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和各種驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行； 標(biāo)識 a) 對已發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，由檢驗員在不合格產(chǎn)品的外包裝上貼上紅色的“不合格”標(biāo)簽，并由監(jiān)督不合格產(chǎn)品的負(fù)責(zé)人將不合格產(chǎn)品隔離存放在“不合格區(qū)域”待處理； b) 由檢驗員開立《不合格外理單》，記錄不合格的事實。 隔離 凡經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)采取及時有效的隔離措施，防止在未處置之前繼續(xù)使用，未經(jīng)處理，任何人不得動用。 評審 一旦發(fā)生不合格品，由檢驗人員配合食堂主管進(jìn)行評審工作，判定不合格品的性質(zhì)和可接受的處 置方式（包括返工，報廢、召回或待處理品）；對一時難以評審的不合格品，上報運(yùn)營部進(jìn)行審定。 若評審發(fā)現(xiàn)是普遍性的不合格，應(yīng)： a) 暫停放行同一批產(chǎn)品； b) 追溯、重檢驗（全檢）同一批次產(chǎn)品的質(zhì)量，對發(fā)現(xiàn)的不合格品予以標(biāo)識隔離； c) 對不合格的來料，追溯、重檢驗使用到同一批次來料的成品、半成品，對發(fā)現(xiàn)的不合格品予以標(biāo)識隔離。按《采購控制程序》實施應(yīng)急采購（特采）。 處置 a) 不合格的來料，由采購部門與使用部門溝通，根據(jù)實際產(chǎn)品的采購和使用情況確定退貨、調(diào)換或送供方修理，應(yīng)做好退換送修、送修的單證，以上處理均不可 行則提出讓步使用或報廢申請。并在《不合格品處理單》上記錄。 d) 不合格成品、半成品經(jīng)評審可考慮返工的，或者報廢，不得讓步使用。 c) 不合格品經(jīng)處理后，必須重新接受產(chǎn)品質(zhì)量檢驗； d) 讓步使用時，應(yīng)得到總經(jīng)理的審批；返工和作廢由食堂主管批準(zhǔn)，但應(yīng)報告營部和管理者代表。 不合格服務(wù)的控制 不合格服務(wù)情況分為二種： a) 嚴(yán)重不合格：由于服務(wù)工作不合格而造成顧客的重大損失或造成比較大的社會影響為嚴(yán)重不合格。 b) 一般不合格：服務(wù)態(tài)度不端正、不按操作規(guī)程工作等都視為一般不合格。 凡出現(xiàn)不 合格服務(wù)的情況，包括公司領(lǐng)導(dǎo)其他部門檢查、巡查時發(fā)現(xiàn)的、定期服務(wù)質(zhì)量考評時發(fā)現(xiàn)的、顧客投訴等均需要進(jìn)行原因分析評價和處置。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時，由不合格發(fā)現(xiàn)人現(xiàn)場糾正，并填寫《不合格品處理單》中的事實描述欄，并將此記錄轉(zhuǎn)交給造成不合格服務(wù)的責(zé)任部門。 責(zé)任部門組織評審分析不合格的事實與原因，并采取相應(yīng)的處置方法糾正不合格。不合格服務(wù)處置的方法主要有賠禮道歉、返工、經(jīng)濟(jì)賠償、經(jīng)顧客同意作讓步處理、以及解除合同。對于一般不合格的情況，公司采取通報和一定的經(jīng)濟(jì)處罰措施；對于嚴(yán)重不合格情況，公司采取 調(diào)離崗位和給予加重的經(jīng)濟(jì)處罰、解聘處理等措施。 對于嚴(yán)重不合格的服務(wù)或涉及跨部門的一般不合格，相關(guān)責(zé)任部門或責(zé)任人要及時向行政人事部、公司領(lǐng)導(dǎo)作書面匯報，由管理者代表組織有關(guān)人員對不合格的服務(wù)進(jìn)行評價和處置，記錄在《不合格品處理單》上。 不合格品 /服務(wù)控制的管理 對不合格項經(jīng)處理糾正后，應(yīng)由不合格品 /服務(wù)處理單建立人或責(zé)任部門對處理效果進(jìn)行追蹤、驗證，并做好記錄（《不合格品處理單》）。 在服務(wù)交付之后，如發(fā)現(xiàn)存在不合格服務(wù)時，應(yīng)由責(zé)任部門與服務(wù)接受者進(jìn)行協(xié)商，采取雙方認(rèn)可 的補(bǔ)救措施。 管理者代表針對不合格因素的影響程度和涉及范圍，以決定是否根據(jù)《糾正 和預(yù)防措施控制程序》發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求表》。 當(dāng)外部投訴或同類不合格項發(fā)生兩次以上，或發(fā)生影響重大的不合格時，應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 記錄的歸檔與保存 :不合格品的處理記錄由各自管轄范圍的歸口部門負(fù)責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行歸檔與保存。 對不合格的處理應(yīng)首先考慮不影響客戶應(yīng)得的服務(wù)和產(chǎn)品供應(yīng)。 潛在不安全產(chǎn)品的處理 在超出關(guān)鍵限值條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品由 關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視人員直接識別潛在不安全產(chǎn)品，對其進(jìn)行標(biāo)識和隔離。 不符合操作前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，現(xiàn)場生產(chǎn)人員先行將其標(biāo)識和隔離。通知品管人員評價不符合的原因和對由此對食品安全造成的后果，滿足如下情況的取消標(biāo)識和隔離，否則應(yīng)更改標(biāo)識為潛在不安全產(chǎn)品。 a) 相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平； b) 相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平（ ）； c) 盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平。 對潛在不安全產(chǎn)品由品管人員從如下方 面獲得證據(jù)可作為安全產(chǎn)品放行，否則應(yīng)作為不合格產(chǎn)品處理（ ） a) 除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實控制措施有效； b) 證據(jù)顯示，特定產(chǎn)品的控制措施的整體作用達(dá)到預(yù)期效果（即達(dá)到 確定的可接受水平）； c) 充分抽樣、分析和（或）充分的驗證結(jié)果證實受影響的批次產(chǎn)品符合被懷疑失控的食品安全危害確定的可接受水平。 召回 在不合格品或潛在不安全品在標(biāo)識和隔離前，所有受不合格影響的批次產(chǎn)品應(yīng)在組織的控制下予以保留。當(dāng)確定為不安全的不合格產(chǎn)品已經(jīng)不在組織控制范圍內(nèi)時，組織應(yīng)通知相關(guān)方，并啟動召回 ，具體按《召回控制程序》要求進(jìn)行 5．相關(guān)文件 前提方案控制程序 危害分析控制程序 HACCP 計劃控制程序 食品安全驗證程序 召回控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 7．相關(guān)記錄 XXX/QP/ 不合格和潛在不安全品處理單 XXX/QP/ 退貨單 XXX/QP/ 作廢單 XXX/QP/ 整改通知單 糾正和預(yù)防措施控制程序 1. 目的 消除質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在不合格的原因，防止其再發(fā)生，確保質(zhì)量、食品 安全管理體系持續(xù)的有效性和符合性。 2. 適用范圍 適用于公司質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行過程中的發(fā)現(xiàn)的不合格 /潛在不合格的改進(jìn)過程。 3. 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作的組織與協(xié)調(diào)。 行政人事部負(fù)責(zé)糾正 /預(yù)防措施實施情況的統(tǒng)計分析。 各相關(guān)責(zé)任部門 /人配合實施本程序。 4. 定義 糾正措施：為了防止現(xiàn)存的不合格、缺陷等其它不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。 預(yù)防措施：為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不希望情況的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。 5. 工作流程 不合格或潛在不合 格的發(fā)現(xiàn)與識別 a. 內(nèi)審、外審的結(jié)果 b. 數(shù)據(jù)分析結(jié)果 c. 對質(zhì)量目標(biāo)的測量分析 d. 過程和服務(wù)的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品、服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、外協(xié)商的重大不合格 e. 培訓(xùn)效果的評價 f. 相關(guān)人員 /部門的改進(jìn)建議或合理化建議 g. 管理評審的結(jié)果 h. 糾正 /預(yù)防措施實施及統(tǒng)計分析結(jié)果 i. 客戶投訴 /客戶滿意度調(diào)查分析結(jié)果 j. 其他情況，如安全專項檢查等 不合格或潛在不合格的處理 不合格或潛在不合格一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由發(fā)現(xiàn)人 /部門建立《糾正和預(yù)防措施要求表》，經(jīng)管理者代表審批（審核中發(fā)現(xiàn)的由審核組長審批）后，由不合格或潛在不合格的部門主管確認(rèn)并負(fù)責(zé)分析 原因、制訂和執(zhí)行糾正或預(yù)防措施，直到不合格或潛在不合格的原因被消除。最后由《糾正和預(yù)防措施要求表》驗證通過后，資料由行政人事部保存。 原因分析、制訂措施并執(zhí)行 a. 相關(guān)責(zé)任部門根據(jù)收到的《糾正和預(yù)防措施要求表》，針對不符合 /潛在不符合情況深入分析原因，必要時組織相關(guān)職能部門一起討論確定原因，分析結(jié)果記錄于《糾正和預(yù)防措施要求表》原因欄。 b. 責(zé)任部門針對上述確定的原因，制定切實可行的措施，以確保防止不符合的再次發(fā)生或潛在不符合的發(fā)生，并記錄于《糾正和預(yù)防措施要求表》措施欄。 c. 責(zé)任部門根據(jù)確定的措施，確定完成日 期，并在規(guī)定期限內(nèi)有效實施完成，實施完畢后，反饋給《糾正和預(yù)防措施要求表》編發(fā)部門進(jìn)行驗證。 d. 對于措施的實施引起質(zhì)量、食品安全管理體系文件更改的情況，依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定實施。 措施的驗證與跟蹤 a. 《糾正和預(yù)防措施要求表》發(fā)出部門對糾正部門措施的實施情況進(jìn)行跟蹤了解實施情況。 b. 《糾正和預(yù)防措