【導(dǎo)讀】斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦縐貍繞徨舀慟蹀攤錣袌揮枱矎緝惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎邁懏歬潭鼐慰鯕妣睲軟嶇鞍吭郟悅?cè)ぱ撛浺I餳迕宬誯鶯綿摬樑莻铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻濺獷怤匒挈鮮菚廝磽祴叱衳巖凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤

　　

【正文】 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 28 **市實驗橡塑配件廠 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 3 職責(zé) 廠辦公室 a) 負責(zé)編制各部門的《崗位職責(zé)》； b) 負責(zé)廠《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施； c) 負責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d) 負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。 各部門 負責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 管理者代表 負責(zé)批準(zhǔn)部門的崗位《崗位職責(zé)》 廠長 批準(zhǔn)廠年度培訓(xùn)計劃 . 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 29 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 各部門負責(zé)編制本部門《崗位職責(zé)》，報管理者代表審批。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等 ，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。 新員工培訓(xùn) a) 廠基礎(chǔ)教育：包括廠簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進入廠一個月內(nèi)，由廠辦公室組織進行； b）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由各部門負責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核，合格這方可上崗； 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人負責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每 **市實驗橡塑配件廠 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 年對于這些崗位的人員還應(yīng)該進行培訓(xùn)和考核； b）電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； C）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由廠辦公室負責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 b） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： A） 滿足顧客和法 律法規(guī)要求的重要性； B） 違反這些要求所造成的后果； C） 自己從事的要求所造成的后果。 廠鼓 勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 b) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 30 c) 每年第四季度廠辦公室組織部門負責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃。 c) 廠辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作， 安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 廠辦公室負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)計劃及實施 廠辦公室于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)廠長批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交廠辦公室存檔。 5 相關(guān)文件 《崗位職責(zé)》 6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)記錄表》。 《年度培訓(xùn)計劃》 。 《員工培訓(xùn)檔案》。 **市實驗橡塑配件廠 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物和因素。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。 3 職責(zé) 。 科對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 4 程序 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 31 設(shè)施的管理 生產(chǎn)科負責(zé)對廠生產(chǎn)設(shè)施進行統(tǒng)一編號入帳，貼好標(biāo)簽，建立生產(chǎn)《設(shè)施管理臺賬》，設(shè)施編號一經(jīng)確定，不得隨意更改，設(shè)施報廢后不得將原編號用于新增設(shè)施上。 設(shè)施隨機的主要附件和工具由使用者負責(zé)使用和保管，生產(chǎn)科負責(zé)保管設(shè)施圖冊，使用說明，安裝圖紙，以及設(shè)施的各項維護，保養(yǎng)和檢定記錄，直至該設(shè)施報廢為止。 新增設(shè)施 生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)實際情況，判斷有無必要添置新設(shè)施，如有需要 則填寫《設(shè)施請購單》報廠長核準(zhǔn)后采購。 設(shè)施進廠后生產(chǎn)科負責(zé)開箱檢查，填寫《設(shè)施驗收單》。若設(shè)施還需安裝，則由生產(chǎn)科按規(guī)定技術(shù)要求組織安裝調(diào)試，調(diào)試完畢后由使用人員協(xié)同驗收，并將結(jié)果填寫在《設(shè)施驗收單》上，然后將設(shè)施轉(zhuǎn)交給使用人員使用 設(shè)施的報廢 如設(shè)施超出使用年限或嚴(yán)重損壞無法修復(fù)以及因產(chǎn)品工藝改變導(dǎo)致設(shè)施無使用價值，可申請報廢。 報廢由生產(chǎn)科出具書面申請，報廠長批準(zhǔn)后填寫《設(shè)施報廢單》后報廢。 設(shè)施的使用和維護 生產(chǎn)科 負責(zé)編寫《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》，并制定設(shè)施維護和保養(yǎng)計劃的內(nèi)容，由使用部門對設(shè)施進行日常維護和保養(yǎng)，填寫《設(shè)施維修 /保養(yǎng)記錄》。 員工應(yīng)嚴(yán)格按照《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》進行操作，員工使用新設(shè)施均須經(jīng)過培訓(xùn)和實踐后方能上崗。 在設(shè)施的日常使用中發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)由生產(chǎn)科及時維修，并填寫《設(shè)施維修 /保養(yǎng)記錄》。 設(shè)施嚴(yán)禁非維修人員任意拆卸維修。修好的設(shè)施由使用部門驗收簽字后方可使用。 **市實驗橡塑配件廠 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 生產(chǎn)科按設(shè)施維護要求定期對設(shè)施進行維護和保養(yǎng)，保證設(shè)施處于良好運行狀態(tài)。 工作環(huán)境 配置適用的廠房并根據(jù)需要進行裝修。 配置必要的通風(fēng)，消防器材，保持合適的溫濕度及職業(yè)衛(wèi)生，安全。 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 5支持文件 《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》 6質(zhì)量記錄 《設(shè)施管理臺賬》 《設(shè)施請購單》 《設(shè)施報廢單》 《設(shè)施驗收單》 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 32 《設(shè)施維修 /保養(yǎng)記錄》 **市實驗橡塑配件廠 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 組織應(yīng)將過程管理的原則所有的活動 ,產(chǎn)品的實現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過程與子過程 ,它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下地個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的。 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 33 **市實驗橡塑配件廠 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 1 目的 對特定 產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保規(guī)定要求。 2 適用范圍 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 34 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 3 職責(zé) 廠長負責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量計劃。 辦公室負責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門負責(zé)人負責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 4 程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 進行質(zhì)量策劃的時機 本廠在 下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃： a） 引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)或技術(shù)改造： b） 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求。 c） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；涉及的活動規(guī)定途徑進行評審和形成文件； c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、動作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排 測量和監(jiān)控活動；對其中特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證并確認； e) 確認為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為： a) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； **市實驗橡塑配件廠 實現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān) 內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； a) 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周等； 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 35 b) 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一科分。 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)后，由廠辦公室以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計劃的封面必須定明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 . 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到生產(chǎn)科。 生產(chǎn)科負責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》經(jīng)廠長批準(zhǔn)后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 ４ .7 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由廠辦公室負責(zé)存檔保存。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 《各部門的質(zhì)量計劃》。 《文件更 改審批表》。 **市實驗橡塑配件廠 與顧客有關(guān)的過程管制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 1. 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 36 2. 范圍 適用于對顧客要求的識別 \對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 3. 職責(zé) 生技科負責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責(zé)與顧客溝通。 質(zhì)檢科負責(zé)評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 生產(chǎn)科負責(zé)評審 產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。 廠長負責(zé)審批特