【正文】 《各部門的質(zhì)量計(jì)劃》。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 報(bào)廢由生產(chǎn)科出具書面申請(qǐng)，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后填寫《設(shè)施報(bào)廢單》后報(bào)廢。 c) 廠辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作， 安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 27 **市實(shí)驗(yàn) 橡塑配件廠 資源管理 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b) 達(dá)到顧客滿意。 管理評(píng)審會(huì)議 a) 廠長(zhǎng)主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b) 廠長(zhǎng)對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 24 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： a) 產(chǎn)品合格率達(dá) 98%； b) 用戶檢批次合格率達(dá) 100%； c) 無顧客投訴。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本廠的成功取決于理解并滿 足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。各部門應(yīng)匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。 6 質(zhì)量記錄 《受控文件發(fā)放登記表》 。 廠辦公室 應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文 件更改審批表》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 3 職責(zé) 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 f) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； g) 在全廠內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到廠辦公室；廠辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》 的有關(guān)規(guī)定。 h) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。 廠辦公 室負(fù)責(zé)本廠體系文件 (包括外來文件 )的歸口管理。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料； c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 《文件借閱登記表》。 廠辦公室每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a) 各部門向廠辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表； b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱審批表》，由部門負(fù)責(zé)人登記備案。廠長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 22 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 1 目的 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于對(duì)廠質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 管理評(píng)審輸出 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 26 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 廠辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 設(shè)施的使用和維護(hù) 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)編寫《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》，并制定設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃的內(nèi)容，由使用部門對(duì)設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，填寫《設(shè)施維修 /保養(yǎng)記錄》。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 《文件更 改審批表》。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。 3 職責(zé) 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。若設(shè)施還需安裝，則由生產(chǎn)科按規(guī)定技術(shù)要求組織安裝調(diào)試，調(diào)試完畢后由使用人員協(xié)同驗(yàn)收，并將結(jié)果填寫在《設(shè)施驗(yàn)收單》上，然后將設(shè)施轉(zhuǎn)交給使用人員使用 設(shè)施的報(bào)廢 如設(shè)施超出使用年限或嚴(yán)重?fù)p壞無法修復(fù)以及因產(chǎn)品工藝改變導(dǎo)致設(shè)施無使用價(jià)值，可申請(qǐng)報(bào)廢。 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 30 c) 每年第四季度廠辦公室組織部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 《糾正的預(yù)防措施處理單》。 廠辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審 計(jì)劃和有關(guān)資料。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 廠長(zhǎng)應(yīng)確保廠質(zhì)量管理體系活動(dòng)能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 廠辦公室編制《質(zhì)量記錄一覽表》，將廠所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。 a) 質(zhì)量手冊(cè)由 廠辦公室 組織更改，填寫《文件更改審批表》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后更改，由 廠辦公室 發(fā)放。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 e) 定期主持管理評(píng)審會(huì)議。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將手冊(cè)交還廠辦公室，辦理回收登記。 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 4 **市實(shí)驗(yàn)橡 塑配件廠 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 章節(jié)號(hào) 修改條款 修改日期 修改人 審核 批 準(zhǔn) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 5 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 章節(jié)號(hào) 版本 1 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 6 本廠概況 修改碼 0 本廠于己于 1993 年建廠，為實(shí)驗(yàn)小學(xué)校辦廠是國營(yíng)全民企業(yè)， 2020年 7 月轉(zhuǎn)制為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 本廠按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過程控制的程序文件），由廠辦公室備案保存。 a) 文件使用者應(yīng)填寫《受控文件發(fā)放登記表》經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 《受控文件清單》。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由廠辦公室執(zhí)行銷毀。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 本廠必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的要求改變時(shí)，組織的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控 制程序》的規(guī)定。 進(jìn)行 質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 3 職責(zé) 廠長(zhǎng)主持管理評(píng)審活動(dòng)。 會(huì)議結(jié)束后，由廠辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 3 本廠從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 28 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 廠辦公室于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 員工應(yīng)嚴(yán)格按照《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》進(jìn)行操作，員工使用新設(shè)施均須經(jīng)過培訓(xùn)和實(shí)踐后方能上崗。 4 程序 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 與顧客有關(guān)的過程管制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 1. 目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 2 適用范圍 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 34 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 設(shè)施進(jìn)廠后生產(chǎn)科負(fù)責(zé)開箱檢查，填寫《設(shè)施驗(yàn)收單》。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 b) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 《管理評(píng)審報(bào)告》。 廠辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理體制者代表確認(rèn)。 e) 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核； f) 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； g) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的工作以及采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任， 實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 《實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 辦公室負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 廠長(zhǎng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《