【正文】 施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 可能影響 質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 廠辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審 計(jì)劃和有關(guān)資料。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由廠辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 《質(zhì)量記錄控制程序》。 《糾正的預(yù)防措施處理單》。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 各部門負(fù)責(zé)編制本部門《崗位職責(zé)》，報(bào)管理者代表審批。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由廠辦公室負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國(guó)最大的免費(fèi)課件資源庫(kù) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國(guó)最大的免費(fèi)課件資源庫(kù) 30 c) 每年第四季度廠辦公室組織部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交廠辦公室存檔。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物和因素。 4 程序 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國(guó)最大的免費(fèi)課件資源庫(kù) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國(guó)最大的免費(fèi)課件資源庫(kù) 31 設(shè)施的管理 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)廠生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)入帳，貼好標(biāo)簽，建立生產(chǎn)《設(shè)施管理臺(tái)賬》，設(shè)施編號(hào)一經(jīng)確定，不得隨意更改，設(shè)施報(bào)廢后不得將原編號(hào)用于新增設(shè)施上。若設(shè)施還需安裝，則由生產(chǎn)科按規(guī)定技術(shù)要求組織安裝調(diào)試，調(diào)試完畢后由使用人員協(xié)同驗(yàn)收，并將結(jié)果填寫在《設(shè)施驗(yàn)收單》上，然后將設(shè)施轉(zhuǎn)交給使用人員使用 設(shè)施的報(bào)廢 如設(shè)施超出使用年限或嚴(yán)重?fù)p壞無(wú)法修復(fù)以及因產(chǎn)品工藝改變導(dǎo)致設(shè)施無(wú)使用價(jià)值，可申請(qǐng)報(bào)廢。 在設(shè)施的日常使用中發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)由生產(chǎn)科及時(shí)維修，并填寫《設(shè)施維修 /保養(yǎng)記錄》。 工作環(huán)境 配置適用的廠房并根據(jù)需要進(jìn)行裝修。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下地個(gè)過程的輸入。 3 職責(zé) 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動(dòng)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 . 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到生產(chǎn)科。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國(guó)最大的免費(fèi)課件資源庫(kù) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國(guó)最大的免費(fèi)課件資源庫(kù) 36 2. 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別 \對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批特殊合同的。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。 《文件更 改審批表》。 ４ .7 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由廠辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由廠辦公室以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 c） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國(guó)最大的免費(fèi)課件資源庫(kù) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國(guó)最大的免費(fèi)課件資源庫(kù) 33 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 1 目的 對(duì)特定 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保規(guī)定要求。 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。修好的設(shè)施由使用部門驗(yàn)收簽字后方可使用。 設(shè)施的使用和維護(hù) 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)編寫《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》，并制定設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃的內(nèi)容，由使用部門對(duì)設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，填寫《設(shè)施維修 /保養(yǎng)記錄》。 新增設(shè)施 生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，判斷有無(wú)必要添置新設(shè)施，如有需要 則填寫《設(shè)施請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后采購(gòu)。 3 職責(zé) 。 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 。 廠辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 廠鼓 勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻(xiàn)。 新員工培訓(xùn) a) 廠基礎(chǔ)教育：包括廠簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 各部門 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰? 《改進(jìn)控制程序》。 廠辦公室根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理評(píng)審輸出 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國(guó)最大的免費(fèi)課件資源庫(kù) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國(guó)最大的免費(fèi)課件資源庫(kù) 26 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，廠辦公室以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 2 范圍 適用于對(duì)廠質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 d) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作 。 d) 負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)格，明確關(guān)鍵的工序和特殊工序； e) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理； f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)的維護(hù)以及產(chǎn)品防護(hù)； f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，編制設(shè)備的操作規(guī)程； 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國(guó)最大的免費(fèi)課件資源庫(kù) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國(guó)最大的免費(fèi)課件資源庫(kù) 23 g) 負(fù)責(zé)廠的安全、環(huán)境工作。 j) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外科聯(lián)絡(luò)。 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國(guó)最大的免費(fèi)課件資源庫(kù) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國(guó)最大的免費(fèi)課件資源庫(kù) 22 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 1 目的 對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到生產(chǎn)科。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過 程的資源配置 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 章節(jié)號(hào) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國(guó)最大的免費(fèi)課件資源庫(kù) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國(guó)最大的免費(fèi)課件資源庫(kù) 21 管理策劃控制程序 版本 1 修改碼 0 b) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； c) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； d) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。廠長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 1 目的 規(guī)定廠長(zhǎng)應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 廠辦公室每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a) 各部門向廠辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表； b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱審批表》，由部門負(fù)責(zé)人登記備案。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門必須把質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 4 程序 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 《文件借閱登記表》。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 外來(lái)文件的控制 收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 廠辦公室 每半年對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c) 對(duì)受控文件，應(yīng)及時(shí)填寫《受控文件清單》。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料； c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： 文件分為：受控“和”非受控“兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 c) 各部門其他質(zhì)量文件：部門代號(hào) — 文件順序號(hào) — 年號(hào) 例如： GX— 05— 2020，表示生技科于 2020 年發(fā)放的第 5 號(hào)文件。 廠管理性文件，如各種行政管理制度、部門外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策， 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國(guó)最大的免費(fèi)課件資源庫(kù) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 中國(guó)最大的免費(fèi)課件資源庫(kù) 13 法規(guī)文件等，由廠辦公室保存。 廠辦公 室負(fù)責(zé)本廠體系文件 (包括外來(lái)文件 )的歸口管理。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 廠質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 ： 第二級(jí)文件可分為兩類： a)各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等。通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理； a) 對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)； b) 對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和 分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 h) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。 c) 決定和調(diào)整廠組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各級(jí)管理者的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 c. 接受顧客生產(chǎn)、技術(shù)和檢驗(yàn)指導(dǎo)； B. 本廠所用原輔材料都為自己采購(gòu)，不存在顧客提供。由于我廠一貫以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，在客戶中有良好的信譽(yù)，并與客戶建立了長(zhǎng)期友好合作關(guān)系，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東北沈陽(yáng)、云南昆明、安徽等地 。