【正文】 護和保養(yǎng)，保證設(shè)施處于良好運行狀態(tài)。 2 適用范圍 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 34 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標； b) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關(guān)鍵的過程和活動；涉及的活動規(guī)定途徑進行評審和形成文件； c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、動作階段的劃分、人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應安排 測量和監(jiān)控活動；對其中特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認； e) 確認為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 生產(chǎn)科負責評審 產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。 **市實驗橡塑配件廠 與顧客有關(guān)的過程管制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 1. 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 質(zhì)量計劃的封面必須定明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 4 程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應進行質(zhì)量策劃。 5支持文件 《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》 6質(zhì)量記錄 《設(shè)施管理臺賬》 《設(shè)施請購單》 《設(shè)施報廢單》 《設(shè)施驗收單》 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 32 《設(shè)施維修 /保養(yǎng)記錄》 **市實驗橡塑配件廠 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 組織應將過程管理的原則所有的活動 ,產(chǎn)品的實現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過程與子過程 ,它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 員工應嚴格按照《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》進行操作，員工使用新設(shè)施均須經(jīng)過培訓和實踐后方能上崗。 科對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 培訓計劃及實施 廠辦公室于 12 月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)廠長批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。在進入廠一個月內(nèi)，由廠辦公室組織進行； b）崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由各部門負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格這方可上崗； 特殊工作人員培訓 a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；每 **市實驗橡塑配件廠 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 年對于這些崗位的人員還應該進行培訓和考核； b）電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應的培訓合格證書； C）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓、考核、持證上崗。 3 本廠從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下程序文件： 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 28 **市實驗橡塑配件廠 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 1 目的 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 《文件控制程序》。 會議結(jié)束后，由廠辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交廠長批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 25 a) 廠組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時 e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 3 職責 廠長主持管理評審活動。 **市實驗橡塑配件廠 職責和權(quán)限 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 生技科 a)負責與顧客有關(guān)的過程； b)采購工作和供方的評定負責； c) 負責 組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務工作； d) 負責顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審 廠辦公室 a) 負責管理評審的組織工作 ,收集并提供管理評審所需的資料 。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。 生產(chǎn)科對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告廠長。 進行 質(zhì)量策劃的時機 組織在下列情況下需進行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項。 廠長： 年 月 日 **市實驗橡塑配件廠 管理策劃控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 20 1 目的 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行管理策劃。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 本廠必須滿足法律法規(guī)及強制性國家標準的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家標準的要求改變時，組織的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控 制程序》的規(guī)定。 2 范圍 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 18 適用于廠長為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 **市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，報管理者代表批準，由廠辦公室執(zhí)行銷毀。 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 16 質(zhì)量記錄的標識編號 質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 《受控文件清單》。 廠辦公室負責收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。 a) 文件使用者應填寫《受控文件發(fā)放登記表》經(jīng)相應主管部門負責人審批方可領(lǐng)用。 、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的： a) 所有體系文件 廠辦公室 負責組織編寫，由廠長審批后發(fā)布， 廠辦公室 負責登記、發(fā)放； **市實驗橡塑配件廠 文件控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 b) 各部門文件由各部門負責人組織編寫、匯總，由管理者代表審核。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由廠辦公室備案保存。 b) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、其他標準、規(guī)范等。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 本廠按照 ISO9001： 2020 標準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。 因此針對 F4 板、 F4 活化處理板的生產(chǎn)、銷售和服務， ISO 9001： 2020 版標準中“ 設(shè)計和開發(fā) ”和“ 顧客財產(chǎn)”的要求予以裁剪 . 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 9 **市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 管 理 過 程 崗位或部門 職能 分配 管理要求 廠 長 生 技 科 辦 公 室 質(zhì) 檢 科 質(zhì)量管理體系 總要求 ☆ △ △ △ 文件控制 △ ☆ △ 記錄 控制 △ ☆ △ 管 理 職 責 管理承諾 ☆ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ☆ △ △ △ 質(zhì)量方針 ☆ △ △ △ 策劃 ☆ △ △ △ 職責和權(quán)限 ☆ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ☆ △ △ △ 管理評審 ☆ △ ☆ △ 資 源 管 理 資源提供 ☆ △ △ △ 人力資源 △ ☆ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ △ △ 工作環(huán)境 ☆ △ △ 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實 現(xiàn)的策劃 ☆ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ☆ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā) 采購 ☆ △ △ △ 生產(chǎn)和服務提供的控制 ☆ △ △ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 ☆ △ △ 標識和可追溯性 ☆ △ ☆ 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 ☆ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ ☆ 測 量 顧客滿意 △ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ ☆ △ 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 10 分 析 改 進 過程的監(jiān)視和測量 △ ☆ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ ☆ 不合格品控制 △ △ ☆ 數(shù)據(jù)分析 △ ☆ △ 糾正措施 ☆ △ △ 預防措施 ☆ △ △ ☆ 主要負責部門 △ 配合部門 **市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 1 目的 說明對本廠建立、實施和保 持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 4 **市實驗橡 塑配件廠 質(zhì)量手冊修改控制 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審核 批 準 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 5 **市實驗橡塑配件廠 章節(jié)號 版本 1 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源