【正文】 廠長負(fù)責(zé)審批特殊合同的。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 36 2. 范圍 適用于對顧客要求的識別 \對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 《文件更 改審批表》。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 ４ .7 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由廠辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 . 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到生產(chǎn)科。 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)后，由廠辦公室以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。 c） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 3 職責(zé) 廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量計劃。 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 33 **市實驗橡塑配件廠 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 1 目的 對特定 產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保規(guī)定要求。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下地個過程的輸入。 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 工作環(huán)境 配置適用的廠房并根據(jù)需要進行裝修。修好的設(shè)施由使用部門驗收簽字后方可使用。 在設(shè)施的日常使用中發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)由生產(chǎn)科及時維修，并填寫《設(shè)施維修 /保養(yǎng)記錄》。 設(shè)施的使用和維護 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)編寫《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》，并制定設(shè)施維護和保養(yǎng)計劃的內(nèi)容，由使用部門對設(shè)施進行日常維護和保養(yǎng)，填寫《設(shè)施維修 /保養(yǎng)記錄》。若設(shè)施還需安裝，則由生產(chǎn)科按規(guī)定技術(shù)要求組織安裝調(diào)試，調(diào)試完畢后由使用人員協(xié)同驗收，并將結(jié)果填寫在《設(shè)施驗收單》上，然后將設(shè)施轉(zhuǎn)交給使用人員使用 設(shè)施的報廢 如設(shè)施超出使用年限或嚴(yán)重?fù)p壞無法修復(fù)以及因產(chǎn)品工藝改變導(dǎo)致設(shè)施無使用價值，可申請報廢。 新增設(shè)施 生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)實際情況，判斷有無必要添置新設(shè)施，如有需要 則填寫《設(shè)施請購單》報廠長核準(zhǔn)后采購。 4 程序 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 31 設(shè)施的管理 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對廠生產(chǎn)設(shè)施進行統(tǒng)一編號入帳，貼好標(biāo)簽，建立生產(chǎn)《設(shè)施管理臺賬》，設(shè)施編號一經(jīng)確定，不得隨意更改，設(shè)施報廢后不得將原編號用于新增設(shè)施上。 3 職責(zé) 。 **市實驗橡塑配件廠 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物和因素。 《年度培訓(xùn)計劃》 。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交廠辦公室存檔。 廠辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 30 c) 每年第四季度廠辦公室組織部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃。 廠鼓 勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由廠辦公室負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 新員工培訓(xùn) a) 廠基礎(chǔ)教育：包括廠簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 各部門負(fù)責(zé)編制本部門《崗位職責(zé)》，報管理者代表審批。 各部門 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 《糾正的預(yù)防措施處理單》。 《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰? 《質(zhì)量記錄控制程序》。 《改進控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由廠辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 廠辦公室根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 管理評審輸出 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 26 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 廠辦公室向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u審 計劃和有關(guān)資料。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天，廠辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)。 **市實驗橡塑配件廠 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會： a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d） 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部質(zhì)量審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f) 可能影響 質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 廠辦公室于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表 審核，廠長批準(zhǔn)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 管 理者代表負(fù)責(zé)向廠長報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 2 范圍 適用于對廠質(zhì)量管理體系的評審。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 d) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作 。 b) 負(fù)責(zé)文件控制 。 d) 負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)格，明確關(guān)鍵的工序和特殊工序； e) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理； f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和標(biāo)識的維護以及產(chǎn)品防護； f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，編制設(shè)備的操作規(guī)程； 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 23 g) 負(fù)責(zé)廠的安全、環(huán)境工作。 b) 負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的進行評審和處置方式的確定； c) 負(fù)責(zé)不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放和標(biāo)識 。 j) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外科聯(lián)絡(luò)。 3 職責(zé)和權(quán)限 廠長 (兼管理者代表 ) a) 全面領(lǐng)導(dǎo)廠的日常工作，向職工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 主 持管理評審； d) 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備； e) 以顧客滿意為目標(biāo)，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意； f) 進行質(zhì)量管理體系策劃，保證質(zhì)量管理體系的完整。 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 22 **市實驗橡塑配件廠 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 1 目的 對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 質(zhì)量策劃的更改 a) 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)批準(zhǔn)后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運行。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到生產(chǎn)科。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由生產(chǎn)科組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、廠長批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過 程的資源配置 **市實驗橡塑配件廠 章節(jié)號 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 21 管理策劃控制程序 版本 1 修改碼 0 b) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進行定期評審，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； c) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； d) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 6 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 4 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體職工正確理解并堅決執(zhí)行。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 **市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量方針 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 1為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為廠的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 19 確定本廠的質(zhì)量方針為： “質(zhì)量第一 、顧客至上、持續(xù)改進 ” 本廠以守信用、求務(wù)實為根本，以更好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。廠長應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 廠長應(yīng)確保廠質(zhì)量管理體系活動能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 廠長負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 3 程序概要 管理承諾 廠長通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 **市實驗橡塑配件廠 管理職責(zé) 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0