【正文】 管理評(píng)審控制程序》。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年 以上的記錄交廠辦公室保存。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 質(zhì)量手冊 （包括程序文件） 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 12 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 1 目的 對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 d) 為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供充分的資源。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由廠辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)廠長批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給廠以外人員。本廠主要生產(chǎn)各種規(guī)格的 F4 板、 F4 活化處理板，是橋梁支架配套產(chǎn)品，該產(chǎn)品主要為 **橡膠廠、上海軋浦橡膠廠、上海合環(huán)橡 膠廠等配套生產(chǎn)。為此應(yīng)做到下述要求： a) 本廠質(zhì)量管理體系的過程為管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量 f 有關(guān)的過程。 本廠第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a) 部門文件，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括部門管理制度、崗位責(zé)任制和任職要求；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等。 b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 《文件更改審批表》 。 記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交廠辦公室備案。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 質(zhì)量方針 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 1為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為廠的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 19 確定本廠的質(zhì)量方針為： “質(zhì)量第一 、顧客至上、持續(xù)改進(jìn) ” 本廠以守信用、求務(wù)實(shí)為根本，以更好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。 針對具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 3 職責(zé)和權(quán)限 廠長 (兼管理者代表 ) a) 全面領(lǐng)導(dǎo)廠的日常工作，向職工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 主 持管理評(píng)審； d) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； e) 以顧客滿意為目標(biāo)，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意； f) 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，保證質(zhì)量管理體系的完整。 管 理者代表負(fù)責(zé)向廠長報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交廠辦公室存檔。 在設(shè)施的日常使用中發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)由生產(chǎn)科及時(shí)維修，并填寫《設(shè)施維修 /保養(yǎng)記錄》。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動(dòng)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 36 2. 范圍 適用于對顧客要求的識(shí)別 \對產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 ４ .7 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由廠辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 33 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 1 目的 對特定 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保規(guī)定要求。 新增設(shè)施 生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，判斷有無必要添置新設(shè)施，如有需要 則填寫《設(shè)施請購單》報(bào)廠長核準(zhǔn)后采購。 廠鼓 勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻(xiàn)。 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰? 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，廠辦公室以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)。 d) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作 。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 廠長負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門必須把質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： 文件分為：受控“和”非受控“兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 c) 決定和調(diào)整廠組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各級(jí)管理者的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義 本手冊為廠的受控文件，由廠長批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。由于國家大力發(fā)展道路交通建設(shè)，近幾年工廠 產(chǎn)值逐年提高，年產(chǎn)值維持在 300 萬元以上，每年交納國家稅金 20 萬元，同時(shí)上交學(xué)校 7 萬多元管理費(fèi)，職工保持 萬元的年收入。這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程； b) 管理活動(dòng)、資源提供、測量有關(guān)的過程都是以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為中心。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)廠辦公室備案存檔； b) 其他質(zhì)量文件：針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，由廠辦公室保存 。 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 14 、作廢與銷毀 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全 的地方； b) 各部門文件由本部門保管。 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 15 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 質(zhì) 量記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 2 本方針與本廠的宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是廠經(jīng)營方針的重要組成部分。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 廠長應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 g) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； h) 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； i) 確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 廠辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 管理評(píng)審控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 改進(jìn)、糾正 、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 3 職責(zé) 廠辦公室 a) 負(fù)責(zé)編制各部門的《崗位職責(zé)》； b) 負(fù)責(zé)廠《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d) 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 5 相關(guān)文件 《崗位職責(zé)》 6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)記錄表》。 設(shè)施嚴(yán)禁非維修人員任意拆卸維修。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 本廠在 下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a） 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)或技術(shù)改造： b） 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求。 3. 職責(zé) 生技科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》經(jīng)廠長批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的。 設(shè)施隨機(jī)的主要附件和工具由使用者負(fù)責(zé)使用和保管，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)保管設(shè)施圖冊，使用說明，安裝圖紙，以及設(shè)施的各項(xiàng)維護(hù)，保養(yǎng)和檢定記錄，直至該設(shè)施報(bào)廢為止。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 b） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： A） 滿足顧客和法 律法規(guī)要求的重要性； B） 違反這些要求所造成的后果； C） 自己從事的要求所造成的后果。 6 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》。 g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 c) 負(fù)責(zé)記錄控制 。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)存檔保存。 3 職責(zé) 廠長根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件 。 組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重 要性 a) 廠長應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解顧客所關(guān)心的問題； b) 廠長應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對廠的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 每年三月 由 廠辦公室組織對現(xiàn) 在質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。文件的發(fā)放、回收要填寫《受控文件發(fā)放登記表》。 文件的詳略程度應(yīng)取決于本廠規(guī)模、產(chǎn)品類型、 過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 3 職責(zé) 廠長（兼管理者代表） a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 廠長： 日期： 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 中國最大的免費(fèi)課件資源庫 2 **市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠 目 錄 章節(jié)號(hào) 版本 1 修改碼 0 標(biāo)題 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 目錄 質(zhì)量手冊說明 質(zhì)量手冊修改控制 企業(yè)概況 廠質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 目的和范圍 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 質(zhì)量管理體系 、 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 管理職責(zé) 、 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責(zé)和權(quán)限 、 、 管理評(píng)審控制程序 資源管理