【導讀】冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。體系的綱領和行動準則。全體職工必須遵照執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜均由廠辦公室統(tǒng)一負。責，未經(jīng)廠長批準，任何人不得將手冊提供給廠以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，就將手冊交還。廠辦公室，辦理回收登記。年7月轉(zhuǎn)制為個人獨資企業(yè)。本廠主要生產(chǎn)各種規(guī)格的F4板、F4活化處理板，由于國家大力發(fā)展道路交通建設，近幾年工廠。時上交學校7萬多元管理費，職工保持萬元的年收入。由于我廠一貫以生。了長期友好合作關系，產(chǎn)品遠銷東北沈陽、云南昆明、安徽等地。a.參照行業(yè)標準組織生產(chǎn)。c.接受顧客生產(chǎn)、技術(shù)和檢驗指導；B.本廠所用原輔材料都為自己采購，不存在顧客提供。和開發(fā)”和“顧客財產(chǎn)”的要求予以裁剪.

　　

【正文】 免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 35 b) 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一科分。 質(zhì)量計 劃由各相關部門負責人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，廠長批準后，由廠辦公室以受控文件形式發(fā)放到使用和相關部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計劃的封面必須定明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 . 1 各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到生產(chǎn)科。 生產(chǎn)科負責監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》經(jīng)廠長批準后進行修改，按《文件控 制程序》執(zhí)行。 ４ .7 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關文件由廠辦公室負責存檔保存。 5 相關文件 《文件控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 《各部門的質(zhì)量計劃》。 《文件更改審批表》。 **市實驗橡塑配件廠 與顧客有關的過程管制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 1. 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 36 2. 范圍 適用于對顧客要求的識別 \對產(chǎn)品要求的評 審及與顧客的溝通。 3. 職責 生技科負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通。 質(zhì)檢科負責評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 生產(chǎn)科負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。 廠長負責審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 4 程序 顧客需求的識別 生技科負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《合同評審記錄》： a） 顧客明示的產(chǎn)品要 求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保修等）、價格等方面的要求； b） 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所要的產(chǎn)品要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求，為滿足顧客要求應作出承諾； c）顧客沒有規(guī)定，但有國家強制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對產(chǎn)品要求的評審 在接受合同或定單之前，生技科應已識別顧客要求及本廠確定的附加要求，組織相關部門對合同的要求實施評審。 評審 產(chǎn)品要求的評審應在合同簽定之前進行，應確保： a） 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和廠 自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b） 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認； c） 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予經(jīng)解決； d） 本廠有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的分類 a） 常規(guī)合同：對本廠定型產(chǎn)品所定的合同。 b） 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同、新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進要求的合同。 生技科負責將《合同評審記錄》交相關部門進行評審。 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由生技科銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出 庫單上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)科、生技科分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，由相應負責人填寫《合同評審記錄》并簽名確認；然后生技科綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《合同評定記錄》的相關欄目，生技科經(jīng)理簽名確認即完成評審。 **市實驗橡塑配件廠 與顧客有關的過程管制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 2/2 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 37 對于特殊合同，除生產(chǎn)科、辦公室、生 技科進行評審外，質(zhì)檢科確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力評審，需要及時將信息與顧客溝通。 對于口頭定單（如電話定貨），生技科銷售員負責將相關內(nèi)容填入《合同（訂單）臺賬》中，經(jīng)雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），并執(zhí)行 ~ 相應條款的規(guī)定。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求有關內(nèi)容提出問題或修改建議時，由生技科負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 生技科負責保存《合同評審記錄》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及 評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實施 對產(chǎn)品要求評審后 ,由廠長與顧客簽定合同 。對老顧客的口頭定單 ,雙方對《合同（訂單）臺賬》的內(nèi)容確認后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。 合同簽定后，生技科負責將相關的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 生技科負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)控制程序的有關規(guī)定。對更改的內(nèi)容還需再評審。 生技科負責與顧客的溝通 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時 ,相 應的文件 (如合同、定單確認等 )應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，在《合同評審記錄》中簽名確認?！逗贤u審記錄》報廠長批準。 生技科負責與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，生技科應通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務月、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以 取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有規(guī)定》。相關文件 5 相關文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》 6 質(zhì)量記錄 《合同評審記錄》。 《合同（訂單）臺賬》 《合同》 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 38 **市實驗橡塑配件廠 設計和開發(fā)的更改 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 39 **市實驗橡塑配件廠 采購控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 1 目的 對采購過程及供方進行控制 ,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 3 職責 生技科 a）負責按廠的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b）負責制定采購計劃，執(zhí)行采購。 c) 負責編制采購物資技術(shù)標準及《采購物資分類明細表》。 質(zhì)檢科負責對采購物資的進貨驗證。 管理者代表批準《月采購計劃》。 3. 程序 采購物資分類 生技科負責制定采購物資技術(shù)標準及《采購物資分類明細表》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分三類： a）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要科分或關鍵科分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資； b)一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關鍵科位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； c） 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 對供方的 評價 生技科根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較， 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 40 選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。生技科負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 **市實驗橡塑配件廠 采購控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì) 量保證能力： a） 體系認證證書； b） 本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果； c） 本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查； d） 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； e） 供方的財務狀況及服務和支持能力等。 對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨： a） 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； b） 質(zhì)檢科對樣品進行檢驗，出具相應的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應欄目。 c） 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； d） 樣品驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證 或試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關部門提供評價意見，管理者代表批準后，可列入《合格供方名錄》。 對于批量供應的輔助物資，質(zhì)檢科在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，生技科向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的應取 消供貨資格。 生技科每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價不合格的，應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物資有進貨驗證，并執(zhí)行 條款。連續(xù)第二次評分不及格，應取消其供貨資格。 對外協(xié)加工的供方控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 41 采購 **市實驗橡塑配件廠 采購控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 采購計劃 生產(chǎn)科根據(jù)訂單情況及庫存情況編制《月采購 計劃》，經(jīng)廠長批準后實施采購。 采購的實施 a) 生技科根據(jù)批準的《月采購計劃》，按照采購物資《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購； b）第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約及供貨期限等； c）生技科根據(jù)需要將相應的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d）采購前應核實提供技術(shù)的要求是否有效，確認后實施采購。 采購信息 采購文件 應包括擬采購產(chǎn)品的信息： a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直 接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b）對產(chǎn)品的驗收要求； c）其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 適當時還包括： a）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員看出有關批準或提出有關批準或資格簽定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要求等； b）適用的質(zhì)量管理體系要求。 本廠的采購文件包括《月采購計劃》、《采購物資分類明細表》、《采購單》、《采購合同》及附件等 ,由生技科保管 .采購文件發(fā)放前 ,應由相應的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當 進行審批。 采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： a）由質(zhì)檢科進行進貨驗證； b）由顧客在本廠現(xiàn)場實施驗證； c）由本廠在供方現(xiàn)場實施驗證； 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 42 d）由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 對后兩種情況，生技科應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等文件等方式根據(jù)《采購物資分類明細表》，在相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定下同的驗證方式。 **市實驗橡塑配件廠 采購控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 顧客的驗證上能免除本廠提