【正文】 文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 3 職責(zé) 廠長負責(zé)審核批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由廠辦公室備案保存。由各相關(guān)部門自行保存并報廠辦公室備案存檔； b) 其他質(zhì)量文件：針對特定產(chǎn)品、項目和合同編制的質(zhì)量計劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，由廠辦公室保存。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號如下： a) 質(zhì)量手冊 公司名稱代號 SC版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。 b) 質(zhì)量記錄：公司名稱 質(zhì)量記錄代號 標(biāo)準(zhǔn)中的要求編號 記錄編號 例如： 表示 **市實驗橡塑配件廠質(zhì)量記錄在標(biāo)準(zhǔn)中編號為 管理評審中第 1 個質(zhì)量記錄文件。 、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a) 所有體系文件 廠辦公室 負責(zé)組織編寫，由廠長審批后發(fā)布， 廠辦公室 負責(zé)登記、發(fā)放； **市實驗橡塑配件廠 文件控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 b) 各部門文件由各部門負責(zé)人組織編寫、匯總，由管理者代表審核。文件的發(fā)放、回收要填寫《受控文件發(fā)放登記表》。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其 受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 廠辦公室 應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改審批表》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。 a) 文件使用者應(yīng)填寫《受控文件發(fā)放登記表》經(jīng)相應(yīng)主管部 門負責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 14 、作廢與銷毀 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b) 各部門文件由本部門保管。 d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別檢索。 文件的借閱 借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)廠辦公室同意后方可借閱。 廠辦公室負責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 每年三月 由 廠辦公室組織對現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《受控文件發(fā)放登記表》 。 《受控文件清單》。 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 15 **市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 3 職責(zé) 廠辦公室負責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 各部門負責(zé)人負責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 16 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù) ，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交廠辦公室保存。各部門應(yīng)匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。 **市實驗橡塑配件廠 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，報管理者代表批準(zhǔn)，由廠辦公室執(zhí)行銷毀。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 17 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄一覽表》。 《文件借閱審批表》。 2 范圍 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 18 適用于廠長為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a) 廠長應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解顧客所關(guān)心的問題； b) 廠長應(yīng)采取培訓(xùn)、會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對廠的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 廠長按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點 本廠的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 本廠必須滿足法律法規(guī)及強制性國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家標(biāo)準(zhǔn)的要求改變時，組織的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 2 本方針與本廠的宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是廠經(jīng)營方針的重要組成部分。 3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本廠與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 5 本廠應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)廠內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 廠長： 年 月 日 **市實驗橡塑配件廠 管理策劃控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 20 1 目的 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進行管理策劃。 3 職責(zé) 廠長根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 辦公室負責(zé)組織各部門進行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織 總的質(zhì)量目標(biāo)為： a) 產(chǎn)品合格率達 98%； b) 用戶檢批次合格率達 100%； c) 無顧客投訴。 進行質(zhì)量策劃的時機 組織在下列情況下需進行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量管理體系； b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 廠長應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫時策 劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 生產(chǎn)科對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告廠長。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由生產(chǎn)科負責(zé)存檔保存。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 g) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； h) 領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； i) 確保在 整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。 質(zhì)檢科 a) 負責(zé)采購物資的進料檢驗、生產(chǎn)中的巡回檢驗以及成品和出貨檢驗。 d) 負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)識、檢定、搬運、包裝及儲存等控制 e) 負責(zé)確定和推廣統(tǒng)計技術(shù) 生產(chǎn)科 a) 負責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 **市實驗橡塑配件廠 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 生技科 a)負責(zé)與顧客有關(guān)的過程； b)采購工作和供方的評定負責(zé)； c) 負責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； d) 負責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審 廠辦公室 a) 負責(zé)管理評審的組織工作 ,收集并提供管理評審所需的資料 。 c) 負責(zé)記錄控制 。 e) 負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核； f) 負責(zé)組織各部門進行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān) 督檢查； g) 負責(zé)數(shù)據(jù)分析的工作以及采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 24 **市實驗橡塑配件廠 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 3 職責(zé) 廠長主持管理評審活動。 廠辦公室負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。計劃主要內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點； d) 參加評審部門（人員）； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 25 a) 廠組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連 續(xù)發(fā)生時； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時 e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 g) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 廠辦公室負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理體制者代表確認。 管理評審會議 a) 廠長主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； b) 廠長對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 會議結(jié)束后，由廠辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交廠長批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 **市實驗橡塑配件廠 管理評 審控制程序 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 改進、糾正 、預(yù)防措施的實施和驗證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》。 《文件控制 程序》。 6 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》。 《管理評審報告》。 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 27 **市實驗橡塑配件廠 資源管理 章節(jié)號 版本 1 修改碼 0 1 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： a) 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； b) 達到顧客滿意。 3 本廠從顧客滿意的角度出發(fā)， 對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控