【導(dǎo)讀】項經(jīng)營管理活動的運作進行有效的控制和協(xié)調(diào)，以實現(xiàn)企業(yè)預(yù)期的經(jīng)營管理目標(biāo)，特制訂本規(guī)定。年度經(jīng)營計劃內(nèi)容：公司級計劃、部門級及崗位級計劃。分析，構(gòu)筑應(yīng)對的預(yù)防措施。公司各部門均為本規(guī)定的執(zhí)行單位，負(fù)責(zé)在公司統(tǒng)一指導(dǎo)下制訂本部門年度經(jīng)營計劃及預(yù)算，內(nèi)容提報至公司決委會評審或批準(zhǔn)；人，負(fù)責(zé)本部門年度經(jīng)營計劃的編制、上報、實施、反省和績效整改等。職能項目計劃、人力資源計劃、信息化管理計劃等。公司戰(zhàn)略發(fā)展部是本規(guī)定的主要解釋單位。對各行政單元的成本費用管控計劃。以上可以加入相應(yīng)條款。情況的年度重點工作和KPI指標(biāo)進行修訂。的指標(biāo)進行全年考核；調(diào)整前月度或季度已經(jīng)考核的不予更改。營承諾納入對應(yīng)的績效管理工作中。合格的除要求直至培訓(xùn)合格外，并開始每次不合格按公司《獎懲管理辦法》處理。出責(zé)任人、部門第一負(fù)責(zé)人進行處理。

　　

【正文】 層層分解到本部門的每個模塊，以達到每個模塊都有各自目標(biāo)并實現(xiàn)自我管理之目的。分解目標(biāo)須遵循“下級目標(biāo)之和大于上級目標(biāo)”原則。 上交年度工作計劃的人員范圍 公司副主任級及以上人員【注】身兼二職的一般應(yīng)分開填寫和上報。 年度工作計劃表填寫說明 －年度工作計劃中年和月的口徑：年度工作計劃中的“年”指自然年～即年度 1月 1日到 12月 31日；年度工作計劃中的“月”指自然月。【注】遇節(jié)假日上報時間順延至下一工作日。 －年度工作計劃中如有跨年度項目 ,須在“備注”欄里說明 ,但要有明確的里程碑 (階段性完成目標(biāo)年 度 經(jīng) 營 計 劃 管 理 規(guī)定 MY 487－ 2020 A/0 發(fā)布日期： 20201231 12 實施日期： 20200104 標(biāo)準(zhǔn)及 時間、責(zé)任人）。 －年度工作非指標(biāo)類的文字內(nèi)容（計劃）應(yīng)力求簡明扼要，原則上每個單位的文字內(nèi)容應(yīng)控制在500～ 800字。另，每個模塊中應(yīng)力求不超過 20條內(nèi)容。 －“工作外部環(huán)境綜述”：主要指產(chǎn)業(yè)環(huán)境、競爭狀況、上下游狀況、潛在競爭者、產(chǎn)品發(fā)展趨勢、行業(yè)環(huán)境與政策等變化分析，更加關(guān)注這些因素對公司的關(guān)鍵限制因素與解決；等，無相關(guān)內(nèi)容則可以不填寫。 －思路與策略：就是為如何組織資源落實年度經(jīng)營計劃來提供指導(dǎo)思想和行動的框架。 －年度工作計劃里的 “關(guān)鍵績效指標(biāo)”應(yīng)根據(jù)公司年度總體經(jīng)營策略和目標(biāo)來制定和分解，并且要分解到每個月，重點任務(wù)類分解到季度。 年度工作計劃要有附件的部門： －人力資源部 2020年度計劃主要附件（不限于這些附件）： 2020人力資源規(guī)劃表、 2020年培訓(xùn)規(guī)劃表、 2020年人力成本預(yù)測表； －市場部 2020年度計劃主要附件（不限于這些附件）： 2020年度銷售計劃（含產(chǎn)品和銷售額）、2020年度營銷策劃計劃、 2020年度品牌建設(shè)計劃、 2020年度促銷計劃、 2020年度經(jīng)銷商培訓(xùn)計劃、市場新品規(guī)劃計劃； －銷售部 2020年度計劃主要附件（不限于這些附件）： 2020年度銷售分解計劃（包含分解到區(qū)域計 劃、分解到客戶計劃、分解到銷售業(yè)務(wù)員計劃）、 2020年度新客戶開發(fā)計劃； －采購部 2020年度計劃主要附件（不限于這些附件）： 2020年度采購計劃、 2020年度新供應(yīng)商開發(fā)計劃、 2020年度生產(chǎn)計劃、 2020年度半成品及成品基準(zhǔn)庫存計劃； －技術(shù)質(zhì)量部 2020年度計劃主要附件（不限于這些附件）： 2020年度新品研發(fā)計劃、 2020年度設(shè)備維修與保養(yǎng)計劃、 2020年度工藝改進計劃、 2020年度質(zhì)量改進計劃； 在制訂預(yù)算過程中的 2020年各項經(jīng)營、財務(wù)歷史數(shù)據(jù)和銷售數(shù)據(jù)、退貨數(shù)據(jù)、生產(chǎn)產(chǎn)量數(shù)據(jù)以財務(wù)部提供的數(shù) 據(jù)為準(zhǔn)；質(zhì)量數(shù)據(jù)以質(zhì)檢中心的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；客戶投訴數(shù)據(jù)以客戶中心為準(zhǔn)；人力規(guī)劃與流失以人力資源部為準(zhǔn)。 年度工作計劃填寫支持 －整體提供咨詢支持～ 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) －提供預(yù)算咨詢支持～ 財務(wù)部總監(jiān) －提供 KPI支持～ 運營中心主任 －提供銷售預(yù)測支持～ 市場部總監(jiān) －提供銷售區(qū)域分解支持～ 銷售部總監(jiān) 編制 /時間： 審核 /時間： 批準(zhǔn) /時間： 年 度 經(jīng) 營 計 劃 管 理 規(guī)定 MY 487－ 2020 A/0 發(fā)布日期： 20201231 13 實施日期： 20200104 附件 業(yè) 績 合 同 甲方 : 江蘇明月光電科技有限公司 乙方 : 一 原則 本合同作為《勞動合同》補充協(xié)議約定，依照甲方公司內(nèi)部工資與績效制度 , 及國家規(guī)定的個人所得稅規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方平等自愿協(xié)商簽訂。 二 期限 本合同有效期從 年 月 日至 年 月 日止。（若乙方為新進或新升人員，將從試用期轉(zhuǎn)正后開始計算。） 三 內(nèi)容 （收入約定、業(yè)績考核約定、離職結(jié)算） 1 收入約定 乙方收入標(biāo)準(zhǔn)約定（單位：元） 月度收入標(biāo)準(zhǔn) 約定期收入標(biāo)準(zhǔn)合計 約定期指本合同所約定簽訂起始到終止時間；約定期標(biāo)準(zhǔn)合計等于月度標(biāo)準(zhǔn)乘以本合同有效約定時間。 本合同所指收入、工資、獎金均為稅前收入，所得稅由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。 其它約定 。 乙方收入比例分配約定 分配項目 固定工資 浮動績效獎金 周 期 月 度 月 度 年 度 所 占比例 乙方月度發(fā)放按公司《薪酬管理制度》執(zhí)行。 2 業(yè)績考核約定 考核結(jié)構(gòu)約定 考核周期 月 度 年 度 考核組成 考核內(nèi)容 比例 考核內(nèi)容 比例 公司層面 無 公司年度指標(biāo) 中心層面 月度工作計劃 年度重點指標(biāo)得分 月度平均分 （權(quán)重不得于 30%） 個人層面 個人職責(zé)履行 任職資格評價 年 度 經(jīng) 營 計 劃 管 理 規(guī)定 MY 487－ 2020 A/0 發(fā)布日期： 20201231 14 實施日期： 20200104 考核指標(biāo) 公司年度指標(biāo)參照《附件表一》執(zhí)行； 個人中心月 /年度指標(biāo)參照《附件表二》執(zhí)行。 結(jié)果約定 結(jié)果運用參照《薪酬管理制度 》和《績效考核管理制度》執(zhí)行。 3 離職約定條款 若發(fā)生乙方中途離職 ,將按以下標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算執(zhí)行。 入職日 期 離職類別 獎金考核基數(shù)折算比例 月 度 年 度 非當(dāng)年度入職人員 開除 辭職 辭退 上半年 第三季度 第四季度 當(dāng)年度入職人員 開除 辭職 辭退 備 注 1 所有離職類型均按照當(dāng)年度轉(zhuǎn)正后且達到崗位基礎(chǔ)值的服務(wù)時間進行最后計算。 2 月度期間離職，其月度績效獎金足月按以上標(biāo)準(zhǔn)計算，不足月不予計算。 3 年度績效獎金 按照足月數(shù)以上述比例進行折算，不足月不予計算。 若乙方中途離職，其年底結(jié)余部分計算發(fā)放將在離職后第二個月計算發(fā)放，具體發(fā)放時間以公司正常發(fā)放日期為準(zhǔn)。 四 其它約定 本約定未盡事項將參照《薪酬管理制度》、《績效考核管理制度》和《人事異動管理辦法》等相關(guān)制度執(zhí)行；若有增量激勵獎金則參照當(dāng)年度增量激勵方案執(zhí)行。 中途職位調(diào)整，薪酬待遇按調(diào)整后的崗位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，計算發(fā)放按《薪酬管理制度》執(zhí)行。 本附件約定一式貳份，甲乙雙方各保存一份。 勞動合同補充協(xié)議（勞動合同 編號： ___________）本附件編號： MYYJ— 甲方：江蘇明月光電科技有限公司 法定代表人簽名： 乙方簽名： 或委托代理人簽名： 簽署日期： 年 月 日 簽署日期： 年 月 日