企業(yè)內(nèi)部控制－銷售管理方案-資料下載頁
2025-09-04 17:12本頁面
【導(dǎo)讀】離、制約和監(jiān)督，特制定本制度。第2條銷售與收款業(yè)務(wù)的不相容崗位至少應(yīng)當(dāng)包括以下六個(gè)方面。2．銷售合同的審批、簽訂與辦理發(fā)貨。3．銷售貨款的確認(rèn)、回收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄。5．銷售業(yè)務(wù)經(jīng)辦與發(fā)票開具、管理。6．壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提與審批、壞賬的核銷與審批。2．審批銷售價(jià)格、賒銷及折讓政策，批準(zhǔn)公司銷售計(jì)劃及銷售預(yù)算。3．審批公司銷售合同格式，并批準(zhǔn)信用額度以外的銷售合同。4．參與銷售合同標(biāo)的超過50萬元的銷售業(yè)務(wù)談判。4．負(fù)責(zé)調(diào)查客戶退貨原因；設(shè)置銷售臺(tái)賬；建立客戶信息檔案。1．協(xié)助制定銷售合同格式，審查重要的銷售合同協(xié)議。2．針對(duì)催收無效的逾期賬款制定訴訟方案，負(fù)責(zé)進(jìn)行訴訟。3．清點(diǎn)驗(yàn)收退回的商品，并填制退貨接收?qǐng)?bào)告。辦理商品發(fā)運(yùn)手續(xù)；組織運(yùn)送商品。第13條本制度由銷售部會(huì)同公司其他有關(guān)部門解釋。2．登記銷售入賬及應(yīng)收賬款。司在定價(jià)時(shí)，應(yīng)參照競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品價(jià)格，以保證產(chǎn)品的銷售。
【正文】 日 附件 2： 催討函（二） 公司 （客戶） ： 貴公司自 月 日，第 號(hào) ～ 第 號(hào)貨物收到之日起已有 30 天之久，尚欠貨款金額 萬元，特此通知。 貴公司拖延付款違反了有關(guān)交易的約定，致使我公司在 貨物交易中受到 萬元的損失，我公司正考慮與貴公司停止交易。 若貴公司在 天內(nèi)不能將貨款結(jié)清，我公司與貴公司的貿(mào)易往來 不得不中止，并且不得不在貴公司欠款賬下每月增加 %作為滯納金。 貴公司若同意于 天內(nèi)將貨款欠款結(jié)清，之前因拖延付款而產(chǎn)生的利息減至 萬元，特此促請(qǐng)貴公司注意。 貴公司至今對(duì)付款一事尚未表態(tài)，不知此事是否被遺忘？對(duì)于貴公司拖欠貨款一事，我們深感遺憾。 限期已到，若貴公司能夠順利付清貨款，我公司深感欣慰，愿我們會(huì)有更長久的合作。 公司銷售部 年 月 日 附件 3： 催討函（三） 公司 （客戶） ： 貴公司自 月 日，第 號(hào) ～ 第 號(hào)貨物收到之日起已有 90 天之久，尚欠貨款金 額 萬元，特此通知。 貴公司至今尚未付清貨款余額，若貴公司對(duì)于此事再加拖延，我公司不得不委托本公司法務(wù)主管依 第 12 頁 共 13 頁 法提起訴訟。 我與貴公司進(jìn)行多次協(xié)商，未果。貴公司拖延付款，嚴(yán)重忽視我公司與貴公司之間的 契約規(guī)定，經(jīng)公司決定，我公司法務(wù)主管將于 月 日開始依照法律途徑解決。 若貴公司在 月 日前仍不能將貨款結(jié)清，我公司將委托法律機(jī)構(gòu)前往貴公司進(jìn)行催討，特此通知。 公司銷售部 年 月 日 附件 4： 告知函 公司 （客戶） ： 關(guān)于貴公司拒付貨款一事，我公司已委托法律辦事處進(jìn)行辦理，特此通知。 因貴公司一再拖延付款，我公司不得已而訴諸法律催討。 本案已由法律機(jī)構(gòu)受理，將在 月 日前向法院提起訴訟。 公司 年 月 日 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 1． 4 銷售管理的相關(guān)文件資料 1． 4． 1 銷售價(jià)目表 售價(jià)類別： 有效日期： 產(chǎn)品類別 A B C D E F 規(guī)格 售價(jià) 規(guī)格 售價(jià) 規(guī)格 售價(jià) 規(guī)格 售價(jià) 規(guī)格 售價(jià) 規(guī)格 售價(jià) 第 13 頁 共 13 頁 1． 4． 2 客戶信息單 編號(hào)： 區(qū)域： 日期： 公司名稱 往來銀行 公司所在地 賬號(hào) 電話 支付方式 負(fù)責(zé)人 代表人 電話 公休日 地址 實(shí)權(quán)者 電話 付款 地址 公司成立日期 年 月 日 公司資本額 經(jīng)辦付款人性格及嗜好 與本公司開始 合作日期 營業(yè)概況 營業(yè)范圍 性 質(zhì) 狀 態(tài) 員工人數(shù) 經(jīng)辦人實(shí)權(quán)者性格嗜好 營業(yè)旺季 月 平 均 購 買 額 合同編號(hào) 網(wǎng)絡(luò)狀況 部門經(jīng)理： 直接主管： 審核人： 制表 人：
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