ohsas18001審核技巧-資料下載頁
2025-05-10 19:13本頁面
【正文】 起初的信息 。 客觀證據(jù)的形式 ? 存在的客觀事實； ? 被訪問人員 （ 當(dāng)事人 ） 的口述； ? 現(xiàn)存的文件記錄等。 非客觀證據(jù)的形式 主觀 、 推測 、 臆斷要發(fā)生的事 、 傳聞； 陪同及無關(guān)人員談話； 作廢文件的規(guī)定、擅自更改的記錄。 驗證 ? 驗證 ： 揭示過程運作現(xiàn)狀、活動是否符合要求。 ? 樣本（記錄、文件、方法、產(chǎn)品、原材料或人員） ： ? 看其代表性 ? 看其符合性 關(guān)于代表性 ? 同一部門中抽出的樣本不能代表其它的部門； ? 同一合同中抽出的樣本不能代表其它的合同； ? 同一產(chǎn)品中抽出的樣本不能代表其它的產(chǎn)品； ? 同一項目中抽出的樣本不能代表其它的項目。 驗證的流程 樣本 符合性 檢查 證實 代表性 在別的區(qū)域、過程、項目、合 同或產(chǎn)品里抽樣 Y N Y OK N 如果所有樣本都是不合格 根據(jù)其對質(zhì)量的影響確定嚴(yán)重性 如果不是所有的樣本都有類似的問題 1)多抽 23個樣本 2)證實是不是孤立的 如果一個樣本不符合 依靠已經(jīng)審查過的活動或程序； 核對是否所有樣本都是不符合的； 注意：記下文件和產(chǎn)品標(biāo)識位置的詳細(xì)情況及其它可追溯的信息。 跟蹤審核線索 ? 跟蹤審核線索步驟 從信息或產(chǎn)品起源處展開； 依次詢問接下來的步驟直到最終階段； 再問有關(guān)的產(chǎn)出的流向和附代產(chǎn)生的文件記錄。 ? 跟蹤審核線索方式 通過一系列 如果 …… 怎么 …… ？ 開放型的提問 跟蹤審核線索，例如： ? 產(chǎn)品和信息的不同流程； ? 文件更改需求確定后 采取了什么措施 檢查文件更改控制； ? 作業(yè)指示不全面 、 不合法 有關(guān)人員怎么辦 ？ ? 一名員工接到其他主管的指令要求其放行未完成的產(chǎn)品 他將怎么做 檢查工作紀(jì)律和對質(zhì)量的承諾。 追根求源 ? 不應(yīng)該對一些問題的根本原因所顯露出的征兆視而不見 。 ? “ 征兆 ” 就是由于不合格而產(chǎn)生出來可的觀察到的現(xiàn)象，如：未被批準(zhǔn)的文件、不合格產(chǎn)品、未執(zhí)行的操作。 ? 不合格存在的理由中會有一個主要的原因，消除它以防止不合格再次發(fā)生。 ? 連續(xù)七次提問 “ 為什么 ” ，通常就可以揭示出問題的根源，審核線索的深入探究甚至能揭示出幾個不合格。 分組協(xié)作 ? 分組審核的好處 —擴大觀察視野 ? 分組審核的好處 —相互佐證 ? 分組審核的好處 —調(diào)整狀態(tài) ? 分組審核的好處 —時間提醒 ? 分組審核的好處 —專業(yè)互補 過程分析和過程審核的“烏龜圖” 輸出 ⑦ 填寫詳細(xì)的實際輸出 ,這可能是產(chǎn)品、文件，而且應(yīng)該和實際有效性的測量相聯(lián)系 輸入 ⑥ 填寫詳細(xì)的實際輸入 ,這可能是一份文件、材料、工具、計劃等 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量 /評估） ⑤ 填寫過程有效性的測量，比如矩陣和指標(biāo) 如何做？（ 實現(xiàn) ） ② （方法 /程序 /技術(shù)） 填寫相關(guān)的過程控制，支持過程，程序，方法等的詳細(xì)說明 誰進(jìn)行？ ④ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則，安全培訓(xùn)等 使用什么方式？ ③ （材料 /設(shè)備） 填寫機器（包括試驗設(shè)備），材料，計算機系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細(xì)說明 過程 ① 填寫 COP或過程名稱 謝謝大家！
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