【導讀】2)確定公司組織機構、規(guī)定各部門職責權限，提高全公司員工的質量意識。1)收集與進口廢物原料有關的法律法規(guī)、標準，制定進口廢物原料檢驗標準。2)負責進口廢物原料進貨檢驗。3)負責不合格品評審，并對糾正措施和預防措施的執(zhí)行進行監(jiān)督。4)負責檢測設備管理，建立檢測設備檔案，對檢測工作進行監(jiān)督。4)與其他部門協(xié)調，保持穩(wěn)定、均衡生產。2)負責進口廢物原料采購計劃、采購合同的安排和實施，并對供方業(yè)績進行考核。3)及時處理現(xiàn)場發(fā)生的各種問題，發(fā)生質量事故立即報告。2)進口廢物原料出入庫嚴格登記，做到賬、卡、物相一致。對文件進行控制，確保文件使用部門能夠及時得到有效版本文件。企業(yè)行政管理性文件由總經理批準。辦公室負責編制及每年更新“受控文件清單”，以反映版次最新狀況。方式表示，小幅修訂采。后作廢，“文件廢止通知單”應交至辦公室，由辦公室按原發(fā)放清單回收作廢文件，并在“文件發(fā)放/回收記錄表”上做相應記錄。

　　

【正文】 審核； ● 生產過程產生的固體廢物以及進口固體廢物中的夾雜物未進行無害化利用或者處置 。 ☆☆☆ 有限公司 進口廢物原料收貨人 質量管理體系文件 (A 版 ) 12. 進口廢物原料檢驗制度 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 45 進口廢物原料 檢驗制度 1 目的 確保進口廢塑料 原料 符合 環(huán)保 質量 安全 要求， 防止未經檢驗或檢驗 不合格 品被誤用而 污染 環(huán)境 。 2 適用范圍 適用于 公司進口廢塑料原料的進貨驗收 。 3 職責 品管科 負責 進口廢 塑料 原料 的進貨 驗收 。 4 工作程序 進口廢塑料環(huán)控標準 《進口可用作原料的固體廢物環(huán)境保護控制標準 —— 廢塑料》 進口廢塑料控制標準與要求 進口廢塑料中禁止混入的夾 雜 物 a) 放射性廢物； b) 廢棄炸彈、炮彈等爆炸性武器彈藥； c) 根據(jù) GB5085 鑒別為危險廢物的物質 ； d) 《國家危險廢物名錄》中的其他廢物 。 廢塑料中應嚴格限制混入的夾雜物 (總含量不超過 ‰ ) a) 石棉廢物或含石棉的廢物 ； b) 被焚燒或部分焚燒的廢塑料，被滅火劑污染的廢塑料； c) 含有感光物質的膠片； d) 使用過的完整塑料容器； e) 密閉容器； f) 可以充分說明在進口廢塑料的產生、收集、包裝和運輸過程中難以避免混入的☆☆☆ 有限公司 進口廢物原料收貨人 質量管理體系文件 (A 版 ) 12. 進口廢物原料檢驗制度 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 46 其他危險廢物。 廢塑料中限制混入的夾雜物：如廢木片、廢金屬、廢玻璃、熱固性塑料、廢橡膠、涂有金屬層的塑料薄 膜或塑料制品等，總含量不超過 5‰ 。 檢驗程序 進口廢物原料到貨后，由倉庫管理人員 作好待檢標識 ，通知品管科檢驗 。 散裝進口廢塑料，檢驗員應按總重量的 ‰ 標準隨機抽樣；包裝進口廢塑料，檢驗員應按總包裝數(shù) 5%、總重量的 ‰ 標準隨機抽樣。 驗收記錄 檢驗員應按檢驗標準 檢驗，填寫“進口廢塑料驗收記錄” 。驗收合格，辦理入庫手續(xù)，倉庫管理 員 辦理入庫手續(xù) ；驗收不合格 ， 按《 進口廢物原料不合格品控制制度 》處理。 進貨檢驗完成后，檢驗人員應出具“ 進 口廢塑料驗收記錄 ”，一式兩 份，一份 交品管科 存檔，一份交 倉庫 作為入庫依據(jù)。 “進口廢塑料驗收記錄” 保存期為三年 。 5 記錄 Q/ 進口廢塑料驗收記錄 47 ☆☆☆ 有限公司 進口廢塑料驗收記錄 Q/ 訂單號 供方名稱 國 別 品 名 型 號 包裝方式 □ 散 裝 □ 包裝 報檢數(shù)量 包， Kg 抽檢數(shù)量 包， Kg 種類 混入的來雜物名稱 含量標準 實測值 判定 禁 止 類 放射性廢物 不得檢出 廢棄炸彈、炮彈等爆炸性武器彈藥 不得檢出 根據(jù) GB5085鑒別為危險廢物的物質 不得檢出 《國家危險廢物名錄》中的其他廢物 不得檢出 嚴 格 限 止 類 石棉廢物或含石棉的廢物 / 被焚燒或部分焚燒的廢塑料，被滅火劑污染的廢塑料 / 含有感光物質的膠片 / 使用過的完整塑料容器 / 密 閉容器 / 難以避免混入的其他危險廢物 / 合計 ≤ ‰ 限 止 類 廢木片 / 廢金屬 / 廢玻璃 / 熱固性塑料 / 廢橡膠 / 涂有金屬層的塑料薄膜或塑料制品 / 其他 混入的其他危險廢物 / 合計 ≤ 5‰ 檢驗結論：□合 格 □不合格 檢驗員： 年 月 日 ☆☆☆ 有限公司 進口廢物原料收貨人 質量管理體系文件 (A 版 ) 13. 進口固體廢物不合格品控制制度 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 48 進口 固體 廢物不合 格品控制制度 1 目的 通過對 進口固體廢物 環(huán)保質量安全檢查、檢驗 ，及時發(fā)現(xiàn)不合格品，采取糾正措施， 防止造成不良影響 。 2 適用范圍 適用于 進口固體廢物 不合格品的控制 。 3 職責 品管科 是 進口固體廢物 不合格品 的 評審處理 。 供銷科 負責 與供方及檢驗檢疫機構接洽，做好 進口固體廢物 不合格品退運處理 。 倉庫負責 進口固體廢物 不合格品 標識隔離。 4 工作程序 進貨檢驗 進口廢物原料到貨后 ，應按 公司 《 進口廢物原料環(huán)保、質量、安全管理制度 》規(guī)定進行進貨 檢驗。 進口廢 物原料 不合格品控制 發(fā)現(xiàn) 進口廢物原料 不合格，首先應對 進口廢物原料 不合格品進行標識， 并隔離，防止誤用。 對于屬于進口廢物原料產品性能方面的一般不合格，檢驗員 檢查出來以后，根據(jù)不合格的性質決定處置方式，并在檢驗記錄上注明 ，報品管科主管審核。 于 環(huán)保質量安全存在 嚴重不合格 ，檢驗員 立即 報品管科主管、并由品管科主管及時報總經理決定處理意見 。 環(huán)保項目不合格 的 進口廢物原料， 由供銷科報告當?shù)爻鋈刖硻z驗檢疫機構，辦理 進口廢物原料退運出境 手續(xù) 。 供銷科應通 知提供 進口廢物原料 的國外供貨商，督促其進行必要的整改，并整改情況報出入境檢驗檢疫機構。必要時，取消其合格供方資格。 進口廢物原料 利用過程中挑出的不合格品，應由利用單位與有資質的單位簽訂☆☆☆ 有限公司 進口廢物原料收貨人 質量管理體系文件 (A 版 ) 13. 進口固體廢物不合格品控制制度 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 49 處理協(xié)議，交其處理，并保存處理記錄。 5 記錄 Q/ 進口廢物原料不合格及處置記錄 50 ☆☆☆ 有限公司 進口廢物原料不合格及處置記錄 Q/ 一． 進口廢物原料 不 合格品描述： 簽名： 年 月 日 二．不合格進口廢物原料 評審處理意見： 簽名： 年 月 日 三．審批意見： 簽名： 年 月 日 四．備注： ☆☆☆ 有限公司 進口廢物原料收貨人 質量管理體系文件 (A 版 ) 14. 進口廢物原料交相應利用單位制度 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 51 進 口廢物原料交相應利用單位制度 一、進口廢物原料應全部交經備案登記的利用單位處理。 二、公司建立進口廢物原料臺賬，將進口廢物原料進料、發(fā)料逐筆記錄于 流向記錄表 中，不漏報、瞞報。 三、 進口廢物原料利用 單位 應按備案表要求，做好進口廢物原料利用記錄。 四、 利用單位發(fā)生下列情形之一的， 公司應中斷與利用單位的業(yè)務往來，并報 檢驗檢疫局 辦理相應手續(xù) ： （一 ）利用單位失去進口廢物原料利用資質或能力的； （二 ）利用單位偽造、變造檢驗檢疫證單的； （三 ）利用單位存在轉讓或者倒賣進口廢物原料或進口許可證等 其他違反法律法規(guī)行為的。 五、附件： Q/ 進口廢物原料 流向記錄表 Q/ 進口廢物原料 發(fā)料單 52 ☆☆☆ 有限公司 進口廢物原料 流向記錄表 Q/ 進口廢物 名稱 進口廢物 商品編碼 進口許可證 號碼 進口 日期 進口 數(shù)量 產品去向 產生的不可利用殘余物 名稱 數(shù)量 去向 名稱 數(shù)量 去 向 53 ☆☆☆ 有限公司 進口廢物原料發(fā)料單 年 月 日 Q/ 利用單位名稱 備案登記號 進口廢物名稱 進口廢物 商 品編碼 數(shù)量 單位 備注 發(fā)料人簽字： 利用單位簽字： ☆☆☆ 有限公司 進口廢物原料收貨人 質量管理體系文件 (A 版 ) 15. 進口廢物原料搬運控制制度 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 54 進口廢物原料搬運控制制度 1 目的 對進口廢物原料 搬運進行控制， 防止因搬運不當造成環(huán)保問題 。 2 適用范圍 適用于 進口廢物原料 在搬運 過程 的控制。 3 職責 車間、倉庫是主要執(zhí)行部門。 4 工作程序 公司 根據(jù) 進口廢物原料 的外包裝、產品性質和 環(huán)保要求等確定搬運方 法、搬運工具 。 倉庫 負責進貨入庫 搬運管理 、 車間負責領料到生產過程中的搬運管理 。 搬運人員 必須 按規(guī)定的搬運方法、搬運工具進行搬運，堅持文明搬運，遵守安全操作原則，確保搬運過程中的產品質量和人身安全。 搬運過程中要保護好各種產品的標識，防止丟失、損壞、錯漏和淋濕。 若發(fā)現(xiàn)產品在搬運過程中發(fā)生 問題，應及時向主管部門報告，并按有關規(guī)定進行處理。 對搬運工具要進行必要的維護保養(yǎng)，原則上遵守生產設備保養(yǎng)相同條款規(guī)定，并確保搬運安全。 若進口廢物原料需交付至其他 利用單位，應對運輸單位進行評估，確保運輸?shù)陌踩?，防止在運輸途中出現(xiàn)意外造成環(huán)境事故。同時將運輸途中的注意事項告知承運人。必要時，公司可派人隨車押運。 慈 ☆☆☆ 有限公司 進口廢物原料收貨人 質量管理體系文件 (A 版 ) 16. 進口廢物原料入庫驗收、貯存保管和發(fā)放管理制度 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 55 進口廢物原料入庫驗收、貯存保管和發(fā)放管理制度 1 目的 確保進口廢物原料能夠用于預定目的，不因出入庫和貯存保管過程產生環(huán)保問題。 2 適用范圍 適用于進口廢物原料入庫驗收、貯存保管和發(fā)放管理的控制。 3 職責 倉庫負責進口廢物原料入庫驗收、貯存保管和發(fā)放管理工作。 4 工作程序 入庫控制 進口廢物原料 進 公司后，由倉庫管理員指定待檢場所存放， 通知品管科檢驗， 經檢驗合格方可入庫。保管員應仔細核對規(guī)格數(shù)量后開具“ 進口廢物原料入廠記錄 ”。 進口廢物原料應按規(guī)定在指定的倉庫或場所存放整齊，并建立材料卡標識清楚。 貯存管理 嚴格倉庫防護制度，積極做好防潮、防火工作，嚴禁在倉庫內吸煙，做到人走燈滅、閘刀拉下，以消除事故隱患。 公司應會同財務人員對庫存進行不定期的抽查或全面盤點，盤點數(shù)量應準確無誤，如有差異應查找原因報總經理批示，然后調整賬戶。 發(fā)放控制 倉庫保管員憑車間主任簽字的的領料單發(fā)料，不能一次發(fā)完的物品根據(jù)實發(fā)數(shù)在領料單上注明，發(fā)料必須與領料人當面點清，憑領料單實發(fā)數(shù)登記卡片，以保持帳、卡、物一致。 進口廢物原料發(fā)放時，一般應遵循先進先出原則。 其他 不能利用的進口廢物原料所來帶的雜質，應交有資質的單位處理，倉庫應做好慈 ☆☆☆ 有限公司 進口廢物原料收貨人 質量管理體系文件 (A 版 ) 16. 進口廢物原料入庫驗收、貯存保管和發(fā)放管理制度 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 56 相應的記錄：“進口廢物原料廢棄物處置記錄” 因保管員疏忽造成倉內物品積壓、嚴重影響進口廢物原料質量的，應視情節(jié)輕重進行處罰。 5 記錄 Q/ 進口廢物原 料入廠記錄 Q/ 進口廢物原料廢棄物處置記錄 57 ☆☆☆ 有限公司 進口廢物