【導(dǎo)讀】2)確定公司組織機(jī)構(gòu)、規(guī)定各部門(mén)職責(zé)權(quán)限，提高全公司員工的質(zhì)量意識(shí)。1)收集與進(jìn)口廢物原料有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，制定進(jìn)口廢物原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2)負(fù)責(zé)進(jìn)口廢物原料進(jìn)貨檢驗(yàn)。3)負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審，并對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。4)負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備管理，建立檢測(cè)設(shè)備檔案，對(duì)檢測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督。4)與其他部門(mén)協(xié)調(diào)，保持穩(wěn)定、均衡生產(chǎn)。2)負(fù)責(zé)進(jìn)口廢物原料采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同的安排和實(shí)施，并對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。3)及時(shí)處理現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的各種問(wèn)題，發(fā)生質(zhì)量事故立即報(bào)告。2)進(jìn)口廢物原料出入庫(kù)嚴(yán)格登記，做到賬、卡、物相一致。對(duì)文件進(jìn)行控制，確保文件使用部門(mén)能夠及時(shí)得到有效版本文件。企業(yè)行政管理性文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)編制及每年更新“受控文件清單”，以反映版次最新?tīng)顩r。方式表示，小幅修訂采。后作廢，“文件廢止通知單”應(yīng)交至辦公室，由辦公室按原發(fā)放清單回收作廢文件，并在“文件發(fā)放/回收記錄表”上做相應(yīng)記錄。

　　

【正文】 審核； ● 生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的固體廢物以及進(jìn)口固體廢物中的夾雜物未進(jìn)行無(wú)害化利用或者處置 。 ☆☆☆ 有限公司 進(jìn)口廢物原料收貨人 質(zhì)量管理體系文件 (A 版 ) 12. 進(jìn)口廢物原料檢驗(yàn)制度 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 45 進(jìn)口廢物原料 檢驗(yàn)制度 1 目的 確保進(jìn)口廢塑料 原料 符合 環(huán)保 質(zhì)量 安全 要求， 防止未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn) 不合格 品被誤用而 污染 環(huán)境 。 2 適用范圍 適用于 公司進(jìn)口廢塑料原料的進(jìn)貨驗(yàn)收 。 3 職責(zé) 品管科 負(fù)責(zé) 進(jìn)口廢 塑料 原料 的進(jìn)貨 驗(yàn)收 。 4 工作程序 進(jìn)口廢塑料環(huán)控標(biāo)準(zhǔn) 《進(jìn)口可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)控制標(biāo)準(zhǔn) —— 廢塑料》 進(jìn)口廢塑料控制標(biāo)準(zhǔn)與要求 進(jìn)口廢塑料中禁止混入的夾 雜 物 a) 放射性廢物； b) 廢棄炸彈、炮彈等爆炸性武器彈藥； c) 根據(jù) GB5085 鑒別為危險(xiǎn)廢物的物質(zhì) ； d) 《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中的其他廢物 。 廢塑料中應(yīng)嚴(yán)格限制混入的夾雜物 (總含量不超過(guò) ‰ ) a) 石棉廢物或含石棉的廢物 ； b) 被焚燒或部分焚燒的廢塑料，被滅火劑污染的廢塑料； c) 含有感光物質(zhì)的膠片； d) 使用過(guò)的完整塑料容器； e) 密閉容器； f) 可以充分說(shuō)明在進(jìn)口廢塑料的產(chǎn)生、收集、包裝和運(yùn)輸過(guò)程中難以避免混入的☆☆☆ 有限公司 進(jìn)口廢物原料收貨人 質(zhì)量管理體系文件 (A 版 ) 12. 進(jìn)口廢物原料檢驗(yàn)制度 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 46 其他危險(xiǎn)廢物。 廢塑料中限制混入的夾雜物：如廢木片、廢金屬、廢玻璃、熱固性塑料、廢橡膠、涂有金屬層的塑料薄 膜或塑料制品等，總含量不超過(guò) 5‰ 。 檢驗(yàn)程序 進(jìn)口廢物原料到貨后，由倉(cāng)庫(kù)管理人員 作好待檢標(biāo)識(shí) ，通知品管科檢驗(yàn) 。 散裝進(jìn)口廢塑料，檢驗(yàn)員應(yīng)按總重量的 ‰ 標(biāo)準(zhǔn)隨機(jī)抽樣；包裝進(jìn)口廢塑料，檢驗(yàn)員應(yīng)按總包裝數(shù) 5%、總重量的 ‰ 標(biāo)準(zhǔn)隨機(jī)抽樣。 驗(yàn)收記錄 檢驗(yàn)員應(yīng)按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)，填寫(xiě)“進(jìn)口廢塑料驗(yàn)收記錄” 。驗(yàn)收合格，辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理 員 辦理入庫(kù)手續(xù) ；驗(yàn)收不合格 ， 按《 進(jìn)口廢物原料不合格品控制制度 》處理。 進(jìn)貨檢驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)人員應(yīng)出具“ 進(jìn) 口廢塑料驗(yàn)收記錄 ”，一式兩 份，一份 交品管科 存檔，一份交 倉(cāng)庫(kù) 作為入庫(kù)依據(jù)。 “進(jìn)口廢塑料驗(yàn)收記錄” 保存期為三年 。 5 記錄 Q/ 進(jìn)口廢塑料驗(yàn)收記錄 47 ☆☆☆ 有限公司 進(jìn)口廢塑料驗(yàn)收記錄 Q/ 訂單號(hào) 供方名稱(chēng) 國(guó) 別 品 名 型 號(hào) 包裝方式 □ 散 裝 □ 包裝 報(bào)檢數(shù)量 包， Kg 抽檢數(shù)量 包， Kg 種類(lèi) 混入的來(lái)雜物名稱(chēng) 含量標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)測(cè)值 判定 禁 止 類(lèi) 放射性廢物 不得檢出 廢棄炸彈、炮彈等爆炸性武器彈藥 不得檢出 根據(jù) GB5085鑒別為危險(xiǎn)廢物的物質(zhì) 不得檢出 《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中的其他廢物 不得檢出 嚴(yán) 格 限 止 類(lèi) 石棉廢物或含石棉的廢物 / 被焚燒或部分焚燒的廢塑料，被滅火劑污染的廢塑料 / 含有感光物質(zhì)的膠片 / 使用過(guò)的完整塑料容器 / 密 閉容器 / 難以避免混入的其他危險(xiǎn)廢物 / 合計(jì) ≤ ‰ 限 止 類(lèi) 廢木片 / 廢金屬 / 廢玻璃 / 熱固性塑料 / 廢橡膠 / 涂有金屬層的塑料薄膜或塑料制品 / 其他 混入的其他危險(xiǎn)廢物 / 合計(jì) ≤ 5‰ 檢驗(yàn)結(jié)論：□合 格 □不合格 檢驗(yàn)員： 年 月 日 ☆☆☆ 有限公司 進(jìn)口廢物原料收貨人 質(zhì)量管理體系文件 (A 版 ) 13. 進(jìn)口固體廢物不合格品控制制度 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 48 進(jìn)口 固體 廢物不合 格品控制制度 1 目的 通過(guò)對(duì) 進(jìn)口固體廢物 環(huán)保質(zhì)量安全檢查、檢驗(yàn) ，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，采取糾正措施， 防止造成不良影響 。 2 適用范圍 適用于 進(jìn)口固體廢物 不合格品的控制 。 3 職責(zé) 品管科 是 進(jìn)口固體廢物 不合格品 的 評(píng)審處理 。 供銷(xiāo)科 負(fù)責(zé) 與供方及檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)接洽，做好 進(jìn)口固體廢物 不合格品退運(yùn)處理 。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé) 進(jìn)口固體廢物 不合格品 標(biāo)識(shí)隔離。 4 工作程序 進(jìn)貨檢驗(yàn) 進(jìn)口廢物原料到貨后 ，應(yīng)按 公司 《 進(jìn)口廢物原料環(huán)保、質(zhì)量、安全管理制度 》規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨 檢驗(yàn)。 進(jìn)口廢 物原料 不合格品控制 發(fā)現(xiàn) 進(jìn)口廢物原料 不合格，首先應(yīng)對(duì) 進(jìn)口廢物原料 不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 并隔離，防止誤用。 對(duì)于屬于進(jìn)口廢物原料產(chǎn)品性能方面的一般不合格，檢驗(yàn)員 檢查出來(lái)以后，根據(jù)不合格的性質(zhì)決定處置方式，并在檢驗(yàn)記錄上注明 ，報(bào)品管科主管審核。 于 環(huán)保質(zhì)量安全存在 嚴(yán)重不合格 ，檢驗(yàn)員 立即 報(bào)品管科主管、并由品管科主管及時(shí)報(bào)總經(jīng)理決定處理意見(jiàn) 。 環(huán)保項(xiàng)目不合格 的 進(jìn)口廢物原料， 由供銷(xiāo)科報(bào)告當(dāng)?shù)爻鋈刖硻z驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)，辦理 進(jìn)口廢物原料退運(yùn)出境 手續(xù) 。 供銷(xiāo)科應(yīng)通 知提供 進(jìn)口廢物原料 的國(guó)外供貨商，督促其進(jìn)行必要的整改，并整改情況報(bào)出入境檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)。必要時(shí)，取消其合格供方資格。 進(jìn)口廢物原料 利用過(guò)程中挑出的不合格品，應(yīng)由利用單位與有資質(zhì)的單位簽訂☆☆☆ 有限公司 進(jìn)口廢物原料收貨人 質(zhì)量管理體系文件 (A 版 ) 13. 進(jìn)口固體廢物不合格品控制制度 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 49 處理協(xié)議，交其處理，并保存處理記錄。 5 記錄 Q/ 進(jìn)口廢物原料不合格及處置記錄 50 ☆☆☆ 有限公司 進(jìn)口廢物原料不合格及處置記錄 Q/ 一． 進(jìn)口廢物原料 不 合格品描述： 簽名： 年 月 日 二．不合格進(jìn)口廢物原料 評(píng)審處理意見(jiàn)： 簽名： 年 月 日 三．審批意見(jiàn)： 簽名： 年 月 日 四．備注： ☆☆☆ 有限公司 進(jìn)口廢物原料收貨人 質(zhì)量管理體系文件 (A 版 ) 14. 進(jìn)口廢物原料交相應(yīng)利用單位制度 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 51 進(jìn) 口廢物原料交相應(yīng)利用單位制度 一、進(jìn)口廢物原料應(yīng)全部交經(jīng)備案登記的利用單位處理。 二、公司建立進(jìn)口廢物原料臺(tái)賬，將進(jìn)口廢物原料進(jìn)料、發(fā)料逐筆記錄于 流向記錄表 中，不漏報(bào)、瞞報(bào)。 三、 進(jìn)口廢物原料利用 單位 應(yīng)按備案表要求，做好進(jìn)口廢物原料利用記錄。 四、 利用單位發(fā)生下列情形之一的， 公司應(yīng)中斷與利用單位的業(yè)務(wù)往來(lái)，并報(bào) 檢驗(yàn)檢疫局 辦理相應(yīng)手續(xù) ： （一 ）利用單位失去進(jìn)口廢物原料利用資質(zhì)或能力的； （二 ）利用單位偽造、變?cè)鞕z驗(yàn)檢疫證單的； （三 ）利用單位存在轉(zhuǎn)讓或者倒賣(mài)進(jìn)口廢物原料或進(jìn)口許可證等 其他違反法律法規(guī)行為的。 五、附件： Q/ 進(jìn)口廢物原料 流向記錄表 Q/ 進(jìn)口廢物原料 發(fā)料單 52 ☆☆☆ 有限公司 進(jìn)口廢物原料 流向記錄表 Q/ 進(jìn)口廢物 名稱(chēng) 進(jìn)口廢物 商品編碼 進(jìn)口許可證 號(hào)碼 進(jìn)口 日期 進(jìn)口 數(shù)量 產(chǎn)品去向 產(chǎn)生的不可利用殘余物 名稱(chēng) 數(shù)量 去向 名稱(chēng) 數(shù)量 去 向 53 ☆☆☆ 有限公司 進(jìn)口廢物原料發(fā)料單 年 月 日 Q/ 利用單位名稱(chēng) 備案登記號(hào) 進(jìn)口廢物名稱(chēng) 進(jìn)口廢物 商 品編碼 數(shù)量 單位 備注 發(fā)料人簽字： 利用單位簽字： ☆☆☆ 有限公司 進(jìn)口廢物原料收貨人 質(zhì)量管理體系文件 (A 版 ) 15. 進(jìn)口廢物原料搬運(yùn)控制制度 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 54 進(jìn)口廢物原料搬運(yùn)控制制度 1 目的 對(duì)進(jìn)口廢物原料 搬運(yùn)進(jìn)行控制， 防止因搬運(yùn)不當(dāng)造成環(huán)保問(wèn)題 。 2 適用范圍 適用于 進(jìn)口廢物原料 在搬運(yùn) 過(guò)程 的控制。 3 職責(zé) 車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)是主要執(zhí)行部門(mén)。 4 工作程序 公司 根據(jù) 進(jìn)口廢物原料 的外包裝、產(chǎn)品性質(zhì)和 環(huán)保要求等確定搬運(yùn)方 法、搬運(yùn)工具 。 倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)進(jìn)貨入庫(kù) 搬運(yùn)管理 、 車(chē)間負(fù)責(zé)領(lǐng)料到生產(chǎn)過(guò)程中的搬運(yùn)管理 。 搬運(yùn)人員 必須 按規(guī)定的搬運(yùn)方法、搬運(yùn)工具進(jìn)行搬運(yùn)，堅(jiān)持文明搬運(yùn)，遵守安全操作原則，確保搬運(yùn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量和人身安全。 搬運(yùn)過(guò)程中要保護(hù)好各種產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，防止丟失、損壞、錯(cuò)漏和淋濕。 若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中發(fā)生 問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向主管部門(mén)報(bào)告，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 對(duì)搬運(yùn)工具要進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，原則上遵守生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)相同條款規(guī)定，并確保搬運(yùn)安全。 若進(jìn)口廢物原料需交付至其他 利用單位，應(yīng)對(duì)運(yùn)輸單位進(jìn)行評(píng)估，確保運(yùn)輸?shù)陌踩裕乐乖谶\(yùn)輸途中出現(xiàn)意外造成環(huán)境事故。同時(shí)將運(yùn)輸途中的注意事項(xiàng)告知承運(yùn)人。必要時(shí)，公司可派人隨車(chē)押運(yùn)。 慈 ☆☆☆ 有限公司 進(jìn)口廢物原料收貨人 質(zhì)量管理體系文件 (A 版 ) 16. 進(jìn)口廢物原料入庫(kù)驗(yàn)收、貯存保管和發(fā)放管理制度 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 55 進(jìn)口廢物原料入庫(kù)驗(yàn)收、貯存保管和發(fā)放管理制度 1 目的 確保進(jìn)口廢物原料能夠用于預(yù)定目的，不因出入庫(kù)和貯存保管過(guò)程產(chǎn)生環(huán)保問(wèn)題。 2 適用范圍 適用于進(jìn)口廢物原料入庫(kù)驗(yàn)收、貯存保管和發(fā)放管理的控制。 3 職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)進(jìn)口廢物原料入庫(kù)驗(yàn)收、貯存保管和發(fā)放管理工作。 4 工作程序 入庫(kù)控制 進(jìn)口廢物原料 進(jìn) 公司后，由倉(cāng)庫(kù)管理員指定待檢場(chǎng)所存放， 通知品管科檢驗(yàn)， 經(jīng)檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)。保管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)規(guī)格數(shù)量后開(kāi)具“ 進(jìn)口廢物原料入廠記錄 ”。 進(jìn)口廢物原料應(yīng)按規(guī)定在指定的倉(cāng)庫(kù)或場(chǎng)所存放整齊，并建立材料卡標(biāo)識(shí)清楚。 貯存管理 嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)防護(hù)制度，積極做好防潮、防火工作，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，做到人走燈滅、閘刀拉下，以消除事故隱患。 公司應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)人員對(duì)庫(kù)存進(jìn)行不定期的抽查或全面盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，如有差異應(yīng)查找原因報(bào)總經(jīng)理批示，然后調(diào)整賬戶(hù)。 發(fā)放控制 倉(cāng)庫(kù)保管員憑車(chē)間主任簽字的的領(lǐng)料單發(fā)料，不能一次發(fā)完的物品根據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)在領(lǐng)料單上注明，發(fā)料必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)清，憑領(lǐng)料單實(shí)發(fā)數(shù)登記卡片，以保持帳、卡、物一致。 進(jìn)口廢物原料發(fā)放時(shí)，一般應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則。 其他 不能利用的進(jìn)口廢物原料所來(lái)帶的雜質(zhì)，應(yīng)交有資質(zhì)的單位處理，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好慈 ☆☆☆ 有限公司 進(jìn)口廢物原料收貨人 質(zhì)量管理體系文件 (A 版 ) 16. 進(jìn)口廢物原料入庫(kù)驗(yàn)收、貯存保管和發(fā)放管理制度 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 56 相應(yīng)的記錄：“進(jìn)口廢物原料廢棄物處置記錄” 因保管員疏忽造成倉(cāng)內(nèi)物品積壓、嚴(yán)重影響進(jìn)口廢物原料質(zhì)量的，應(yīng)視情節(jié)輕重進(jìn)行處罰。 5 記錄 Q/ 進(jìn)口廢物原 料入廠記錄 Q/ 進(jìn)口廢物原料廢棄物處置記錄 57 ☆☆☆ 有限公司 進(jìn)口廢物