【正文】 ☆☆☆ 有 限公司 Q/ 進(jìn)口廢物原料 收貨人 質(zhì)量管理體系文件 （ A 版） 編 制： 年 月 日 審 核： 年 月 日 批 準(zhǔn)： 年 月 日 受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)： 20 發(fā)布 20 實(shí)施 ☆☆☆ 有限公司 進(jìn)口廢物原料收貨人 質(zhì)量管理體系文件 (A 版 ) 目錄 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 目錄 1 組織 機(jī)構(gòu) 及職責(zé)權(quán)限……………………………………… ………………………… 1 2 文件控制程序 ……………………………… …………………………………………… 4 3 記錄控制程序 ……………………………… ………………………………………… 10 4 培訓(xùn)管理程序 ……………… …… ……………………………………………………… 14 5 設(shè)備管理程序 ……………………………… …………………………………………… 19 6 檢測(cè)設(shè)備管理程序 ……………………… ……………………………… ……………… 26 7 法律法規(guī) 收集、更新 管理程序 ……………… ………………………………………… 30 8 合格 供方 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) …………………… …………… …………………………………… 33 9 進(jìn)口廢物 采購(gòu)合同文本………………………………………………………………… 37 10 進(jìn)口廢物原料利用單位選擇制度 ………………………………………………… 38 11 進(jìn)口廢物原料環(huán)保質(zhì)量安全管理制度……………………………………………… 43 12 進(jìn)口廢物原料檢驗(yàn)制度……………………………………………………………… 45 13 進(jìn)口固體廢物 不合格品控制程序 ……………… …………………………………… 48 14 進(jìn)口廢物原料交相應(yīng)利用單位 制度 … ……………………… ……………………… 51 15 進(jìn)口廢物原料搬運(yùn)控制制度 ………………………………………………………… 54 16 進(jìn)口廢物原料入庫(kù)驗(yàn)收、貯存保管和發(fā)放管理制度 ………………………………… 55 ☆☆☆ 有限公司 進(jìn)口廢物原料收貨人 質(zhì)量管理體系文件 (A 版 ) 1. 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 1 組織機(jī)構(gòu) 圖 總經(jīng)理 品管科 供銷科 辦公室 生產(chǎn)科 財(cái)務(wù)科 車 間 倉(cāng) 庫(kù) ☆☆☆ 有限公司 進(jìn)口廢物原料收貨人 質(zhì)量管理體系文件 (A 版 ) 1. 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 2 職責(zé)權(quán)限 ● 總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限 1) 宣傳 進(jìn)口廢物原料 有關(guān)的法律法規(guī)，使公司各級(jí)人員遵照 執(zhí) 行。 2) 確定公司組織機(jī)構(gòu)、規(guī)定各部門職責(zé)權(quán)限，提高全公司 員工的 質(zhì)量意識(shí)。 3) 為 本 質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充分的人、財(cái)、物資源。 ● 品管科 1) 收集與 進(jìn)口廢物原料 有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)， 制定 進(jìn)口廢物原料 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 2) 負(fù)責(zé) 進(jìn)口廢物原料 進(jìn)貨檢驗(yàn)。 3) 負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審，并對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。 4) 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備管理，建立檢測(cè)設(shè)備檔案，對(duì)檢測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督。 ● 生產(chǎn)科 1) 編制生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度。 2) 督促生產(chǎn)車間嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 3) 組織并督促生產(chǎn)車間安全和明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)車間的設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足生產(chǎn)需要。 4) 與其他部門協(xié)調(diào)，保持穩(wěn)定、均衡生產(chǎn)。 5) 督促倉(cāng)庫(kù)做好領(lǐng)發(fā)料和產(chǎn)品出入庫(kù)等工作。 ● 供銷科 1) 負(fù)責(zé) 進(jìn)口廢物原料 供方的選擇和評(píng)價(jià)，并建立合格供方檔案。 2) 負(fù)責(zé) 進(jìn)口廢物原料 采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同的安排和實(shí)施，并對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。 3) 負(fù)責(zé) 進(jìn)口廢物原料 不合格品的處理 。 ● 辦公室 1) 建立 企業(yè)行政人事管理制度并組織實(shí)施。 2) 制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。 3) 建立員工人事檔案，負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行考評(píng)。 4) 負(fù)責(zé)做好企業(yè)文件管理、記錄管理工作。 ● 車間 ☆☆☆ 有限公司 進(jìn)口廢物原料收貨人 質(zhì)量管理體系文件 (A 版 ) 1. 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 3 1) 貫徹執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，領(lǐng)導(dǎo)車間開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)。 2) 對(duì)工人經(jīng)常進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育和崗位技能培訓(xùn)，督促工人嚴(yán)格執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程，提高生產(chǎn)效率，杜絕浪費(fèi)，降低廢次品率，保質(zhì)、保量、按期完成生產(chǎn)任務(wù)。 3) 及時(shí)處理現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的各種問(wèn)題，發(fā)生質(zhì)量事故立即報(bào)告。 4) 負(fù) 責(zé)做好車間每日生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作，并及時(shí)上報(bào)。 ● 倉(cāng)庫(kù) 1) 嚴(yán)格執(zhí)行 倉(cāng)庫(kù)管理制度，遵守倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé)，做好 進(jìn)口廢物原料 倉(cāng)儲(chǔ)工作。 2) 進(jìn)口廢物原料 出入庫(kù)嚴(yán)格登記，做到賬、卡、物相一致。 3) 貯存物資做到庫(kù)位標(biāo)識(shí)明確。 4) 保持 倉(cāng)庫(kù) 清潔、整齊、通風(fēng)、干燥，通道暢通。 ☆☆☆ 有限公司 進(jìn)口廢物原料收貨人 質(zhì)量管理體系文件 (A 版 ) 2. 文件控制程序 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 4 文件控制程序 1 目的 對(duì)文件進(jìn)行控制，確保文件使用部門能夠及時(shí)得到有效版本文件。 2 適用范圍 適用于與公司 進(jìn)口廢物原料 質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件 (包括外來(lái)文件 )的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量 管理體系的 文件批準(zhǔn)。 辦公室 負(fù)責(zé)所有文件 (包括外來(lái)文件 )的發(fā)放、回收、銷毀及原稿保存工作，做好相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有文件的評(píng)審工作。 4 工作程序 文件的編制、審批 質(zhì)量 管理體系 文件由 辦公室 編寫(xiě)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 技術(shù)文件由相關(guān)部門編寫(xiě)，部門主管審批。 企業(yè)行政管理性文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放 辦公室 填寫(xiě)“文件發(fā)放 /回收記錄表”，確定文件發(fā)放范圍，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，辦公室 復(fù)印并加蓋紅色“受控”章后發(fā)放，發(fā)放的文 件上注明分發(fā)號(hào)，文件領(lǐng)用人應(yīng)在“文件發(fā)放 /回收記錄表”上簽收。 文件的更改 文件更改時(shí)，由更改申請(qǐng)者填寫(xiě)“文件更改通知單”，經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，并將更改后的正稿及相應(yīng)的“文件更改通知單”交至 辦公室 ，由 辦公室 按原發(fā)放清單進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回相應(yīng)作廢文件，并在“文件發(fā)放 /回收記錄表”上做相應(yīng)記錄。 辦公室 負(fù)責(zé)編制及每年更新“受控文件清單”，以反映版次最新?tīng)顩r。 文件更改按更改幅度采用換頁(yè)和換版兩種。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的版次采用 A0， A1…… B0， B1……方式表示，小幅修訂采用“ A0→ A1”方式，大幅換版則采用“ A3→ B0”方式。作業(yè)指導(dǎo)文件的版次一般采用年份標(biāo)識(shí)。外來(lái)文件的版次采用原版次，表格無(wú)版次規(guī)定，對(duì)其的修訂視為對(duì)相應(yīng)文☆☆☆ 有限公司 進(jìn)口廢物原料收貨人 質(zhì)量管理體系文件 (A 版 ) 2. 文件控制程序 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 5 件的修訂。 文件的保管與銷毀 所有文件原稿由 辦公室 保管，各部門負(fù)責(zé)控制本部門受控文件，文件應(yīng)保持清晰，不得隨意涂改，不得污損，文件應(yīng)有標(biāo)識(shí)，以方便存取和查閱。 文件作廢時(shí)，由原文件編制部門填寫(xiě)“文件廢止通知單”，經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后作廢，“文件廢止通知單”應(yīng)交至 辦公室 ，由 辦公室 按原發(fā)放清單回收作廢文件，并在“文件發(fā)放 /回收記錄 表”上做相應(yīng)記錄。 作廢文件原稿加蓋紅色“作廢”章，保存于 辦公室 ，不做銷毀，其余作廢文件由 辦公室 收集后統(tǒng)一銷毀。 需銷毀的文件，銷毀部門填寫(xiě)“文件 /記錄銷毀申請(qǐng)單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，文件管理員負(fù)責(zé)銷毀。 外來(lái)文件的控制 作為采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等依據(jù)的外來(lái)文件及法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等，由部門主管進(jìn)行審查，審核批準(zhǔn)后交 辦公室 登記、發(fā)放。 每年 12 月份，由 辦公室 組織有關(guān)部門對(duì)外來(lái)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審并記錄，更新已經(jīng)失效的外來(lái)文件。 5 記錄 Q/ 受控文件清單 Q/ 文件發(fā)放 /回收記錄表 Q/ 文件更改通知單 Q/ 文件廢止申請(qǐng)單 6 ☆☆☆ 有限公司 受控文件清單 Q/ 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 生效日期 備 注 編制 /日期： 審核 /日期： 7 ☆☆☆ 有限公司 文件發(fā)放 /回收記錄表 Q/ 文件編號(hào) 文件名稱 發(fā)放部門 數(shù)量 發(fā)放日期 收到人簽字 收回日期 收回人簽字 審核： 年 月 日 8 ☆☆☆ 有限公司 文件更改通知單 Q/ 文件編號(hào) 文件名稱 版 次 更改方法 換頁(yè)□ 換版□ 相關(guān)文件更改 應(yīng)通知部門 更改理由： 申請(qǐng)人 /日期： 更改前內(nèi)容 (可另附頁(yè) ) 更改后內(nèi)容 (可另附頁(yè) ) 審批意見(jiàn)： 批準(zhǔn)人 /日期： 9 ☆☆☆ 有限公司 文件廢止通知單 Q/ 文件編號(hào) 文件名稱 廢止日期 通知部門 廢止理由： 申請(qǐng)人： 年 月 日 審批意見(jiàn)： 批準(zhǔn)人： 年 月 日 ☆☆☆ 有限公司 進(jìn)口廢物原料收貨 人 質(zhì)量管理體系文件 (A 版 ) 3. 記錄控制程序 修訂次數(shù)： 0 修訂日期： 10 記錄控制程序 1 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及對(duì)產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)進(jìn)行追溯提供客觀證據(jù)。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中所產(chǎn)生的各種記錄，包括外來(lái)記錄的控制。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)編寫(xiě)“質(zhì)量記錄清單”，保存各類記錄樣本。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的記錄進(jìn)行整理、保存。 4 工作程序 記錄的填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要及時(shí)，內(nèi)容需正確完整，字跡應(yīng)清晰，能正確識(shí)別，簽名要簽全名。 記錄不可隨意改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤，要用劃線方法進(jìn)行更正，并簽名，注上日期。 記錄的保存與銷毀 辦公室 負(fù)責(zé)按照程序文件后所附記 錄編制“質(zhì)量記錄清單”，規(guī)定各種不同記錄的保存地點(diǎn)與保存期限，并由管理者代表審批。 辦公室 須匯集各種記錄的樣本。 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，注意做好防火、防潮、防蟲(chóng)蛀等工作，并便于存取與查閱。 各部門須按照“質(zhì)量記錄清單”規(guī)定的期限要求保存記錄，過(guò)期的記錄須在部門主管同意后方能銷毀。 記錄的借閱