【導(dǎo)讀】信譽(yù)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，特制定此質(zhì)量安全管理考核制度。各部門可參照本制度結(jié)合。及關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行抽樣檢查并確認(rèn)、對(duì)操作工如實(shí)填寫質(zhì)量報(bào)表的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的全過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行控制。的考核工作以正常工作檢查為基礎(chǔ)，以抽查、集中檢查、專項(xiàng)檢查為輔，發(fā)生重大質(zhì)量事故，由管委會(huì)研究進(jìn)行處罰，并報(bào)總部相關(guān)部門備案。受到集團(tuán)總部通報(bào)批評(píng)或受到消費(fèi)者大量投訴，給工廠聲譽(yù)造成嚴(yán)重影響者。事故，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。須換下工作服，違者每項(xiàng)罰款20～50元。周不少于三次，違者處罰責(zé)任人10～30元。符合要求應(yīng)責(zé)令配制人員糾正，糾正后由過(guò)程品控員再重復(fù)檢測(cè)，直至檢測(cè)合格，間要對(duì)消毒池和手消毒液復(fù)檢最少一次，發(fā)現(xiàn)不合格責(zé)令班組重新配置。禁止攜帶食物和其他與生產(chǎn)無(wú)關(guān)物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域。參觀人員必須有公司批準(zhǔn)，相關(guān)人員。檢驗(yàn)的原輔料，每發(fā)現(xiàn)一次罰相關(guān)責(zé)任人50～100元；

　　

【正文】 和存擋工作，違者每項(xiàng)處以責(zé)任人 10～ 50 元罰款。 嚴(yán)格執(zhí)行“成品檢驗(yàn)規(guī)程”，按公司選用的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品各項(xiàng)指 標(biāo) 進(jìn)行檢測(cè)，按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行判定，如實(shí)填寫原始記錄及各種檢驗(yàn)單據(jù)， 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)指標(biāo)超出配方規(guī)定范圍應(yīng)分析原因，并及時(shí)上報(bào)部門經(jīng)理，違者每項(xiàng)每罰責(zé)任人 20～50 元。 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量判定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行判定，檢測(cè)過(guò)程發(fā)現(xiàn)折光、總酸等超出配方范圍應(yīng)加倍抽樣檢測(cè) ，對(duì)檢測(cè)結(jié)果仍超出配方規(guī)定范圍，但低于“果汁飲料成品判定標(biāo)準(zhǔn)”的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員應(yīng)組織品評(píng)，品評(píng)人數(shù) 不少 于 5 人，品評(píng)結(jié)果如實(shí)記錄在“產(chǎn)品 口味 品評(píng)表上” 。 產(chǎn)品質(zhì)量的最終判定參照品評(píng)結(jié)果及實(shí)際檢測(cè)結(jié)果 進(jìn)行 ，違者每項(xiàng)罰責(zé)任人 20～ 100 元。 產(chǎn)成品 檢驗(yàn) ，如無(wú)特殊情況，出結(jié)果時(shí)間自生產(chǎn)之日起不得大于 5 天，產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果出來(lái)后應(yīng)立即出具體驗(yàn)報(bào)告單，蓋上檢驗(yàn)專用章，經(jīng)品控經(jīng)理審核，交生產(chǎn)車間及倉(cāng)儲(chǔ)部，做為車間所產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量評(píng)判及發(fā)貨的憑證，違者每項(xiàng)罰責(zé)任人 20～50 元。 成品檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)需要，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)用試劑及儀器的 請(qǐng)購(gòu)，并負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)試劑的配制及標(biāo) 定工作，并做好配制記錄。 試劑瓶上 應(yīng) 貼有完整的標(biāo)簽，標(biāo)明配制人，試劑名 稱、濃度、配制 時(shí)間等以便識(shí)別，違者每項(xiàng)罰責(zé)任人 10 元。 成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)樣品的留樣及標(biāo)識(shí)工作，進(jìn)行微生物檢驗(yàn)剩余的樣品按公司“抽樣規(guī)則”進(jìn)行留樣，化驗(yàn)室留樣按《樣品管理制度》執(zhí)行。 成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)公司計(jì)量臺(tái)帳的 管理 更新工作，每 月 對(duì)計(jì)量臺(tái)帳進(jìn)行校對(duì)一次，錄入新配置或新檢定的計(jì)量監(jiān)控器具； 發(fā)現(xiàn)過(guò)校驗(yàn)有效期的計(jì)量及監(jiān)測(cè)儀器，應(yīng)及時(shí)通知計(jì)量員及品控經(jīng)理 組織 校準(zhǔn) ，并及時(shí)錄入，違者發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任人 10 元。 十三、 產(chǎn)品 出廠產(chǎn)品質(zhì)量考核細(xì)則 、美觀、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚，發(fā)貨地點(diǎn)、數(shù)量正確、發(fā)貨批次、發(fā)往地記錄清禁 ，否則發(fā)現(xiàn)一 次 罰款 20～ 100 元。 、包裝物破損的， 發(fā)現(xiàn)一 次 罰款 20～ 100 元。 中 出現(xiàn)倒垛，摔壞、損傷等，根據(jù)物品受損情況由責(zé)任人賠償。 戶反 饋的 質(zhì)量問(wèn)題 ， 經(jīng)銷商退回的不合格品， 由品控部協(xié)同生產(chǎn)班組 共同 進(jìn)行確認(rèn)， 操作流程見(jiàn)《退貨品處理工作流程》，處罰標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)第“十”項(xiàng)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行。 5．對(duì)緊急放行的產(chǎn)品，成品保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)緊急放行單，按放行單上規(guī)定的數(shù)量及地址進(jìn) 行發(fā)貨 、并做好留樣及記錄，如有異常應(yīng)在放行單上注明原因并及時(shí)通知 14 共 16 頁(yè) 第 14 頁(yè) 序號(hào) 77 文件編號(hào)： HYKFBGZD2020207 修改狀態(tài)： 0 簽發(fā)： 品保部；品保部成品檢驗(yàn)員在緊急放行的產(chǎn)品放行后三天內(nèi)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)產(chǎn)品的發(fā)貨數(shù)量及去向是否和緊急放行單一至，違者每項(xiàng)處罰責(zé)任人 20～ 100 元。 十四、 工藝管理考核細(xì)則 （ 一 ） 、總則 理的 重要組成部分，工藝文件是保證產(chǎn)品 質(zhì)量的 重要手段之一，為此制定本工藝管理考核細(xì)則 。 2. 工藝文 件的 編制應(yīng)以設(shè) 備性能 、國(guó)家及各行業(yè)頒 發(fā)的 標(biāo)準(zhǔn) 、 規(guī)定及 公司企 標(biāo)為依據(jù)，并與 公司各生產(chǎn)線 工序能 力的 實(shí)際情況相適應(yīng)，滿足顧 客的 合同、 公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 及技術(shù)協(xié)議要求 。 ： 開(kāi)封工廠各車間 。 （ 二 ） 、工藝考核 管理制度 藝的 編制必須符合 相關(guān) 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范的 要求，不符 合的 每一項(xiàng)扣責(zé)任人 30～80 元。 藝的 編制必須有編制、審核、批準(zhǔn)，有漏 項(xiàng)的 罰責(zé)任部門 10～ 50 元。 藝文件的 下發(fā)要有收發(fā)文登記，有受控章和 受控號(hào) ， 缺項(xiàng)的 罰責(zé)任者 10～ 50元。 求、違規(guī)操作的 罰責(zé)任者 20～ 100 元。 試驗(yàn)的 必 須在 試驗(yàn)合格后才可編制工藝 文件 進(jìn)行 生產(chǎn) ，否則罰責(zé)任部門 50～ 100 元。 產(chǎn)品 生產(chǎn) 必須有相 關(guān)的 標(biāo)準(zhǔn) 或操作規(guī)程 ，工藝中所用標(biāo)準(zhǔn) 、規(guī)程 必須為最新、有 效的 版本，否則每用一個(gè)作廢標(biāo)準(zhǔn)罰責(zé)任部門 50 元。 不允許 存在屢次 低 于工藝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 ，若 生產(chǎn)過(guò)程 工藝 執(zhí)行低于工藝 標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 重復(fù)超過(guò) 3 次， 罰責(zé)任部門每項(xiàng) 20 元。 機(jī)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告 必 須在生產(chǎn)完 后 7 天內(nèi)交 品控 部 經(jīng)理 ， 試車原輔報(bào)告 必 須在試機(jī) 完 成 后 3 天內(nèi)將試機(jī)結(jié)果上報(bào)品控經(jīng)理及相關(guān)部門， 否則罰責(zé)任 人 每項(xiàng) 20 元。 工藝及技術(shù)文件一經(jīng)簽 署 下發(fā)，任何人不得隨意更改，更改需有更改申請(qǐng)，并經(jīng)品保經(jīng)理 簽字 審批 ；產(chǎn)品、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)下發(fā)必需嚴(yán)格執(zhí)行，違者每項(xiàng)處罰責(zé)任人50～ 200 元。 十五、 質(zhì)量記錄管理考核 15 共 16 頁(yè) 第 15 頁(yè) 序號(hào) 78 文件編號(hào)： HYKFBGZD2020208 修改狀態(tài)： 0 簽發(fā)： 、正確、真實(shí)、全面，有記錄人和審核人簽字，否則發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)處罰 10～ 50 元。 《文件控制程序》進(jìn)行記錄和修改，否則發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)處罰 10～ 50元。 十六、倉(cāng)儲(chǔ)稽查質(zhì)量管理考核 品控部每月兩次對(duì)原輔料 、 成品庫(kù)進(jìn)行質(zhì)量稽查，根據(jù)稽查結(jié)果出具《原輔料、成品品質(zhì)稽查單》注明不符合項(xiàng)，并注明更改時(shí)間，在整改時(shí)間內(nèi)不能完成整改的倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)在整改有效期前出具書(shū)面說(shuō)明，否則視為不整改，每項(xiàng) 處 罰倉(cāng)儲(chǔ)管理人員50～ 200 元。 倉(cāng)儲(chǔ)管理人員負(fù)責(zé)日常倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境的巡查，負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)衛(wèi)生的日常管理，品控部有權(quán)對(duì)日常倉(cāng)儲(chǔ)衛(wèi)生狀況及物品儲(chǔ)存狀況進(jìn)行監(jiān)督核查， 如發(fā)現(xiàn) 儲(chǔ)存衛(wèi)生、物品標(biāo)識(shí)、庫(kù)房消毒、防蟲(chóng)、防鼠等達(dá)不到規(guī)定要求的， 或存貨料卡未及時(shí)登記，帳物不符 等，一次處罰 庫(kù)房管理人員 10～ 50 元。 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)原輔料成 品設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)識(shí)其品名、規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)（合格、不合格、 檢驗(yàn)待定），不按規(guī)定 進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任人 10～ 50 元。 庫(kù)管人員負(fù)責(zé)每日對(duì) 庫(kù)存 的原輔料 、 成品進(jìn)行日常檢查，發(fā)現(xiàn)脹袋 （瓶） 、脹桶、漏包、少包、次品和廢品等應(yīng)及時(shí)通知品控部進(jìn)行 檢驗(yàn) 分析，并 作 退庫(kù)處理，不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任人 20～ 50 元。 入庫(kù)的成品應(yīng)有當(dāng)班品控員的簽字，出庫(kù)的原輔料、成品應(yīng)有合格檢驗(yàn)報(bào)告單，如沒(méi)有品控員簽字或代品控員簽字就將產(chǎn)品入庫(kù)，沒(méi)有合格檢驗(yàn)報(bào)告單出庫(kù)原輔料成 品的，發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任人 50～ 100 元。 緊急放行的產(chǎn)品應(yīng) 有 品控經(jīng)理及總經(jīng)理簽字方可出庫(kù)，緊急放行的原輔料應(yīng)有品控經(jīng)理簽字方可出庫(kù)，違者對(duì)責(zé)任人處以 50～ 100 元的處罰。 十七 、 質(zhì)量管理考核獎(jiǎng)勵(lì)制度 ，可由過(guò)程品控員確認(rèn)后提出獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)，每次進(jìn)行 20 元的獎(jiǎng)勵(lì)。 、經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)并值得獎(jiǎng)勵(lì)的，可由班長(zhǎng)或過(guò)程品控員提出獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)，進(jìn)行 50～ 100 元的獎(jiǎng)勵(lì)。 3. 對(duì)工藝或質(zhì)量控制提出創(chuàng)新性意見(jiàn)、經(jīng)論證后進(jìn)行改進(jìn)落實(shí)的，可由班長(zhǎng) 或過(guò)程品控員提出獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)，進(jìn)行 100～ 300 元的獎(jiǎng)勵(lì)。 ，舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì) 100～ 500 元。 16 共 16 頁(yè) 第 16 頁(yè) 序號(hào) 78 文件編號(hào)： HYKFBGZD2020208 修改狀態(tài)： 0 簽發(fā)： ，提前發(fā)現(xiàn)質(zhì)量 隱 患的，獎(jiǎng)勵(lì) 50～ 100 元。 北京匯源集團(tuán)開(kāi)封有限公司 品控部 17 北京匯源集團(tuán)開(kāi) 封有限公司 修改狀態(tài)： 0 HYKF/ 版本： A 質(zhì) 量 安 全 管 理 考 核 制 度 2020 年 03月 10 日發(fā)布 2020 年 03月 10 日實(shí)施 制定： 審核： 批準(zhǔn)：