【正文】 1 共 16 頁 第 1 頁 序號 64 文件編號： HYKFBGZD2020064 修改狀態(tài)： 0 簽發(fā)： 質(zhì)量安全管理考核制度 一、總則 為規(guī)范公司的質(zhì)量安全管理，保證質(zhì)量管理工作有據(jù)可循，處罰有章可依，同時為 進一步增強 員 工 的 質(zhì)量意識，使 工 廠產(chǎn)品質(zhì)量 管理 再創(chuàng)新水平，從而提高 工 廠信譽及市場競爭能力，特制定此質(zhì)量 安全 管理考核 制度 。各 部門 可參照本 制度 結(jié)合產(chǎn)品特點和生產(chǎn)實際制定內(nèi)部 的 質(zhì)量考核細(xì)則。 適用范圍： 匯源 開封工廠所生產(chǎn)的 所有產(chǎn)品。 二、質(zhì)量考核通則 工廠所 生 產(chǎn)的 產(chǎn)品， 品保部 進行過程品控和 成品檢驗 的方法 對產(chǎn)品進行全面 的監(jiān)控 ， 過程品控員 對產(chǎn)品 生產(chǎn)場所及加工工藝 進行監(jiān) 督 ，并對 重要工序 、特殊工序及 關(guān)鍵 控制點進行 抽樣檢查并 確 認(rèn)、對操作工如實填寫質(zhì)量報表的行為進行監(jiān)督 ，對產(chǎn)品 生產(chǎn) 的 全過程質(zhì)量進行控制。 的 考核 工作 以正常 工作 檢查為基礎(chǔ)，以抽查、集中檢查、專項檢查為輔，對全廠 的 產(chǎn)品 質(zhì)量 進行控制。 對檢查中所發(fā)現(xiàn) 的 問題下發(fā)《質(zhì)量問題整改通知單》 、《品質(zhì)稽核 表》或口頭通知 ，限期整改；若生產(chǎn) 車間 整改后仍不合格 對責(zé)任人 罰款 20 元 /項；不按期整改或不整改， 處 罰 責(zé)任人 50 元 /項 ，并再次限期整改 ，再次 整改后仍不合格，不按期 限 整改或不整改，則 對責(zé)任人 加倍處罰，并通報批評 ，嚴(yán)重者可做轉(zhuǎn)崗、待崗或辭退處理 。 的 責(zé)任 部門 做如下處罰： （ 1） 發(fā)生重大質(zhì)量事故， 由管委會研究 進行處罰，并報總部相關(guān)部門備案 。 （ 2） 發(fā)生一般質(zhì)量事故， 對相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任部門按直接經(jīng)濟損失 20%進行處罰 。 （ 3） 發(fā)生輕微質(zhì)量事故 ， 對相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任部門按直接經(jīng)濟損失 10%進行處罰 。 （ 4） 發(fā)生一般質(zhì)量事故、輕微質(zhì)量事故 ，相關(guān)責(zé)任部門管理人員 （相關(guān)部門經(jīng)理 、主管以及班組長等 ） 負(fù)有管理不到位的責(zé)任，根據(jù)責(zé)任輕重處罰 50～ 100 元。 廠質(zhì)量事故等級劃分 （ 1）重大質(zhì)量事故： 質(zhì)量事故造成直接經(jīng)濟損失 2 萬元以上（含 2 萬元）； 質(zhì)量事故造成 無法 生產(chǎn) 正常 進行 ， 產(chǎn)品報廢、料液報廢等 ； 或因工 廠產(chǎn)品質(zhì)量 批量 不合格，受到 集團總部 通報批評或受到 消費者大量 投訴， 給工 廠聲譽造成嚴(yán)重影響者。 （ 2）一般質(zhì)量事故： 質(zhì)量事故造成直接經(jīng)濟損失 1— 2 萬元； 市場出現(xiàn) 批量有質(zhì)量問題的產(chǎn)品， 對工 廠聲譽有較大影響者。 2 共 16 頁 第 2 頁 序號 65 文件編號： HYKFBGZD2020065 修改狀態(tài)： 0 簽發(fā)： 3）輕微質(zhì)量事故：因質(zhì)量事故造成直接經(jīng)濟損失 — 1 萬元；對 工 廠聲譽有影響的 。 部負(fù)責(zé)對 工 廠所有 的 產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理 工作 進行檢查，統(tǒng)計、考核 ， 考核結(jié)果每月以《質(zhì)量 分析 》 的 形式進行通報。 驗 員 如在 檢查過程中遇到本人解決 不了的 質(zhì)量問題或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，應(yīng)及時 向品控主管匯報 ； 品控主管 如 在 檢查過程中遇到本人解決 不了的 質(zhì)量問題或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，應(yīng)及時向 上級匯報 。 不及時 匯報 ，扣當(dāng)事人 50～ 100 元。 三、更衣 室 、消毒 間 、著裝 衛(wèi)生質(zhì)量考核 細(xì)則 更衣室必須每天有專人打掃，每天 打掃 次數(shù)不 少 于兩 次， 時刻 保持更衣 室 潔凈，無異味。違者每項罰款 10～ 50 元。 更衣 室 ，消毒間 內(nèi) 物品 應(yīng) 擺 放整齊， 上班前應(yīng)更換工作服，自己的衣服及鞋放在更衣拒里， 衣服 放 在柜內(nèi)上面 ，下面放鞋，換下的工作服掛晾在消毒間，更衣室除了衣物、鞋外不準(zhǔn)放入其它 有工作無關(guān)的 物品，違者每項處罰責(zé)任人 10～ 50 元。 工作服消毒間每天上班前，由值日人員 打 開紫外線消毒 30min 以上，員工下班后換下的工作鞋，工作帽、工作服均放在消毒間內(nèi)消毒， 需清洗的放在洗衣間，其它地方不得掛晾工作服， 違者 每項罰責(zé)任人 10～ 50 元。 工作服是為保護 食品 衛(wèi)生安全而配發(fā)給員工的， 必須在車間穿著， 任何人不得穿著工作服離開車間 生產(chǎn)區(qū)域 ， 傾 倒垃圾、 上衛(wèi)生間 、 工間外出 、外出就餐 等 行為 必須 換下工作服， 違者每項罰款 20～ 50 元。 工作服由專人清洗，工作服、鞋靺清洗時間，冬春季每周不少于兩次，夏秋季每周不少于三次，違者 處罰責(zé)任人 10～ 30 元。 員工 穿著 工作服 必須保持干凈整潔，不得有酸 臭味 和明顯臟污 ， 不得有明顯破損。工作服穿上后，夏季上衣須扎于褲腰內(nèi)，頭發(fā)不得外露，應(yīng)將鈕扣扣到第二顆或拉鏈拉至相應(yīng)位置，衣服上不應(yīng)有其 他飾物。 違者處罰責(zé)任人 10～ 30 元 /每次。 更衣間內(nèi)不得放有和生產(chǎn)無關(guān)的物品，不得放有食品 、 洗刷用具 等雜物； 垃圾 應(yīng)及時清理， 發(fā)現(xiàn)一次處罰 當(dāng)事人 10～ 50 元。 四、車間衛(wèi)生 、 消毒 、員工個人衛(wèi)生 考核細(xì)則 生產(chǎn)前由班長派專人對鞋靴消毒池消毒液及手消毒液進行配制，配制濃度應(yīng)達到《車間消毒規(guī)范》所 規(guī) 定濃度要求，由過程品控員對消毒液濃度進行測試 驗證 ，不符合要求應(yīng)責(zé)令配制人員 糾正 ， 糾正后 由過程品控員 再重復(fù)檢測， 直至檢測合格，車間消毒人員和過程品控員消毒完畢，必須 做好 消毒 檢測記錄。過程品控員 每班中間要對消毒池和手消 毒液復(fù)檢最少一次，發(fā)現(xiàn)不合格責(zé)令班組重新配置。 違者每 3 共 16 頁 第 3 頁 序號 66 文件編號： HYKFBGZD2020066 修改狀態(tài)： 0 簽發(fā)： 項處罰責(zé)任人 10～ 30 元。 車間空間消毒每班由專人進行兩次，消毒液濃度 及消毒頻率按《車間消毒規(guī)范》的要求進行 ，配好后由品控員進行檢測，消毒空間為車間每個角落，地面、墻壁窗臺等， 關(guān)鍵工序必須做到消毒徹底全面， 發(fā)現(xiàn)不消毒或消毒液濃度不夠、消毒 不徹底， 一次扣責(zé)任人 10～ 30 元。 生產(chǎn)期間，由班長 安 排專人配制洗手 消毒液，濃度應(yīng)達《消毒規(guī)范》的要求， 生產(chǎn)員工 工作中必須隨時保持雙手干凈衛(wèi)生， 員工進入車間前 、 上衛(wèi)生間后 、接觸不潔的物品后， 必須嚴(yán) 格按照洗手消毒流程 進行洗手和消毒，違者發(fā)現(xiàn)一次， 處 罰當(dāng)事人 10～ 30 元。 員工進入車間工作嚴(yán)禁佩帶假發(fā)、假睫毛、假指甲，不得留長發(fā)和長指甲， 不允許涂指甲油， 不得佩戴首飾 等飾物 ，不得佩戴手表， 生產(chǎn)人員不準(zhǔn)化妝、使用粉質(zhì)化妝品及濃烈氣味的化妝品， 違者每項處罰 10～ 30 元。 員工在車間內(nèi)嚴(yán)禁 吃食物，嚴(yán)禁隨地吐痰 、亂扔雜物 ， 不允許在工作區(qū)域內(nèi)修指甲、梳頭、挖耳朵、挖鼻孔等。禁止攜 帶食物和其他與生產(chǎn)無關(guān)物品進入生產(chǎn)區(qū)域。嚴(yán)禁在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)相互打鬧、嬉戲、大聲喧嘩。 違者每項處罰 20～ 100 元。 生產(chǎn)車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，違者每次，每支 煙 處罰 200～ 500 元。 不允許非本車間生產(chǎn)人員隨意進入生產(chǎn)區(qū)。參觀人員必須有公司批準(zhǔn)，相關(guān)人員陪同，并按要求進行穿著。違者處罰 20～ 50 元 /次。 五、原輔料檢驗考核細(xì)則 生產(chǎn)所用的所有的原輔材料必須經(jīng)過品控員檢驗合格后，方可使用， 并 應(yīng)做好明顯標(biāo)識。 原料 必須按規(guī)定擺放，界限清晰， 用剩的原輔料 袋裝的 應(yīng)扎好袋口，用剩的原漿、濃縮漿（汁），蓋好桶蓋， 按 儲存規(guī)定進行儲存。 違者每項罰責(zé)任 人 10～30 元； 2. 原輔料 在 使用前必須有清晰 的 標(biāo)識、合格 的原輔料檢驗報告單；車間使用的 原 輔料 必須 經(jīng)原輔料檢驗員 檢查合格 ，品控經(jīng)理簽字 確 認(rèn)入庫 后方可使用。如使用未經(jīng)檢 驗的原輔料 ，每 發(fā)現(xiàn)一次 罰 相關(guān) 責(zé)任 人 50～ 100 元； 現(xiàn)有異議的 原 輔 料 ， 需進行復(fù)驗 ，并且 必須 由 過程品控 員 確認(rèn) ，品控主管簽字后 方可使用，違者每項罰責(zé)任 人 50～ 100 元； 的原輔料 ， 原輔 料 保管員應(yīng)及 時給出檢 驗合格綠色 標(biāo)識， 并加放原輔料存貨料卡，注明數(shù)量及進庫日期， 如發(fā)生遺