【正文】 北京匯源集團(tuán)開封有限公司 品控部 17 北京匯源集團(tuán)開 封有限公司 修改狀態(tài)： 0 HYKF/ 版本： A 質(zhì) 量 安 全 管 理 考 核 制 度 2020 年 03月 10 日發(fā)布 2020 年 03月 10 日實(shí)施 制定： 審核： 批準(zhǔn)： 。 ，舉報(bào)人獎勵 100～ 500 元。 、經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)并值得獎勵的，可由班長或過程品控員提出獎勵申請，進(jìn)行 50～ 100 元的獎勵。 緊急放行的產(chǎn)品應(yīng) 有 品控經(jīng)理及總經(jīng)理簽字方可出庫，緊急放行的原輔料應(yīng)有品控經(jīng)理簽字方可出庫，違者對責(zé)任人處以 50～ 100 元的處罰。 庫管人員負(fù)責(zé)每日對 庫存 的原輔料 、 成品進(jìn)行日常檢查，發(fā)現(xiàn)脹袋 （瓶） 、脹桶、漏包、少包、次品和廢品等應(yīng)及時(shí)通知品控部進(jìn)行 檢驗(yàn) 分析，并 作 退庫處理，不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任人 20～ 50 元。 倉儲管理人員負(fù)責(zé)日常倉儲環(huán)境的巡查，負(fù)責(zé)倉儲衛(wèi)生的日常管理，品控部有權(quán)對日常倉儲衛(wèi)生狀況及物品儲存狀況進(jìn)行監(jiān)督核查， 如發(fā)現(xiàn) 儲存衛(wèi)生、物品標(biāo)識、庫房消毒、防蟲、防鼠等達(dá)不到規(guī)定要求的， 或存貨料卡未及時(shí)登記，帳物不符 等，一次處罰 庫房管理人員 10～ 50 元。 《文件控制程序》進(jìn)行記錄和修改，否則發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)處罰 10～ 50元。 工藝及技術(shù)文件一經(jīng)簽 署 下發(fā)，任何人不得隨意更改，更改需有更改申請，并經(jīng)品保經(jīng)理 簽字 審批 ；產(chǎn)品、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)下發(fā)必需嚴(yán)格執(zhí)行，違者每項(xiàng)處罰責(zé)任人50～ 200 元。 不允許 存在屢次 低 于工藝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 ，若 生產(chǎn)過程 工藝 執(zhí)行低于工藝 標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 重復(fù)超過 3 次， 罰責(zé)任部門每項(xiàng) 20 元。 試驗(yàn)的 必 須在 試驗(yàn)合格后才可編制工藝 文件 進(jìn)行 生產(chǎn) ，否則罰責(zé)任部門 50～ 100 元。 藝文件的 下發(fā)要有收發(fā)文登記，有受控章和 受控號 ， 缺項(xiàng)的 罰責(zé)任者 10～ 50元。 （ 二 ） 、工藝考核 管理制度 藝的 編制必須符合 相關(guān) 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范的 要求，不符 合的 每一項(xiàng)扣責(zé)任人 30～80 元。 2. 工藝文 件的 編制應(yīng)以設(shè) 備性能 、國家及各行業(yè)頒 發(fā)的 標(biāo)準(zhǔn) 、 規(guī)定及 公司企 標(biāo)為依據(jù)，并與 公司各生產(chǎn)線 工序能 力的 實(shí)際情況相適應(yīng)，滿足顧 客的 合同、 公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 及技術(shù)協(xié)議要求 。 5．對緊急放行的產(chǎn)品，成品保管員應(yīng)認(rèn)真核對緊急放行單，按放行單上規(guī)定的數(shù)量及地址進(jìn) 行發(fā)貨 、并做好留樣及記錄，如有異常應(yīng)在放行單上注明原因并及時(shí)通知 14 共 16 頁 第 14 頁 序號 77 文件編號： HYKFBGZD2020207 修改狀態(tài)： 0 簽發(fā)： 品保部；品保部成品檢驗(yàn)員在緊急放行的產(chǎn)品放行后三天內(nèi)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)產(chǎn)品的發(fā)貨數(shù)量及去向是否和緊急放行單一至，違者每項(xiàng)處罰責(zé)任人 20～ 100 元。 中 出現(xiàn)倒垛，摔壞、損傷等，根據(jù)物品受損情況由責(zé)任人賠償。 十三、 產(chǎn)品 出廠產(chǎn)品質(zhì)量考核細(xì)則 、美觀、產(chǎn)品標(biāo)識清楚，發(fā)貨地點(diǎn)、數(shù)量正確、發(fā)貨批次、發(fā)往地記錄清禁 ，否則發(fā)現(xiàn)一 次 罰款 20～ 100 元。 成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)樣品的留樣及標(biāo)識工作，進(jìn)行微生物檢驗(yàn)剩余的樣品按公司“抽樣規(guī)則”進(jìn)行留樣，化驗(yàn)室留樣按《樣品管理制度》執(zhí)行。 成品檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)需要，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)用試劑及儀器的 請購，并負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)試劑的配制及標(biāo) 定工作，并做好配制記錄。 產(chǎn)品質(zhì)量的最終判定參照品評結(jié)果及實(shí)際檢測結(jié)果 進(jìn)行 ，違者每項(xiàng)罰責(zé)任人 20～ 100 元。 嚴(yán)格執(zhí)行“成品檢驗(yàn)規(guī)程”，按公司選用的檢測標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品各項(xiàng)指 標(biāo) 進(jìn)行檢測，按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行判定，如實(shí)填寫原始記錄及各種檢驗(yàn)單據(jù)， 發(fā)現(xiàn)檢測指標(biāo)超出配方規(guī)定范圍應(yīng)分析原因，并及時(shí)上報(bào)部門經(jīng)理，違者每項(xiàng)每罰責(zé)任人 20～50 元。 成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、生活用水、車間空間衛(wèi)生條件的檢測及操作人員衛(wèi)生監(jiān)測工作，生產(chǎn)、生活用水衛(wèi)生監(jiān)測每月不少于 2 次，車間衛(wèi)生監(jiān)測、人員衛(wèi)生監(jiān)測每月不少一次，監(jiān)測結(jié)果及時(shí)做好記錄并進(jìn)行公布，違者每項(xiàng)罰責(zé)任人 10～ 50元。 十二、成品檢驗(yàn)質(zhì)量控制考核細(xì)則 成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的最終判定，負(fù)責(zé)出庫前產(chǎn)品的監(jiān)督檢查，有權(quán)阻止不良品出庫，發(fā)現(xiàn)不良品出庫不制止，不匯報(bào)，違者每項(xiàng)罰責(zé)任人 20～ 100 元。 （ 4） .進(jìn)入車間不穿工作服，不戴工作 帽的，發(fā)現(xiàn)一次，罰責(zé)任人 20～ 50 元。 （ 2） . 維修人員在維修設(shè)備時(shí)， 工具和手部有油污、不潔凈等情況， 如需接觸到料液、瓶子、蓋子、內(nèi)包裝物等， 應(yīng)進(jìn)行清洗消毒后 再 進(jìn)行維修，如不按規(guī)定進(jìn)行 清洗 消毒的，發(fā)現(xiàn)一次罰款 50～ 100 元。 18. 產(chǎn)品入庫后在成品庫發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)時(shí)持續(xù) 批量 質(zhì)量問題而沒有糾正的，發(fā)現(xiàn)一次處罰品控員 20～ 50 元， 處罰責(zé)任人 20～ 100 元， 品控員協(xié)調(diào)班長后沒有解決或 沒有 采取措施的，發(fā)現(xiàn)一次處罰班長 50～ 100 元。 12 共 16 頁 第 12 頁 序號 75 文件編號： HYKFBGZD2020205 修改狀態(tài)： 0 簽發(fā)： 、不關(guān)閉車間門窗（產(chǎn)品正在辦理出入庫除外）、不安排 員工配制消毒液、不對車間進(jìn)行消毒的，發(fā)現(xiàn)一次罰當(dāng)班班長 20～ 50 元。 14. 設(shè)備故障時(shí)，產(chǎn)品在鏈條上面不允許長時(shí)間受到摩擦，跟班品控員不按規(guī)定執(zhí)行和協(xié)調(diào)的，發(fā)現(xiàn)一次罰款 10 元；品控員跟班長協(xié)調(diào)后，班長無故不安排執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一次罰款 50 元。 12. 跟班品控人員不按照職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行質(zhì)量檢查的，發(fā)現(xiàn)異常問題不及時(shí)處理、報(bào)告的，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題不查找責(zé)任人進(jìn)行處理的，發(fā)現(xiàn)一次罰款 20～ 50元；工作失職或玩忽職守的按照公司規(guī)定執(zhí)行。 、抽樣不及時(shí)而未能盡早發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量 隱 患，造成發(fā)生質(zhì)量事故的，根據(jù) 質(zhì)量事故造成損失情況，參照“二 .4”項(xiàng)進(jìn)行處罰。 未經(jīng)品控人員同意任何人不得私自搬動在管制中的產(chǎn)品，違者每項(xiàng)罰責(zé)任人 20～ 100 元。 “抽樣規(guī)則”進(jìn)行抽樣，設(shè)備、工藝異常應(yīng)加嚴(yán)抽樣，并做好標(biāo)識，下班后送回檢驗(yàn)室 ，違者每項(xiàng)罰責(zé)任人 10～ 50 元。操作人員填完記錄后應(yīng)主動要求品控人員對其記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)，否則視為不填或造假記錄， 凡品控員沒有簽名，記錄人 同樣處以 10～ 50 元罰款。 對 檢查出的不符合項(xiàng)出具不符合整改通 11 共 16 頁 第 11 頁 序號 74 文件編號： HYKFBGZD2020204 修改狀態(tài)： 0 簽發(fā)： 知或口頭通知班長，由車間班長組織整改，整改不及時(shí)，不徹底的，每項(xiàng)罰責(zé)任人20～ 50 元。 ，每班 至少 一次，檢測結(jié)果記錄在消毒相關(guān)記錄表上，違者每項(xiàng)罰款 10～ 50 元。 ，總酸 以及感官指標(biāo) 、結(jié)果記錄在過程品控 記錄表上，違者每項(xiàng)罰責(zé)任人 10～ 50 元。 ，操作人員應(yīng)統(tǒng)計(jì) 產(chǎn)品、 易拉罐、 包裝箱、熱縮膜等不良品的損失數(shù)量，并做好記錄，違者每項(xiàng)罰責(zé)任人 10～ 50 元。 12. “成品托 盤標(biāo)識卡” 必須 填寫正確，填寫內(nèi)容必須包括生產(chǎn)批次、產(chǎn)品名稱、此盤數(shù)量、累計(jì)數(shù)量、碼垛人、碼垛開始 時(shí)間 、碼垛結(jié)束時(shí)間等， 不按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識卡填寫或填寫錯誤的，不及時(shí)填寫標(biāo)識卡的，發(fā)現(xiàn)一次罰款 10～ 50 元。 ，熱縮不良、不及時(shí)糾正報(bào)告的，發(fā)現(xiàn)一次罰款 10～ 50 元 ，碼垛工序出現(xiàn)箱子或托盤開膠 、 熱縮不良 沒有挑出返工的， 發(fā)現(xiàn)一箱罰款 10～ 30 元。 ，不及時(shí)采取措施而使產(chǎn)品流入下工序包裝的，發(fā)現(xiàn)一次罰款10～ 50 元。