【正文】 漏或延誤 ， 對有關(guān)責(zé)任 人 每項(xiàng)罰款 10～50 元； 格的原輔料，原輔料庫 保 管員 應(yīng)按規(guī)定隔離 定制 存放 ,并放紅牌進(jìn)行標(biāo) 4 共 16 頁 第 4 頁 序號 67 文件編號： HYKFBGZD2020067 修改狀態(tài)： 0 簽發(fā)： 識；對檢驗(yàn)待定的原輔料放黃牌標(biāo)識 ， 違者每項(xiàng)罰責(zé)任單位 10～ 50 元； 原輔材料到廠應(yīng)附有當(dāng)批原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告單，由供應(yīng)部轉(zhuǎn)交原輔料檢驗(yàn)員，并通知品控部對原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，原輔材料檢驗(yàn)員先根據(jù)廠家所提供的檢驗(yàn)報(bào)告單對進(jìn)廠的原輔材料進(jìn)行驗(yàn)證，再根據(jù)工廠“原輔材料品質(zhì)規(guī)定單”對來料的各項(xiàng)指標(biāo)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果上報(bào)時(shí)間小于 2 天（除需微生物驗(yàn)證的原輔料外），違者每項(xiàng)處罰責(zé)任人 10～ 50 元。 應(yīng)及時(shí)索 取所購原輔料 的 檢驗(yàn)報(bào)告 單 及相關(guān)資料 ,檢驗(yàn)報(bào)告單所測指標(biāo) 應(yīng)符合最新版本 法規(guī)或 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定， 資質(zhì)不全的原物料禁止入庫，因生產(chǎn)急用等 特殊情況 由 生產(chǎn)部 辦理緊急放行 手續(xù)， 品控經(jīng)理簽字后 作緊急放行使 用， 不合格或檢驗(yàn)項(xiàng)目不全 的原輔料 禁止 投入生產(chǎn)，否則每一項(xiàng)罰責(zé)任 人 50～ 100 元。 ，濃縮漿 等原物料 原則上使用前開桶檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格的原輔料立即通知過程品控員記錄原輔料的批次，產(chǎn)地、數(shù)量等報(bào)原輔料檢驗(yàn)員，配料員對不合格原輔料進(jìn)行隔離標(biāo)識，下班后由班長統(tǒng)一退回 倉庫，違者每 項(xiàng)罰款20～ 50 元。 的 原 輔 料 ， 如 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn) 存 在 批量 質(zhì)量問題，每 次處 罰 原輔料檢驗(yàn)員 50～ 100 元；（如該項(xiàng)質(zhì)量問題按常規(guī) 的 抽樣 檢驗(yàn) 難于檢出 ，需增加 抽樣比例或 項(xiàng)目才能 檢出 的 除外）。 從車間退回倉庫的原輔料，原輔料保管員應(yīng)認(rèn)真做好記錄，注明退回?cái)?shù)量、退回原因并進(jìn)行標(biāo)識，如有 開袋或開桶的原輔料應(yīng)要求退貨人員扎好袋口、封緊桶口，并獨(dú)立標(biāo)識， 下次生產(chǎn)優(yōu)先使用。 違者處罰責(zé)任人 20～ 50 元 /次。 1原輔料檢驗(yàn)員每月不少于一次對原輔料庫存環(huán)境 及原物料品質(zhì) 進(jìn)行 稽核 檢查，做好檢查記錄，并認(rèn)真填寫“原輔料品質(zhì) 稽 核 報(bào) 表”，對不符合項(xiàng)及時(shí)提出 糾正預(yù)防措施 ，報(bào)相關(guān) 責(zé)任 部門，相關(guān) 責(zé)任 部門在接到整改通知單的的七個(gè)工作日內(nèi)必須完成整改，否則每違反一項(xiàng)罰責(zé)任部門 50～ 100 元。 1品控人員有權(quán)隨時(shí)抽查原輔料 和 成品的 庫存情況 ，如有標(biāo)識不全、數(shù)量不符、產(chǎn)品或存放環(huán)境衛(wèi)生 狀況不符合要求的 ， 發(fā)現(xiàn)一次，處罰原 輔料或成品保管員 10～50 元。 六、配 料工序 質(zhì)量考核細(xì)則 員 應(yīng)按 產(chǎn)品 配方表規(guī)定的比例，準(zhǔn)確計(jì)算后進(jìn)行稱量并配料 ,配料順序按《配料工序作業(yè)規(guī)范》 進(jìn)行，如違反 《 配料工序作業(yè)規(guī)范 》 或原輔料未經(jīng)稱量（整袋或整桶添加除外）而直接加入者， 違者 發(fā)現(xiàn)一次 罰責(zé)任 人 20～ 50 元； 按 配方要求進(jìn)行配料和定容的，定容后的料液一次偏差大于 2%的 ， 處罰配料人員 20～ 50 元，如定容后料液偏差大于 2%，而又不通知品控部調(diào)整的，發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任人 30～ 100 元。 5 共 16 頁 第 5 頁 序號 68 文件編號： HYKFBGZD2020068 修改狀態(tài)： 0 簽發(fā)： 酸 ，并 根據(jù) 計(jì)算應(yīng)補(bǔ)加的物料數(shù)量 ， 定容后的折光及總酸以配方規(guī)定范圍的中間值為基點(diǎn)進(jìn)行定容， 否則 比配方要求的上下限，每增加或降低 %折光或 %總酸， 罰款 10 元 。 中配料人員 應(yīng)隨時(shí)清理配料工序的衛(wèi)生， 用過的 料袋、空桶 應(yīng) 擺放整齊，扎袋用的繩子、產(chǎn)品檢格證、碎紙片等 垃圾應(yīng) 放入專用的垃圾桶中 ，違者每項(xiàng)罰責(zé)任 人 10～ 50 元； 、墻壁、排水溝、設(shè)備 (管道 )外表面、取樣口、液位 管、操作臺、門窗等 ， 應(yīng)隨時(shí)保持干凈 整潔 ，設(shè)備表面用白手套擦試應(yīng)無油污、灰塵等污物，否則 每項(xiàng)罰責(zé)任 人 10～ 50 元； 配料過程 生產(chǎn) 完一罐料，應(yīng)及時(shí)沖洗配料罐方可配置第二罐料液，如不沖洗或沖洗不干凈就 進(jìn)行配料 ，發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任 20～ 50 元。生產(chǎn)前 不按規(guī)定要求對配料系統(tǒng)進(jìn)行清洗的，或清洗不徹底，有酸、堿殘留而進(jìn)行配料的，發(fā)現(xiàn)一次罰款 50～ 100元。 7. 非本車間相關(guān)人員不得進(jìn)入配料工序、不得在配料工序逗留，發(fā)現(xiàn)不符合要求的人員進(jìn)入配料工序，而配料員不予過問和制止的，發(fā)現(xiàn)一次罰款 10～ 20 元。 允許提入已過保質(zhì)期的原輔料，小料稱量人員或配料人員未經(jīng)允許使用已過保質(zhì)期原輔料的，發(fā)現(xiàn)一人次罰款 50～ 100 元。 9. 不按稱料要求進(jìn)行小料稱量、不按配料作業(yè)指導(dǎo)書 進(jìn)行配料的；未按要求對配好的小料進(jìn)行交接的；小料配好后未標(biāo)識或標(biāo)識不明確的；裝小料的容器上有兩種或兩種以上標(biāo)簽不易分辨的， 不按要求進(jìn)行記錄的。 發(fā)現(xiàn)一人次罰款 20～ 50 元。 10. 小料稱量出現(xiàn)輔料漏稱 、錯(cuò)稱 或配料少加 、錯(cuò)加 原輔料的，發(fā)現(xiàn)一次罰款 50～100 元；料液不能調(diào)整時(shí)，造成的經(jīng)濟(jì)損失由班組承擔(dān)，并對 相關(guān) 責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。 11. 配料員出 現(xiàn)操作失誤，導(dǎo)致料液不符合配方要求的，發(fā)現(xiàn)一次罰款 50～ 100 元；料液不能調(diào)整時(shí)，造成的經(jīng)濟(jì)損失由班組承擔(dān)，并對責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。 由于配料人員操作失誤造成 定容時(shí) 多加水不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，每次處罰 20～ 100 元 。 、理化指標(biāo)不符合配方要求 就 強(qiáng)行 進(jìn)行進(jìn)料的，進(jìn)料之前未經(jīng)品控員驗(yàn)證料液而獨(dú)自進(jìn)料的， 發(fā)現(xiàn)一次罰款 30～ 100 元。 13. 配料過程 中 每加完一種原物料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行記錄，不按規(guī)定要求及時(shí)、真實(shí)、正確、全面詳細(xì)填寫 配料工序質(zhì)量記錄的， 或 配料后 再隨意 補(bǔ)填 、涂改 記錄的， 發(fā)現(xiàn)一次罰款 10～ 50 元。 14. 配料人員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注生產(chǎn)的進(jìn)展情況，如果設(shè)備故障 造成料液不能及時(shí)生產(chǎn)時(shí)，不按規(guī)定要求進(jìn)行料液降溫處理和定時(shí)進(jìn)行料液 感官 檢查（ 放置 4 小時(shí)以上的 料液每半小時(shí)進(jìn)行一次檢查）的， 配料員不及時(shí)檢查生產(chǎn)進(jìn)度，不及時(shí)進(jìn)行上下工序的 6 共 16 頁 第 6 頁 序號 69 文件編號： HYKFBGZD2020069 修改狀態(tài)： 0 簽發(fā)： 溝通而 盲目配料造成料液不能及時(shí)轉(zhuǎn)序處理的，發(fā)現(xiàn)一次罰款 50～ 200 元； 料液變壞報(bào)廢或轉(zhuǎn)序造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由班組承擔(dān)； 如果料液可以調(diào)整，但影響產(chǎn)品風(fēng)味 質(zhì)量時(shí)，對責(zé)任人員處以 50～ 200 元的罰款。 15. 未經(jīng)研發(fā)中心或品控經(jīng)理同意，私自調(diào)整配方的，發(fā)現(xiàn)一次 對當(dāng)事人 罰款 200～500 元。任何人員 未 經(jīng)允許不得以任何形式抄寫 、復(fù)制 配方， 負(fù)責(zé) ，發(fā)現(xiàn)一次 對當(dāng)事人 罰款 200～ 500 元。 16. 配料 系統(tǒng)清洗時(shí)，要檢查 生產(chǎn)設(shè)備的密閉性 ， 防止 清洗劑進(jìn)入料液造成 交叉污染，如果造成化學(xué)品或油污進(jìn)入料液導(dǎo)致料液報(bào)廢，造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人員全部承擔(dān)。 ，發(fā)現(xiàn)一次罰款 20～ 50 元。造成產(chǎn)品帶有雜質(zhì)的，加倍處罰。 18. 配料過程 中 配料員應(yīng) 經(jīng)常 對配料用水進(jìn)行感官檢查，檢查項(xiàng)目有色 澤 、 氣 味、是否有肉眼可見 雜質(zhì)等，不按規(guī)定要求對水質(zhì)進(jìn)行檢 查 的，或使用不符合要求的水進(jìn)行配料的，發(fā)現(xiàn)一次罰款 50～ 100 元。 、容器、攪拌用的 不銹鋼棒、輸 料管、 打 料泵等應(yīng)保持干凈， 無料液積存。水管用完后要掛晾起來， 排出管中積水，嚴(yán)禁把原輔料及配料用 工 器具直接放 置 在地上，違者每項(xiàng)罰款 20～ 50 元。 間嚴(yán)禁放 置 木托盤，領(lǐng)料時(shí)應(yīng)先清理 原 物料表面的衛(wèi)生，方可把物料運(yùn)進(jìn)車間，否則每項(xiàng)罰款 10～ 50 元。 行小料交接， 認(rèn)真 填寫 小料 交接記錄，配料員 配成料液檢測合格后， 應(yīng)主動 交 過程品控員進(jìn)行 檢測驗(yàn)證 ，過程品控員根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對料液進(jìn)行驗(yàn)證，合格后在配料登記表上進(jìn)行簽字確認(rèn)，未按要求進(jìn)行小料、料液的交接手續(xù)或未按要求填寫記錄的，發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任人 10～ 50 元。 22．未 經(jīng) 品控員驗(yàn)證的料液嚴(yán)禁進(jìn)入下工序，違者，對責(zé)任人處以 50～ 100 元的罰款。 七、 PET 線吹瓶 注塑 工序質(zhì)量衛(wèi)生考核細(xì)則 1. 注塑機(jī)注出