【導(dǎo)讀】根據(jù)《質(zhì)量管理體系要求》，實施質(zhì)量管理體系文件，并通過對質(zhì)量管理體系文件的修訂、改版，年11月再次改版發(fā)布了C版體系文件。紙質(zhì)文件由辦公室（質(zhì)管辦）負(fù)責(zé)適量印制和統(tǒng)一分發(fā)，電子版。文件在長江水文網(wǎng)查閱或下載。

　　

【正文】 6. 檢查、分析 和 改進 22 檢查和產(chǎn)品質(zhì)量狀況（包括不合格）的相關(guān)信息 ，并應(yīng) 進行 分析 、 總結(jié) 、評價，形成報告，按要求提交全局年度質(zhì)量管理評審。 3） 規(guī) 劃 計 劃 和 人勞 部門 負(fù)責(zé) 收集 資源保障和管理有關(guān)的信息，形成綜合分析報告， 按要求提交全局年度質(zhì)量管理評審。 4） 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收集、分析 本年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、上年度管理評審措施落實情況的有關(guān)信息， 按要求 提交 年度 質(zhì)量 管理評審。 5） 供方 信息，由實施部門負(fù)責(zé) 收集、 分析并 提交 年度 質(zhì)量 管理評審。 改進 持續(xù)改進 應(yīng)利用 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核 結(jié)果 、信息收集和分析、 糾正措施和 預(yù)防措施 以及 管理評審 ，持續(xù)改進本局質(zhì)量管理體系的有效性 。 糾正措施與預(yù)防措施 對各類評審、檢查、審查、審核、考核等過程中發(fā)現(xiàn)的不合格（ 包括不合格品和不合格項 ），應(yīng)采取適當(dāng)糾正措施 （ 針對 不合格 的 原因，防止不合格再發(fā)生 ） 及時 糾正 （針對不合格本身） ； 針對 潛在不合格的原因 應(yīng) 采取預(yù)防措施 ，防止不合格發(fā)生 。 糾正措施 和 預(yù)防措施 應(yīng)滿足下列要求： 1）制定糾正措施前，應(yīng)確定不合格（包括顧客抱怨）及發(fā)生的原因。糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)，實施的效果應(yīng)予驗證 ， 實施的結(jié)果應(yīng)記錄 。 2）制定預(yù)防措施前，應(yīng)確定潛在不合格及其原因。預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)，實施 的效果應(yīng)予驗證 ， 實施的結(jié)果應(yīng)記錄 。 具體 控制詳見《程序文件》中 的 《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。 質(zhì)量手冊（ D 版） 附錄 A 水文局質(zhì)量管理體系認(rèn)證及體系文件換版進程 23 附錄 A 水文局 質(zhì)量管理體系 認(rèn)證 及 體系 文件換版 進程 附 錄 A 水文局質(zhì)量管理體系認(rèn)證及 體系 文件換版進程 日 期 （年 /月 /日） 進 程 執(zhí) 行 標(biāo) 準(zhǔn) 2020/2 調(diào)研、策劃動員、培訓(xùn)、組織編制文件等。 GB/T190012000idtISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》 2020/11/18 岳中明局長批準(zhǔn)發(fā)布 實施 A 版 質(zhì)量管理 體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件） 。 任命宋志宏副局長為 水文局 管理者代表，各勘測局任命分管理者代表。 2020/7/11 北京中水源禹 國環(huán) 認(rèn)證中心頒發(fā) 質(zhì)量管理體系 認(rèn)證證書。 2020/3/28 岳中明局長批準(zhǔn)發(fā)布 實施 B 版 質(zhì)量管理 體系文件。 2020/7/18 通過北京中水源禹 國環(huán) 認(rèn)證中心復(fù)評 ， 第一次換發(fā)質(zhì)量管理體系 認(rèn)證證書。 2020/11/20 王俊局長批準(zhǔn)發(fā)布 實施 C 版 質(zhì)量管理 體系文件 。 任命劉東生副局長為 水文局 管理者代表。 2020/7/17 通過北京中水源禹 國環(huán) 認(rèn)證中心復(fù)評 ， 第二次換發(fā)質(zhì)量管理體系 認(rèn)證證書。 2020/3/15 王俊局長批準(zhǔn)發(fā)布 實施 D 版 質(zhì)量管理 體系文件。 GB/T190012008/ISO9001: 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 質(zhì)量手冊（ D 版） 附錄 B D 版《程序文件》目錄 24 附錄 B D 版《 程序文件 》 目錄 1 文件和記錄控制程序 2 人力資源管理 控制 程序 3 內(nèi)部審核控制程序 4 管理評審控制程序 5 糾正措施和預(yù)防措施控制程序 6 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7 水文測驗產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序 8 測繪產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序 9 水環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序 10 水文氣象預(yù)報產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序 11 水文水 資源分析計算產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序 12 水文自動測報產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序 質(zhì)量手冊（ D）版 附錄 C D 版《作業(yè)文件》目錄 25 附錄 C D 版《 作業(yè)文件 》 目錄 序號 類 別 作業(yè)文件名稱 1 文件和記錄管理類 水文局檔案管理辦法。 2 計劃經(jīng)營管理類 水文局經(jīng)濟合同管理辦法 水文局機關(guān)項目管理辦法 水文局機關(guān)項目經(jīng)營管理辦法 水文局水文基本建設(shè)項目投資計劃管理辦法 3 人力資源管理類 水文局內(nèi)設(shè)機構(gòu)主要職責(zé) 水文局崗位能力準(zhǔn)則 水文局質(zhì)量控制崗位能力準(zhǔn)則 水文局職工教育培訓(xùn)管理 辦法 水文局績效考核辦法 水文局項目負(fù)責(zé)人職責(zé) 水文局專業(yè)技術(shù)人員考核暫行辦法 4 水文測驗產(chǎn)品類 水文測驗設(shè)備設(shè)施檢查規(guī)定 水文測驗成果質(zhì)量評定辦法 水文測驗補充技術(shù)規(guī)定 5 測繪產(chǎn)品類 河道隊崗位責(zé)任制 三峽工程項目歸檔技術(shù)要求 6 水環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品類 （其它見各 “ 中心 ” 計量認(rèn)證質(zhì)量體系文件） 突發(fā)性水污染事件應(yīng)急調(diào)查監(jiān)測預(yù)案 水環(huán)境監(jiān)測生產(chǎn)任務(wù)書編寫格式 水環(huán)境監(jiān)測整編成果資料格式規(guī)定 7 水文氣象預(yù)報產(chǎn) 品類 水文氣象預(yù)報人員崗位職責(zé) 水文氣象預(yù)報會商制度 作業(yè)預(yù)報管理制度 水情值班管理辦法 水文氣象預(yù)報發(fā)布制度 質(zhì)量手冊（ D）版 附錄 C D 版《作業(yè)文件》目錄 26 序號 類 別 作業(yè)文件名稱 重大水雨情報告制度 水文氣象預(yù)報處網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法 水情信息接收處理制度 水文局報汛管理辦法 水文氣象預(yù)報處汛前準(zhǔn)備管理辦法 8 水文水資源分析計算 產(chǎn)品類 基本資料作業(yè)指導(dǎo)書 徑流計算作業(yè)指導(dǎo)書 設(shè)計洪水作業(yè)指導(dǎo)書 可能最大洪水（ PMF）作業(yè)指導(dǎo)書 工程泥 沙分析作業(yè)指導(dǎo)書 水位流量關(guān)系曲線擬定作業(yè)指導(dǎo)書 水資源評價作業(yè)指導(dǎo)書 設(shè)計工作大綱編寫辦法 設(shè)計成果校審制度 9 水文自動測報產(chǎn)品類 水文自動測報產(chǎn)品安全生產(chǎn)和勞動保護 管理辦法 水文自動測報產(chǎn)品安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理考核和獎懲辦法 水文自動測報產(chǎn)品合格供方評價準(zhǔn)則 水文自動測報規(guī)劃設(shè)計指導(dǎo)書 水文自動測報設(shè)備生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程 水文自動測報軟件開發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書 水文自動測報系統(tǒng)建設(shè)規(guī)程 質(zhì) 量手冊（ D）版 附錄 D 水文局下屬各單位聯(lián)系方式 27 附錄 D 水文局下 屬各 單位 聯(lián)系方式 單 位 名 稱 通 訊 地 址 傳 真 單 位 網(wǎng) 站 長江上游水文水資源勘測局 （長江上游水環(huán)境監(jiān)測中心） （長江上游水文預(yù)報中心 重慶市健康路 4 號，郵編： 400014 02389052869 長江中游水文水資源勘測局 （長江中游水環(huán)境監(jiān)測中心） 湖北省武漢市江岸區(qū)二七路支農(nóng)村 36 號，郵編： 430012 02782892666 長江下游水文水資源勘測局 （長江下游水環(huán)境監(jiān)測中心） 江蘇省南京 市下關(guān)區(qū)大馬路 66 號，郵編： 210011 02558811293 長江三峽水文水資源勘測局 （長江三峽水環(huán)境監(jiān)測中心） （長江三峽水文預(yù)報中心） 湖北省宜昌市勝利四路 20 號，郵編： 443000 07176232855 荊江水文水資源勘測局 （荊江水環(huán)境監(jiān)測中心） 湖北省荊州市學(xué)苑路 8 號，郵編： 434020 07168521005 長江口水文水資源勘測局 （長江口水環(huán)境監(jiān)測中心） 上海市浦東大道 2412 號，郵編： 202036 02150389645 漢江水文水資源勘測局 （漢江水環(huán)境監(jiān)測中心） 湖北省丹江口市丹三巷，郵編： 442700 07195234153 質(zhì)量手冊 （ D 版） 附件 2020 版《質(zhì)量管理體系 要求》 28 附 件 2020 版 《質(zhì)量管理體系 要求》 質(zhì)量管理體系 要求 （ GB/T190012020 / ISO9001:2020） 20201230 發(fā)布 20200301 實施 中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局 中 國 國 家 標(biāo) 準(zhǔn) 化 管 理 委 員 會 發(fā)布 質(zhì)量手冊（ D）版 附 件 2020 版 《質(zhì)量管理體系 要求》 29 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)等同采用 ISO 9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》 (英文版 )。 本標(biāo)準(zhǔn)代替 GB/T 190012020《質(zhì)量管理體系 要求》，通過對其修訂，使表述更為明確，并增強與 GB/T240012020的相容性。 本標(biāo)準(zhǔn)的附錄 A和附錄 B是資料性附錄。 本標(biāo)準(zhǔn)由全國質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會（ SAC/TC151）提出并 歸口。 本標(biāo)準(zhǔn)由中國標(biāo)準(zhǔn)化研究院負(fù)責(zé)起草。 本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：中國標(biāo)準(zhǔn)化研究院、國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會、中國認(rèn)證認(rèn)可協(xié)會、中國合格評定國家認(rèn)可中心、賽寶認(rèn)證中心、華夏認(rèn)證中心有限公司、國培認(rèn)證培訓(xùn) (北京 )中心、中國建材檢驗認(rèn)證中心、上海汽輪機有限公司。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：田武、李釗、劉卓慧、李強、李荷芳、李明、趙志偉、王建寧、孫純一、曲辛田、萬舉勇、王梅、李平、石新勇、倪紅衛(wèi)。 本標(biāo)準(zhǔn)所代替標(biāo)準(zhǔn)的歷次版本發(fā)布情況為： —— GB/、 GB/T19001199 GB/T19001199 GB/T190012020。 質(zhì)量手冊（ D）版 附 件 2020 版 《質(zhì)量管理體系 要求》 30 引 言 采用質(zhì)量管理體系是組織的一項戰(zhàn)略性決策。一個組織質(zhì)量管理體系的設(shè)計和實施受下列因素的影響： a)組織的環(huán)境、該環(huán)境的變化及與該環(huán)境有關(guān)的風(fēng)險 ； b)組織不斷變化的需求 ； c)組織的具體目標(biāo) ； d)組織所提供的產(chǎn)品 ； e)組織所采用的過程 ； f)組織的規(guī)模和組織結(jié)構(gòu)。 統(tǒng)一質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)或文件不是本標(biāo)準(zhǔn)的目的。 本標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對產(chǎn)品要求的補充?！白ⅰ笔抢斫夂驼f明有關(guān)要 求的指南。 本標(biāo)準(zhǔn)能用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機構(gòu)）評定組織滿足顧客要求、適用產(chǎn)品的法律法規(guī)要求和組織自身要求的能力。 本標(biāo)準(zhǔn)的制定已經(jīng)考慮了 GB/T19000 和 GB/T19004中所闡明的質(zhì)量管理原則。 本標(biāo)準(zhǔn)鼓勵在建立、實施質(zhì)量管理體系以及改進其有效性時采用過程方法，通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 為使組織有效運作，必須確定和管理眾多相互關(guān)聯(lián)的活動。通過使用資源和管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一項或一組活動，可以視為一個過程。通常，一個過程的輸出直接形成下一過程的輸入。 為了產(chǎn)生期望的結(jié)果，由 過程組成的系統(tǒng)在組織內(nèi)的應(yīng)用，連同這些過程的識別和相互作用，以及對這些過程的管理，可稱之為“過程方法”。 過程方法的優(yōu)點是對過程系統(tǒng)中單個過程之間的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進行連續(xù)的控制。 在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用過程方法時 ,強調(diào)以下方面的重要性： a)理解和滿足要求； b)需要從增值的角度考慮過程； c)獲得過程業(yè)績和有效性的結(jié)果； d)在客觀測量的基礎(chǔ)上，持續(xù)改進過程。 圖 1所反映的以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式展示了第 4章至 8章中所提出的過程聯(lián)系。該圖反映了在規(guī)定輸入要求時，顧 客起著重要的作用。對顧客滿意的監(jiān)視，要求組織對顧客關(guān)于組織是否已滿足其要求的感受的信息進行評價。該模式雖覆蓋了本標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，但卻未詳細地反映各過程。 注：此外，稱之為“ PDCA”的方法可適用于所有過程。 PDCA模式可簡述如下： P－策劃：根據(jù)顧客的要求和組織的方針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程； D－實施：實施過程； C－檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進行