【正文】 .......................................................................................................... 18 產品防護 .......................................................................................................... 18 監(jiān)視和測量設備的控制 ............................................................................................ 18 6. 檢查、分析 和 改進 .................................................................................. 20 檢查與糾正 ................................................................................................................ 20 獲取與利用顧客滿意信息 .............................................................................. 20 內部審核 .......................................................................................................... 20 過程檢查 .......................................................................................................... 20 產品檢查 .......................................................................................................... 21 不合格品控制 ............................................................................................................ 21 分析 ............................................................................................................................ 21 改進 ............................................................................................................................ 22 持續(xù)改進 .......................................................................................................... 22 糾正措施與預防措施 ...................................................................................... 22 附錄 A 水文局質量管理體系認證及體系文件換版進程 ..................... 23 附錄 B D 版《程序文件》目錄 ............................................................... 24 附錄 C D 版《作業(yè)文件》目錄 ............................................................... 25 附錄 D 水文局下屬各單位聯(lián)系方式 ...................................................... 27 附 件 2020 版《質量管理體系 要求》 ............................................... 28 質量手冊（ D 版） （單位） 1 1. 產品及生產和管理部門（單位） 產品 長江水利委員會水文局 有 6 大產品納入 質量管理體系認 證 ： 水文測驗 、測繪 、 水環(huán)境監(jiān)測 、 水文氣象預報 、 水文水資源分析計算 、 水文自動測報 。各產品的自定義如下： 1）水文測驗：水文要素的監(jiān)測、調查與整 匯 編等。 2） 測繪： 工程測量、海洋測繪及地圖數(shù)字化 等 。 3）水環(huán)境監(jiān)測：水環(huán)境質量狀況 要素 的監(jiān)測、調查 和 分析評價，突發(fā)性水污染事件監(jiān)測，水質預測預報等。 4）水文氣象預報：水雨情信息收集及轉發(fā)、氣象預報、水情預 報及發(fā)布等。 5）水文水資源分析計算：水文分析計算、水資源調查評價、水資源論證、防洪 影響 評價、規(guī)劃符合性論證、河床演變分析與研究等。 6）水文自動測報：系統(tǒng)規(guī)劃設計、設備設計和開發(fā)、設備生產、系統(tǒng)建設、技術服務等。 生產和管理部門（單位） 6 大產品 生產 和 管理 的 部門 與 單位 見表 。質量手冊（ D 版） （單位） 2 表 6 大產品 生產 和 管理 的部門 與 單位 序號 產品類別 生產單位 相關管理部門 1 水文測驗 長江上游水文水資源勘測局 長江三峽水文水資源勘測局 荊江水文水資源勘測局 長江中游水文水資源勘測局 長江下游水文水資源勘 測局 長江口水文水資源勘測局 漢江水文水資源勘測局 辦公室（質管辦） 規(guī)劃計劃處 人事勞動教育處 技術管理處 水質監(jiān)測管理處 網(wǎng)絡信息中心 2 測 繪 3 水環(huán)境監(jiān)測 長江上游水環(huán)境監(jiān)測中心 長江三峽水環(huán)境監(jiān)測中心 荊江水環(huán)境監(jiān)測中心 長江中游水環(huán)境監(jiān)測中心 長江下游水環(huán)境監(jiān)測中心 長江口水環(huán)境監(jiān)測中心 漢江水環(huán)境監(jiān)測中心 4 水文氣象預報 水文氣象預報處（長江水文氣象預報中心） 長江上游水文預報中心 長江三峽水文預報中心 5 水文水資源 分析計算 水文水資源處（長江水資源研究所） 長江 水文技術研究所 6 水文自動測報 長江水文技術研究所 質量手冊（ D 版） 2. 質量管理體系 3 2. 質量管理體系 體系 運行 管理 過程 的 確立 和管理 模式 過程的 確 立 “標準”將 質量管理體系 表述為 管理職責 、 資源管理 、 產品實現(xiàn) 、檢查 分析和改進等 四大 過程 ，每個大 過程 均 包 含若干 子過程 。根據(jù) “ 標準 ”關于 建立、實施、 保持 和改進 質量管理體系 的總要求， 本 局 D 版 質量管理體系文件 確定 了以上四大 過程 及子過程 間的流程和接口關系，確定 了 過程有效運行和控制的要求 與 方法， 規(guī)定了 必要的資源 、 文件及記錄要求 ， 規(guī)定了過程和產品的 檢查 、處置和改進要求及對質量 管理體系的 持續(xù)改進 要求等 。 過程 管理 模式 1） 總體而言，四大過程及其子 過程均 按“標準”所要求的 PDCA（策劃 、 實施 、 檢查 、 改進） 模式進行 有效 控制和 管理 ，以實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。以過程為基礎的質量管理體系模式見圖 。 增值活動 信息流 圖 以過程為基礎的質量管理體系模式 顧 客 要求 顧 客 滿意 管理職責 資源管理 檢查、分析和改進 產品 實現(xiàn) 產品 質量管理體系的持續(xù)改進 質量手冊（ D 版） 2. 質量管理體系 4 2） 對 體系四大過程 的 管理和有效控制 而言 ， P（ 策劃 ） 是根據(jù) 顧客要求， 對 管理職責 、 方針、 目標 、 資源管理 和 產品實現(xiàn)等 過程 進行策劃 ； D（實施） 是指實施策劃的過程； C（檢查） 則根據(jù)產品要求和策劃，對各過程和產品進行 檢查 并報告結果； A（改進） 是采取措施持續(xù)改進 質量管理體系 運行 。 3） 四大過程 所包含的 子過程， 也應 實施 PDCA 四個環(huán)節(jié)的循環(huán)管理，通過 過程受控 和 持續(xù)改進，確保 6 大產品 和 各部門（單位）的 工作質量。 不適用條款刪減及理由 在 “ 標準 ” 各條款所表述的控制過程中 ， 本 局 5 大 產品 不涉及 “ 標準 ”第 7 章中某些 條款所表述的過程 ， 刪減 這些 不適用條款 是 “標準”所允許的 ，不影響 提交滿足顧客和法 定 要求產品的能力或責任。 （ 1） 水文測驗 產品 刪減 條款 “ 設計和開發(fā) ”。理由： 該 產品 實現(xiàn)過程 為 水文要素的監(jiān)測、調查與整編等 ， 應 按 “ 標準 ” “ 生產和服務提供 ” 予以 控制 ， 有別于水文測驗過程開始前的測站和斷面 布設 等。 （ 2） 測繪 產品 1）刪減條款 “ 設計和開發(fā) ”。理由： 該 產品實現(xiàn)過程不涉及產品 的設計和開發(fā)， 應按 “ 標準 ” “ 生產和服務提供 ” 予以 控制 （ 除外） 。 2）刪減條款 “ 生產和服務提供過程的確認 ”。理由： 產品實現(xiàn) 后，能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證 ，不需要特殊 安排和確認 。 （ 3） 水環(huán)境監(jiān)測 產品 刪減條款 “ 設計和開發(fā) ”。理由： 水環(huán)境質量狀況的監(jiān)測、調查、分析評價等等 ，不涉及設計和開發(fā)過程， 應 按 “ 標準 ” “ 生產和服務提供 ” 予以 控制。 （ 4） 水文氣象預報產品 刪減條款 “ 設計和開發(fā) ”。理由： 水雨情信息收集及轉發(fā)、氣象預報、水情預報及發(fā)布等 過程不涉及設計和開發(fā)， 應 按 “ 標準 ” “ 生產和質量手冊（ D 版） 2. 質量管理體系 5 服務提供 ” 予以 控制。 （ 5） 水文水資源分析計算 產品 刪減條款 “ 生產和服務提供過程的確認 ” 。 理由： 產品實現(xiàn) 后， 能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證 ，不需 要 特殊安排和 確認 。 文件要求 文件 范圍 1） 本 局 D 版質量管理體系文件 （ 《 質量手冊 》 、 《 程序文件 》 、 《 作業(yè)文件 》 ） ， 按該 體系文件要求控制 的 與質量有關 的 各類技術文件 和記錄（含 檔案、資料 ）、 公 文 （來文和發(fā)文） 、 技術標準和規(guī)程規(guī)范 等 。 2） 下屬各 水環(huán)境監(jiān)測 中心執(zhí)行“ 計量認證資質認定 ”質量體系文件 形成的文件和記錄 。 本局 D 版 質量管理 體系文件中，僅規(guī)定水文局及其技術管理層面對水環(huán)境監(jiān)測產品的質量控制要求。 控制環(huán)節(jié) 1） 文件控制環(huán)節(jié)包括：編寫 、 審 核、更改、審批及其 標識和識別 ， 有效版本分發(fā)和獲取 ， 來文識 別使用 ， 歸檔及作廢文件保留標識等。 2） 記錄控制 環(huán)節(jié) 包括 ： 標識、保存保護（即歸檔）、檢索、保留和處置等。 具體 詳見 《 程序文件 》中的 《文件和記錄控制程序》及相關體系文件。質量手冊（ D）版 3. 管理職責 6 3. 管理 職責 管理 承諾 局長 承諾 ， 負責 組織 實施 質量 管理 活動， 保 持 質量管理體系 的有效 運行 和 持續(xù)改進 。 以顧客為關注焦點 本局 質量管理體系的 運行 和改進， 是 以顧客為關注焦點 、 以增強顧客滿意為 目 的 ，確保顧客要求得到確定并予以滿足 。 質量方針 科學管理，質量至上，持續(xù)改進，優(yōu)質服務。 策劃 質量目標 （ 1） 質量目標 1）科學管理，全員參與，求真求準，質量至上，產品合格率達 100%； 2）技術領先，設備先進，精益求精，持續(xù)改進，創(chuàng)長江水文品牌； 3）信守承諾，誠信為本，顧客至上，優(yōu)質服務，合同履約率 100%。 （ 2） 分解 與考核 1）局長負責通過工作報告 、會議