資產(chǎn)控制制度原則—內(nèi)部稽核制度(doc5)-資料下載頁
2025-04-23 04:09本頁面
【正文】 行核發(fā)。 (五 )已領(lǐng)物品未轉(zhuǎn)帳者，與儲(chǔ)藏物品合計(jì)表，是否與帳面存量相符。 (六 )有無損壞待廢物品，帳簿是否注明，所存應(yīng)報(bào)廢物品，數(shù)量是否與帳簿記載相符。 第二十一條 檢查交通運(yùn)輸及設(shè)備登記卡附項(xiàng)設(shè)備登記卡時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)： (一 )各種登記卡的設(shè)置登記及排列，是否依照規(guī)定隨到隨辦。 (二 )各種登記卡的記載是否正確詳明。 (三 )核對(duì)財(cái)物有關(guān)的登記簿、備查簿，是否有未設(shè)登記卡或漏編號(hào)、漏記帳的財(cái)物。 (四 )登記卡是否登記有關(guān)折舊、修理、添建及轉(zhuǎn)移事項(xiàng)。 (五 )檢查人員如認(rèn)為必要時(shí)，得依據(jù)登記卡或財(cái)務(wù)登記有關(guān)帳簿，實(shí)地盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)，相互核對(duì)。 第二十二條 營(yíng)業(yè)用品器具是否編號(hào)設(shè)簿登記并查點(diǎn)是否齊全，各種印章的保管是否妥善。 第二十三條 人事檢查應(yīng)注意下列事項(xiàng) 涂大俠收集整理，版權(quán)歸原作者所有！ 精品文檔，下載僅需 ！ (一 )各單位辦事人員每日是否按照規(guī)定時(shí)間 辦公，并在簽到簿上簽到及有無遲到早退現(xiàn)象。 (二 )各單位辦事人員對(duì)于顧客是否竭誠(chéng)招待，有無稍有怠慢現(xiàn)象。 (三 )各單位目前業(yè)務(wù)繁簡(jiǎn)與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符，有無應(yīng)增、應(yīng)減現(xiàn)象。 (四 )各單位辦事人員對(duì)本身所擔(dān)任的職務(wù)是否勝任適當(dāng)，有無能力優(yōu)異，表現(xiàn)特優(yōu)者，或辦事頹廢及品性不佳，且染有不良嗜好者。 (五 )各單位人員于上班時(shí)間中，其儀表，態(tài)度、談吐是否逾超公司的規(guī)定。 (六 )職員身份保證書，是否齊全，保證人是否已作好對(duì)保工作，并對(duì)保證人資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估，且是否閱覽行政機(jī)關(guān)資料核對(duì)。 □ 附則 第二十四條 本辦法呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后施行，修正時(shí)
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