十一、公司內(nèi)部稽核制度-資料下載頁(yè)
2024-10-24 12:08本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)有限公司。第一條本公司為協(xié)助各部門(mén)的工作能順利進(jìn)行并檢核其執(zhí)行情況促進(jìn)工作的效。第二條本規(guī)則所稱(chēng)稽核人員系指稽核室稽核人員。第三條稽核人員掌理的職務(wù)如下。第四條稽核人員發(fā)現(xiàn)有下列事項(xiàng)者，應(yīng)以口頭或書(shū)面糾正，并報(bào)請(qǐng)備查，如涉及。其他單位的職權(quán)并應(yīng)會(huì)同有關(guān)單位辦理：。第八條案情單純者得以口頭糾正并報(bào)請(qǐng)備查。第十條稽核人員督導(dǎo)抽查考核外勤員工服勤時(shí)應(yīng)注意下列事項(xiàng)。應(yīng)盡量避免先行詢(xún)問(wèn)當(dāng)事人。第十五條本規(guī)則未盡事項(xiàng)嗣后視其必要再行彌補(bǔ)。
【正文】 意見(jiàn) 報(bào)請(qǐng)核辦 3. 播弄是非挑撥離間影響團(tuán)結(jié)的員工應(yīng)查明列舉事實(shí)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理予以處理 第十三條稽核人員接受上級(jí)或各單位交辦調(diào)查違法違規(guī)的案件應(yīng)注意下列事項(xiàng)： 1. 告發(fā)或輿論指摘某員工違法違規(guī)的案件應(yīng)進(jìn)行調(diào)查但匿名或假名控告的無(wú)具體事實(shí)者謹(jǐn)作參考 2. 調(diào)查案件應(yīng)先與有關(guān)單位接洽查明案情真相并搜集確實(shí)的證據(jù)非有必要者應(yīng)盡量避免先行詢(xún)問(wèn)當(dāng)事人 3. 調(diào)查案件應(yīng)保密并采取秘密方式進(jìn)行 4. 當(dāng)事人或檢舉人證人談話(huà)時(shí)應(yīng)避免刺激 5. 涉嫌員工請(qǐng)求有利于己的調(diào)查應(yīng)予接受不得拒絕 第十四條稽核人員訪問(wèn)各經(jīng)銷(xiāo)商及協(xié)作廠商時(shí)應(yīng)注意下列事項(xiàng) 1. 信用狀況業(yè)務(wù)員收款情況 2. 與同業(yè)間的配合是否良好在同業(yè)間的商業(yè)地位 3. 賬務(wù)的輔導(dǎo)及轉(zhuǎn)達(dá)其各項(xiàng)困難或建議事項(xiàng) 第十五條 本規(guī)則未盡事項(xiàng)嗣后視其必要再行彌補(bǔ)。
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1