公司內(nèi)部財務(wù)稽核制度-資料下載頁
2025-06-06 02:38本頁面
【正文】 有關(guān)人員簽章確認(rèn)。（5）已領(lǐng)物品未轉(zhuǎn)賬者是否與賬面存量相符。（6）有無損壞待報廢物品，賬簿是否注明，所存應(yīng)報廢物品數(shù)量是否與賬簿記載相符。第20條 檢查交通運(yùn)輸及設(shè)備登記卡、附項設(shè)備登記卡時，應(yīng)注意下列事項。（1）各種登記卡的設(shè)置、登記及排列是否依照規(guī)定辦理。（2）各種登記卡的記載是否正確詳細(xì)。（3）核對財物有關(guān)的登記簿、備查簿，是否有未設(shè)登記卡或漏編號、漏記賬的財物。（4）登記卡是否登記有關(guān)折舊、修理、添加及轉(zhuǎn)移事項。（5）檢查人員如認(rèn)為必要時，可依據(jù)登記卡或財務(wù)登記有關(guān)賬簿，實(shí)地盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)，相互核對。第21條 營業(yè)用品器具是否編號、設(shè)簿登記，并查點(diǎn)是否齊全，各種印章的保管是否妥善。第22條 人事檢查應(yīng)注意下列事項。（1）各單位辦事人員每日是否按照規(guī)定時間辦公并在簽到簿上簽到及有無遲到、早退現(xiàn)象。（2）各單位辦事人員對顧客是否竭誠招待，有無怠慢現(xiàn)象。（3）各單位目前業(yè)務(wù)繁簡狀況與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符，有無應(yīng)增、應(yīng)減現(xiàn)象。（4）各單位辦事人員對本身所擔(dān)任的職務(wù)是否勝任，有無能力優(yōu)異、表現(xiàn)特優(yōu)者，或不勝任及品性不佳且染有不良嗜好者。（5）各單位人員上班時間其儀表、態(tài)度、談吐是否符合公司的規(guī)定。（6）員工身份保證書是否齊全，保證人是否已做好對保工作，是否已對保證人進(jìn)行資產(chǎn)價值評估。第五章 附則第23條 本制度呈董事長核準(zhǔn)后施行，修正時亦同
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