科技公司員工出差管理制度-資料下載頁
2025-04-23 02:54本頁面
【正文】 出差申請表 申請日期： 編號： 申請人 部門 填寫《出差申請表》 出差準(zhǔn)備 完成出差任務(wù) 出差總結(jié) 出差報銷 對預(yù)算部分進(jìn)行核查及審批 審核 抄送 評價 不予報銷、通報批評 出差事項(xiàng) 出差地和業(yè)務(wù)單位 出差時間 費(fèi)用預(yù)算 (必填 ) 交通費(fèi) （交通路線和交通工具） 住宿費(fèi) （住宿標(biāo)準(zhǔn)和 住宿天數(shù)） 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 總預(yù)算額 出差經(jīng)費(fèi)支出 個人墊付 預(yù)支借款 借款金額 部門意見 各總監(jiān)意見 （若為分支機(jī)構(gòu)人員不填） 財務(wù)部 總裁（分公司經(jīng)理） 借款人簽收 注：在出差事項(xiàng)欄里，明確填寫： 計劃事項(xiàng)； 處理措施； 預(yù)期結(jié)果。 不符合乘坐飛機(jī)條件的人員，因工作需要，必須經(jīng)過總裁批準(zhǔn)才能乘坐 。業(yè)務(wù)招待費(fèi)領(lǐng)導(dǎo)無批示應(yīng)示為不同意該筆款項(xiàng)支出，報銷時無領(lǐng)導(dǎo)特批，不予審核報
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1