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正文內(nèi)容

20xx年haccp管理評(píng)審記錄-資料下載頁

2024-09-05 08:50本頁面

【導(dǎo)讀】GB27341、GB14881-2020的要求,并且是持續(xù)有效的。GB/T22020-2020/ISO22020:2020標(biāo)準(zhǔn),GB27341-2020;公司適用的食品安全法律法規(guī)及其他相關(guān)要求。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)23份不符合報(bào)告,雖然都發(fā)生在生產(chǎn)部,但根本原因還是食品安全小組對(duì)全體職工有關(guān)GB/T22020-2020的培訓(xùn)不到位。希望有關(guān)人員和部門在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行有針對(duì)性的整改。公司于2020年6月依據(jù)GB/T22020-2020內(nèi)審,重新編制的食品安全手冊(cè)、程序文件和。管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、食品安全記錄四層架構(gòu)的食品安全檢查體系文件。GB/T22020-2020的要求;體系運(yùn)行有效,滿足控制食品安全問題發(fā)生的要求;建議食品安全小組組。長對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合報(bào)告進(jìn)行整改完成后,報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)驗(yàn)收。是否確定必要的準(zhǔn)則和方法;并實(shí)施與外界的溝通程序;分析的相關(guān)過程。體系覆蓋了所有產(chǎn)品和。已規(guī)定與HACCP管理體。限,并形成文件。職責(zé)和權(quán)限明確。小組成員由不同專業(yè)組。年一次管理評(píng)審。

  

【正文】 不符合 SSM 方案有效實(shí)施,部分生產(chǎn)人員健康證沒有收集。 有相關(guān)文件;記錄可追溯(中藥材批次不易追溯) ;生產(chǎn)、加工記錄未保存五年以上,培訓(xùn)記錄不詳細(xì)。 符合。對(duì) CCP、必要過程實(shí)施監(jiān)視; CCP 受控,過程能力能證實(shí); CL 偏離時(shí)具有相應(yīng)措施。 符合。建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序,識(shí)別充分;有定期演練。 審核員: 審核組長: HACCP 體系內(nèi)審檢查表 受審部門 /銷 售 部 時(shí)間: 條款 檢查內(nèi)容 審核方法 記錄或結(jié)果 能力、培訓(xùn)和食品安全意識(shí)的內(nèi)容: 是否確定能力要求,相關(guān)人員 是否勝任; SSM 方案 : 涉及總經(jīng)辦的是否有實(shí)施; 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的內(nèi)容: 1)是否建立相應(yīng)程序,是否識(shí)別充分; 2)是否有定期演練及之后的評(píng)價(jià)、修訂等; 詢問綜合部,查閱相關(guān)文件、記錄 詢問綜合部,查閱相關(guān)文件、記錄 詢問綜合部,查閱相關(guān)文件、記錄 符合。確定能力要求,相關(guān)人員能力符合要求。 符合。涉及總經(jīng)辦 SSM 方案有實(shí)施。 符合。建立了相應(yīng)程序,識(shí)別充分; 未 定期演練及之后的評(píng)價(jià)、修訂等。 審核員: 審核組長: HACCP 體系內(nèi)審檢查表 受審部門 /辦公室 (含人力資源部) 時(shí)間: 條款 檢查內(nèi)容 審核方法 記錄或結(jié)果 能力、培訓(xùn)和食品安全意識(shí)的內(nèi)容: 是否確定能力要求,相關(guān)人員是否勝任; SSM 方案 : 涉及總經(jīng)辦的是否有實(shí)施; 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的內(nèi)容: 1) 是否建立相應(yīng)程序,是否識(shí)別充分; 2)是否有定期演練及之后的評(píng) 價(jià)、修訂等; SSM 方案 : 涉及人力資源部的是否有實(shí)施; 詢問綜合部,查閱相關(guān)文件、記錄 詢問綜合部,查閱相關(guān)文件、記錄 詢問綜合部,查閱相關(guān)文件、記錄 詢問人力資源部,查閱相關(guān)文件、記錄 符合。確定能力要求,相關(guān)人員能力符合要求。 符合。涉及總經(jīng)辦 SSM 方案有實(shí)施。 符合。建立了相應(yīng)程序,識(shí)別不充分 ; 無 有定期演練 符 合。 涉及人力資源部的SSM 方案有實(shí)施。 審核員: 審核組長 : 2017 年 管理評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審目的:對(duì) 本公司 建立的食品安全體系的符合性、有效性進(jìn)行確認(rèn);并對(duì)控制措施 OPRP 和HACCP 計(jì)劃的組合能夠達(dá)到已確定食品安全危害控制所要求的預(yù)期水平進(jìn)行確認(rèn)。 評(píng)審參加人員: 總經(jīng)理、食品安全小組組長、各部門負(fù)責(zé)人 評(píng)審內(nèi)容: ( 1) 會(huì)務(wù)組 負(fù)責(zé)審核結(jié)果的整理及體系更新活動(dòng)的報(bào)告; ( 2) 營銷 部 負(fù)責(zé)顧客反饋的溝通報(bào)告; ( 3) 品控部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品符合性報(bào)告,驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。 ( 4) 各部門負(fù)責(zé)過程的業(yè)績報(bào)告;可能影響食品安全的環(huán)境變化;緊急情況、事故和召回活動(dòng);相應(yīng)的預(yù)防措施和糾正措施的情況 報(bào)告;相關(guān)工作責(zé)任范圍內(nèi)相關(guān)改進(jìn)的建議報(bào)告以及負(fù)責(zé)經(jīng)營策劃可能影響食品安全管理體系變更的報(bào)告。 評(píng)審準(zhǔn)備工作要求: 各部門必須提前 2 日將書面材料提交 會(huì)務(wù)組 ; 報(bào)告的內(nèi)容與評(píng)審的要求一致。 評(píng)審會(huì)議過程: 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持 各部門經(jīng)理按照評(píng)審工作 要求 匯報(bào) 本 部門有關(guān)食品安全體系運(yùn)行的情況; 食品安全小組進(jìn)行評(píng)價(jià); 總經(jīng)理作總結(jié)性發(fā)言。 評(píng)審時(shí)間安排: 2017/4/18 日上午 8: 3012: 00
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