20xx年haccp管理評(píng)審記錄-資料下載頁
2024-09-05 08:50本頁面
【導(dǎo)讀】GB27341、GB14881-2020的要求，并且是持續(xù)有效的。GB/T22020-2020/ISO22020：2020標(biāo)準(zhǔn)，GB27341-2020；公司適用的食品安全法律法規(guī)及其他相關(guān)要求。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)23份不符合報(bào)告，雖然都發(fā)生在生產(chǎn)部，但根本原因還是食品安全小組對(duì)全體職工有關(guān)GB/T22020-2020的培訓(xùn)不到位。希望有關(guān)人員和部門在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行有針對(duì)性的整改。公司于2020年6月依據(jù)GB/T22020-2020內(nèi)審，重新編制的食品安全手冊(cè)、程序文件和。管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、食品安全記錄四層架構(gòu)的食品安全檢查體系文件。GB/T22020-2020的要求；體系運(yùn)行有效，滿足控制食品安全問題發(fā)生的要求；建議食品安全小組組。長(zhǎng)對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合報(bào)告進(jìn)行整改完成后，報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)驗(yàn)收。是否確定必要的準(zhǔn)則和方法；并實(shí)施與外界的溝通程序；分析的相關(guān)過程。體系覆蓋了所有產(chǎn)品和。已規(guī)定與HACCP管理體。限，并形成文件。職責(zé)和權(quán)限明確。小組成員由不同專業(yè)組。年一次管理評(píng)審。
【正文】 不符合 SSM 方案有效實(shí)施，部分生產(chǎn)人員健康證沒有收集。 有相關(guān)文件；記錄可追溯（中藥材批次不易追溯） ；生產(chǎn)、加工記錄未保存五年以上，培訓(xùn)記錄不詳細(xì)。 符合。對(duì) CCP、必要過程實(shí)施監(jiān)視； CCP 受控，過程能力能證實(shí)； CL 偏離時(shí)具有相應(yīng)措施。 符合。建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，識(shí)別充分；有定期演練。 審核員： 審核組長(zhǎng)： HACCP 體系內(nèi)審檢查表 受審部門 /銷 售 部 時(shí)間： 條款 檢查內(nèi)容 審核方法 記錄或結(jié)果 能力、培訓(xùn)和食品安全意識(shí)的內(nèi)容： 是否確定能力要求，相關(guān)人員 是否勝任； SSM 方案 : 涉及總經(jīng)辦的是否有實(shí)施； 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的內(nèi)容： 1）是否建立相應(yīng)程序，是否識(shí)別充分； 2）是否有定期演練及之后的評(píng)價(jià)、修訂等； 詢問綜合部，查閱相關(guān)文件、記錄 詢問綜合部，查閱相關(guān)文件、記錄 詢問綜合部，查閱相關(guān)文件、記錄 符合。確定能力要求，相關(guān)人員能力符合要求。 符合。涉及總經(jīng)辦 SSM 方案有實(shí)施。 符合。建立了相應(yīng)程序，識(shí)別充分； 未 定期演練及之后的評(píng)價(jià)、修訂等。 審核員： 審核組長(zhǎng)： HACCP 體系內(nèi)審檢查表 受審部門 /辦公室 （含人力資源部） 時(shí)間： 條款 檢查內(nèi)容 審核方法 記錄或結(jié)果 能力、培訓(xùn)和食品安全意識(shí)的內(nèi)容： 是否確定能力要求，相關(guān)人員是否勝任； SSM 方案 : 涉及總經(jīng)辦的是否有實(shí)施； 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的內(nèi)容： 1） 是否建立相應(yīng)程序，是否識(shí)別充分； 2）是否有定期演練及之后的評(píng) 價(jià)、修訂等； SSM 方案 : 涉及人力資源部的是否有實(shí)施； 詢問綜合部，查閱相關(guān)文件、記錄 詢問綜合部，查閱相關(guān)文件、記錄 詢問綜合部，查閱相關(guān)文件、記錄 詢問人力資源部，查閱相關(guān)文件、記錄 符合。確定能力要求，相關(guān)人員能力符合要求。 符合。涉及總經(jīng)辦 SSM 方案有實(shí)施。 符合。建立了相應(yīng)程序，識(shí)別不充分 ； 無 有定期演練 符 合。 涉及人力資源部的SSM 方案有實(shí)施。 審核員： 審核組長(zhǎng) ： 2017 年 管理評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審目的：對(duì) 本公司 建立的食品安全體系的符合性、有效性進(jìn)行確認(rèn)；并對(duì)控制措施 OPRP 和HACCP 計(jì)劃的組合能夠達(dá)到已確定食品安全危害控制所要求的預(yù)期水平進(jìn)行確認(rèn)。 評(píng)審參加人員： 總經(jīng)理、食品安全小組組長(zhǎng)、各部門負(fù)責(zé)人 評(píng)審內(nèi)容： （ 1） 會(huì)務(wù)組 負(fù)責(zé)審核結(jié)果的整理及體系更新活動(dòng)的報(bào)告； （ 2） 營(yíng)銷 部 負(fù)責(zé)顧客反饋的溝通報(bào)告； （ 3） 品控部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品符合性報(bào)告，驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。 （ 4） 各部門負(fù)責(zé)過程的業(yè)績(jī)報(bào)告；可能影響食品安全的環(huán)境變化；緊急情況、事故和召回活動(dòng)；相應(yīng)的預(yù)防措施和糾正措施的情況 報(bào)告；相關(guān)工作責(zé)任范圍內(nèi)相關(guān)改進(jìn)的建議報(bào)告以及負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)策劃可能影響食品安全管理體系變更的報(bào)告。 評(píng)審準(zhǔn)備工作要求： 各部門必須提前 2 日將書面材料提交 會(huì)務(wù)組 ； 報(bào)告的內(nèi)容與評(píng)審的要求一致。 評(píng)審會(huì)議過程： 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持 各部門經(jīng)理按照評(píng)審工作 要求 匯報(bào) 本 部門有關(guān)食品安全體系運(yùn)行的情況； 食品安全小組進(jìn)行評(píng)價(jià)； 總經(jīng)理作總結(jié)性發(fā)言。 評(píng)審時(shí)間安排： 2017/4/18 日上午 8： 3012： 00
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