ka管理部費(fèi)用申請(qǐng)及核銷(xiāo)管理辦法-資料下載頁(yè)
2025-08-27 00:14本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】據(jù)公司要求制定KA系統(tǒng)促銷(xiāo)費(fèi)用申請(qǐng)和核銷(xiāo)管理辦法。經(jīng)理主任主管?chē)?yán)格執(zhí)行，此管理辦法從2020年4月1日開(kāi)始生效。出比，發(fā)揮和提升KA系統(tǒng)管理的職能。1）以公司現(xiàn)有直營(yíng)和非直營(yíng)KA系統(tǒng)為主；2）以跨省市為代表性重點(diǎn)大型KA系統(tǒng)；浙江華潤(rùn)萬(wàn)家等。破包、破損、脹氣類(lèi)產(chǎn)品退回或處理的費(fèi)用；人員工資、商超臨促管理費(fèi)、客情費(fèi)等；A、單品條碼費(fèi)×條碼數(shù)×70%=我司承擔(dān)費(fèi)用；◆經(jīng)銷(xiāo)商在沒(méi)有特價(jià)活動(dòng)配合拉動(dòng)的情況下，公司按70%比例承擔(dān)特陳費(fèi)用；和拉動(dòng)品牌為目的的商超特陳費(fèi)用?！籼仃惢顒?dòng)是由公司、經(jīng)銷(xiāo)商、KA系統(tǒng)三方共同操作，并達(dá)成預(yù)期銷(xiāo)量目標(biāo)。◆經(jīng)銷(xiāo)商所提報(bào)的商超銷(xiāo)量必須屬實(shí)，由我司人員嚴(yán)格監(jiān)控。擔(dān)20%的DM費(fèi)用，公司只承擔(dān)80%的DM費(fèi)用；除前期給予的促銷(xiāo)政策）；司以實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用為準(zhǔn)。
【正文】 證復(fù)印件、聯(lián)系方式，工資簽收表 （由經(jīng)銷(xiāo)商先墊付，也可報(bào)公司財(cái)務(wù)直接發(fā) 放） ，月銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表； （三） KA系統(tǒng)促銷(xiāo)費(fèi)用核銷(xiāo)流程 ： KA 直營(yíng)系統(tǒng)總部促銷(xiāo) 費(fèi)用 部分 報(bào)帳流程 KA直營(yíng)系統(tǒng) 門(mén)店促銷(xiāo) 費(fèi)用 部分 報(bào)帳流程 KA系統(tǒng)總部促銷(xiāo)結(jié)束后由 系統(tǒng)責(zé)任人（ KA專(zhuān) 員 協(xié)助） 提交結(jié)案報(bào)告及費(fèi)用憑證 總經(jīng)理終批 提 報(bào) KA管理部評(píng)估審核 同意 由財(cái)務(wù)給予沖賬 不符要求 提 報(bào) 營(yíng)管部復(fù)審 不符要求 不符 要求 重新提交 門(mén)店促銷(xiāo)結(jié)束后由當(dāng)?shù)禺?dāng)?shù)刎?zé)任人 提交結(jié)案報(bào)告及費(fèi)用憑證 總經(jīng)理終批 提 報(bào) KA管理部評(píng)估審核 同意 由財(cái)務(wù)給予沖賬 不符要求 提 報(bào) 營(yíng)管部復(fù)審 不符要求 不符 要求 重新提交 由省區(qū) 經(jīng)理進(jìn)行 核批 由區(qū)域 KA專(zhuān)員核對(duì)評(píng)估 不符要求 第 10 頁(yè) 共 11 頁(yè) 經(jīng)銷(xiāo)商操作 KA 系統(tǒng) 費(fèi)用 部分 報(bào)帳流程 （四） KA直營(yíng)系統(tǒng)費(fèi)用發(fā)票核銷(xiāo)要求 ： 公司直接操作的 KA 系統(tǒng)部分 : （ 1）每次 KA 系統(tǒng)開(kāi)具的扣款發(fā)票，由財(cái) 務(wù)在 KA系統(tǒng)網(wǎng)上下載扣款 明細(xì) 進(jìn)行核對(duì) ；如有問(wèn)題對(duì)應(yīng) KA 系統(tǒng)負(fù)責(zé)人要查清該筆費(fèi)用扣款原因后進(jìn)行核銷(xiāo)沖賬； （ 2）如 KA 系統(tǒng)網(wǎng)上不能在付款同時(shí)提供付款 明細(xì)的，財(cái)務(wù)可將貨款計(jì)入其 他應(yīng)收款，待取得付款 明細(xì)后再行沖帳； （ 3）如某些 KA 系統(tǒng)網(wǎng)上 無(wú)沖賬明細(xì)的， 對(duì)應(yīng) KA系統(tǒng)負(fù)責(zé)人及時(shí)對(duì)方財(cái)務(wù)人員聯(lián)系申請(qǐng) 提 供付款 明細(xì)，以便財(cái)務(wù)沖賬； （ 4）財(cái)務(wù)在沖賬的時(shí)候應(yīng)根據(jù) KA 系統(tǒng)提供的付款 明細(xì)逐筆沖賬，以保證賬目清楚，杜絕后帳沖 前帳現(xiàn)象； （ 5）合同內(nèi)的扣款請(qǐng)財(cái)務(wù)人員根據(jù)合同各項(xiàng)費(fèi)用要求逐筆進(jìn)行核對(duì)沖賬，避免 KA系統(tǒng)亂扣款現(xiàn)象； （ 6）合同外的扣款費(fèi)用，對(duì)應(yīng) KA 系統(tǒng)負(fù)責(zé)人要提供費(fèi)用申請(qǐng)、費(fèi)用協(xié)議及相關(guān)的憑證，交給財(cái)務(wù)人員沖賬； 經(jīng)銷(xiāo)商操作的 KA系統(tǒng)部分： （ 1） 經(jīng)銷(xiāo)商操作的 KA 系統(tǒng)新品進(jìn)場(chǎng)費(fèi)用核銷(xiāo)必須提供新品進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng) 批復(fù)件、 經(jīng)銷(xiāo)總經(jīng)理終批 同意 由財(cái)務(wù)給予沖 賬 不符要求 不符要求 不符 要求 經(jīng)銷(xiāo)商準(zhǔn)備相關(guān)費(fèi)用憑證 提 報(bào) KA管理部評(píng)估審核 提 報(bào) 營(yíng)管部復(fù)審 分公司辦事處經(jīng)理結(jié)案整理 不符要求 由區(qū)域 KA專(zhuān)員核對(duì)評(píng)估 不符要求 第 11 頁(yè) 共 11 頁(yè) 商開(kāi)據(jù) 發(fā)票 及 KA 系統(tǒng)扣款發(fā)票復(fù)印件 、 KA系統(tǒng)進(jìn)場(chǎng) 協(xié)議、驗(yàn)收單回執(zhí) 等憑證交給財(cái)務(wù)沖賬； （ 2） 經(jīng)銷(xiāo)商操作的 KA 系統(tǒng)新品促銷(xiāo)費(fèi)用核銷(xiāo)必須提供促銷(xiāo)申請(qǐng) 批復(fù)件、 陳列（ DM海報(bào)）費(fèi)用 發(fā)票、 促銷(xiāo)協(xié)議， 驗(yàn)收單回執(zhí)、當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)人員的確認(rèn)單照片、檔期內(nèi)銷(xiāo)售數(shù)據(jù) 等憑證交給財(cái)務(wù)沖賬； （ 3） 費(fèi)用憑證手續(xù)不全一律不予核銷(xiāo)；
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