【正文】 XX 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 90%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元（因公出國(guó)組團(tuán) 0 次，因 公出國(guó) 0人次），完成預(yù)算的 0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 x萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0 臺(tái)，保有量 2 臺(tái)），完成預(yù)算的 90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 x 萬(wàn)元（國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 x 批，共計(jì) x 人；國(guó)外公務(wù)接待 0 批，共計(jì) 0 人），完成預(yù)算的 90%。 四、資產(chǎn)管理情況 我們修訂了資產(chǎn)管理制度，對(duì)單位公共財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺(tái)賬，實(shí)行使用、保管簽字登記制度。對(duì)單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購(gòu)、多人經(jīng)辦，每月月初根據(jù)各部門(mén)的需求制訂采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)行多人經(jīng)辦、“貨比三家”，并按政府采購(gòu)程序和有關(guān)規(guī) 定加強(qiáng)采購(gòu)手續(xù)。年底對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)、處理。對(duì)取得的資產(chǎn)實(shí)物及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。 XXXX 年底資產(chǎn)共計(jì) XX 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn) x 萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn) x萬(wàn)元。 五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況 XXXX 年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位 XXXX評(píng)價(jià)得分為 x分。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下： 1. 預(yù)算配置控制較好得 5 分。其中： 在職人員控制率：在職 62 人 /編制 57 人 *100%=%，得 4 分；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)沒(méi)變動(dòng)，變動(dòng)率等于 0，得 5分。 2. 預(yù)算執(zhí)行比較到位得 15 分。 （ 1）預(yù)算完成率 =（上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬(wàn)元 +年初預(yù)算數(shù) XX 萬(wàn)元 +本年追加預(yù)算 xx 萬(wàn)元 年末結(jié)余 0 萬(wàn)元） /(上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬(wàn)元 +年初預(yù)算數(shù) XX萬(wàn)元 +本年追加預(yù)算 xx萬(wàn)元 )*100%=100%，得 5分。 （ 2）預(yù)算控制率 =（本年追加預(yù)算 xx 萬(wàn)元 /年初預(yù)算數(shù) XX 萬(wàn)元）*100%，大于 30%，得 0分， （ 3）本年沒(méi)有新建樓堂館所按滿分計(jì)得 10分。 3. 預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。得 32 分。 （ 1）公用經(jīng)費(fèi)控制率 =（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額 XX 萬(wàn)元 /預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額 xx萬(wàn)元） *100%=%，超出 108%得 0分； （ 2）“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，較本年預(yù)算和上年決算支出數(shù)有較大幅度下降，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率 =（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù) XX萬(wàn)元 /“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù) XX 萬(wàn)元） *100%=90%，計(jì)滿分 7分。 （ 3）政府采購(gòu)執(zhí)行率 =（實(shí)際政府采購(gòu)金額與政府采購(gòu)預(yù)算金額 一致） *100%=100%，得 6分。 （ 4）管理制度健全性得 8 分：有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度， 2 分；有本部門(mén)厲行節(jié)約制度， 2 分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整， 2 分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，并有考核制度， 2 分。 （ 5）資金使用合規(guī)性得 6 分：本支出的所有資金均由縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 （ 6）預(yù)決算信息公開(kāi)性得 5分：一是按規(guī)定在縣政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。 8 分： XXXX 年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)。 22 分。 （ 1）經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益得 10 分：我單位的各方面工作都得到社會(huì)大眾的肯定和好評(píng)。 （ 2）行政效能得 6 分：我單位不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn) 管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì)議，提高了行政效率，降低了行政成本。 （ 3）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度得 6分：在績(jī)效考核中成績(jī)優(yōu)異。 六、存在的問(wèn)題 預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。 因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足：績(jī)效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)不足、與實(shí)際支出相差較大。 公用經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出。 七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 針對(duì)上述存在的問(wèn)題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施 的改進(jìn)措施如下： 細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核 、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。 完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類(lèi)資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì) 制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。 第五篇：小草壩鎮(zhèn)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià) 小草壩鎮(zhèn)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià) 自評(píng)報(bào)告 一、部門(mén)基本情況。 納入 2021年部門(mén)決算編報(bào)的單位共 11個(gè)，分別是一般公共服務(wù)、財(cái)政事務(wù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、國(guó)土資源事務(wù)，其中行政單位 3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 1 個(gè)，其他事業(yè)單位 7 個(gè)。部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù) 45 人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 45 人；在編實(shí)有車(chē)輛 2輛。離退休人員 3 人，其中：離休 0人，退休 3人。 二、年初績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立。 符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé)；符合部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。 將部門(mén)整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)；通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。與部門(mén)的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)；與本部門(mén)預(yù)算資金不相匹配。 三、預(yù)算配置 在職人員數(shù)：部門(mén)（單位）實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部確定的部門(mén)決算編制口徑為準(zhǔn)。 編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門(mén)核定批復(fù)的部門(mén)（單位）的人員編制數(shù)。 四、預(yù)算執(zhí)行 已完成部門(mén)（單位）本實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。 已完成部門(mén)（單位）在本內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金 未全部完成部門(mén)（單位）在支出預(yù)算執(zhí)行總數(shù)與支出預(yù) 算數(shù)的比率。 五、預(yù)算管理 已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度； 相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行； 符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定； 資金的撥付是完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目的重大開(kāi)支已經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途； 不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息； 六、資產(chǎn)管理 已制定或具有資產(chǎn)管理制度；相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整；相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行；資產(chǎn)保存完整；資產(chǎn)配置合理；資產(chǎn)處置規(guī)范； 資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符； 資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳。 七、職責(zé)履行 部門(mén)（單位）按照整體績(jī)效目標(biāo)確定的時(shí)限實(shí)際完成的工作任務(wù)已完成。部門(mén)（單位）實(shí)際完成工作數(shù)中達(dá)到部門(mén)績(jī)效目標(biāo)要求（績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)值）的工作任務(wù)已達(dá)標(biāo)。 八、履職效益 小草壩鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)得到提升，社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境，其他部門(mén)、群體或個(gè)人比較滿意。 九、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）。 十、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議。無(wú) 十一、其他需說(shuō)明的問(wèn)題。 無(wú)