【正文】 撥付程序合規(guī)、會計核算規(guī)范，但未落實財務(wù)專員，得權(quán)重分；未開展必要的財務(wù)監(jiān)控措施，無財務(wù)專員，資金撥付程序不合規(guī)、會計核算不規(guī)范，得分。財務(wù)監(jiān)控有效　 項目實施　 項目管理制度的健全性　 政府采購制度健全性考察是否制定或具有完善、健全的政府采購制度相關(guān)文件材料政府采購制度完善、健全，得分；已制定或具有的業(yè)務(wù)管理制度，每存在一個管理制度不完善，扣分，扣完為止制度健全　 項目驗收制度健全性考察是否制定或具有完善、健全的項目驗收制度等相關(guān)文件材料驗收制度完善、健全，得分；已制定或具有的業(yè)務(wù)管理制度，每存在一個管理制度不完善，扣分，扣完為止制度健全　 項目管理制度執(zhí)行的有效性　 項目政府采購合規(guī)性考察項目采購是否符合相關(guān)法律規(guī)定，采購流程是否合規(guī)相關(guān)文件材料項目采購符合相關(guān)法律規(guī)定，采購流程合規(guī)，得分；采購流程不合規(guī)，不得分。制度執(zhí)行有效　 項目驗收程序規(guī)范性考察采購項目驗收過程中，項目驗收管理制度是否得到有效執(zhí)行相關(guān)文件材料采購單位在進(jìn)行項目驗收過程中，按照規(guī)定的驗收程序進(jìn)行驗收，保障驗收工作的科學(xué)、合理，確保驗收結(jié)果的真實、可信，得分；采購單位在進(jìn)行項目驗收過程中，未按照規(guī)定驗收程序進(jìn)行驗收，影響用戶的正常使用，不得分制度執(zhí)行有效　 項目績效　 項目產(chǎn)出　 采購計劃完成率　 辦案設(shè)備采購計劃完成率考察是否按照年初采購計劃完成采購，辦案設(shè)備采購計劃完成率（實際采購辦案設(shè)備數(shù)計劃采購辦案設(shè)備數(shù)）*項目實施計劃和驗收報告此項指標(biāo)以為滿分，每低于一個百分點，減少分值得參考權(quán)重分的，低于得分。*（≥），（＜），為實際業(yè)績值* 正版軟件采購計劃完成率考察是否按照年初采購計劃完成采購，正版軟件采購計劃完成率（實際采購正版軟件數(shù)計劃采購正版軟件數(shù)）*項目實施計劃和驗收報告此項指標(biāo)以為滿分，每低于一個百分點，減少分值得參考權(quán)重分的，低于得分。*（≥），（＜），為實際業(yè)績值* 辦案場所家具采購計劃完成率考察是否按照年初采購計劃完成采購， 辦案場所家具采購計劃完成率（實際采購辦案場所家具數(shù)辦案場所家具數(shù)）*項目實施計劃和驗收報告此項指標(biāo)以為滿分，每低于一個百分點，減少分值得參考權(quán)重分的，低于得分。*（≥），（＜），為實際業(yè)績值 業(yè)務(wù)內(nèi)容調(diào)整，調(diào)整后為采購安全保密設(shè)備和軟件，調(diào)整后的采購?fù)瓿陕蕿榈脵?quán)重分 驗收合格率考察產(chǎn)品采購質(zhì)量，是否全部達(dá)標(biāo)，驗收合格率（驗收合格產(chǎn)品數(shù)實際采購產(chǎn)品數(shù)）*驗收材料此項指標(biāo)以為滿分，每低于一個百分點，減少分值得參考權(quán)重分的，低于得分。*（≥），（＜），為實際業(yè)績值* 資產(chǎn)登記完成率考察國有資產(chǎn)登記情況，資產(chǎn)登記完成率（登記入庫產(chǎn)品數(shù)實際采購產(chǎn)品數(shù)）*國有資產(chǎn)賬簿此項指標(biāo)以為滿分，每低于一個百分點，減少分值得參考權(quán)重分的，低于得分。*（≥），（＜），為實際業(yè)績值* 采購及時性考察采購工作是否在年內(nèi)及時完成，體現(xiàn)項目實施的時效性采購、交貨、驗收資料在年內(nèi)完成采購，得滿分；未在年內(nèi)完成所有采購，不得分在年內(nèi)完成采購* 項目效益　 辦案業(yè)務(wù)保障度通過對工作人員的辦案業(yè)務(wù)保障度調(diào)查（包含在滿意度調(diào)查問卷中），考察辦案設(shè)備投入使用后，是否能滿足辦案業(yè)務(wù)開展需求社會調(diào)查參與調(diào)研人員中若以上人員表示采購產(chǎn)品保障了辦案業(yè)務(wù)的開展，得滿分；若人員表示采購產(chǎn)品保障了辦案業(yè)務(wù)的開展，得權(quán)重分；若人員表示采購產(chǎn)品保障了辦案業(yè)務(wù)的開展，得權(quán)重分；若人員表示采購產(chǎn)品保障了辦案業(yè)務(wù)的開展，得權(quán)重分；若僅以下人員表示采購產(chǎn)品保障了辦案業(yè)務(wù)的開展，得分　 設(shè)備投入使用率通過該指標(biāo)，了解產(chǎn)品購買后的使用情況，側(cè)面反映采購產(chǎn)品與需求程度的匹配性，設(shè)備投入使用率（已被使用產(chǎn)品數(shù)全部采購產(chǎn)品數(shù)）*相關(guān)文件材料和基礎(chǔ)表此項指標(biāo)以≥為滿分，每低于一個百分點，減少分值得參考權(quán)重分的，低于得分。*（≥），（＜），為實際業(yè)績值* 滿意度　 產(chǎn)品使用人員滿意度考察新置產(chǎn)品使用人員對設(shè)備的滿意度社會調(diào)查此項指標(biāo)以為滿分，每低于一個百分點，減少分值得參考權(quán)重分的，低于得分。*，為實際業(yè)績值* 項目管理人員滿意度考察采購單位管理人員對產(chǎn)品購置流程的滿意度社會調(diào)查此項指標(biāo)以為滿分，每低于一個百分點，減少分值得參考權(quán)重分的，低于得分。*，為實際業(yè)績值* 長效管理機(jī)制健全性考察采購單位是否建立了設(shè)施設(shè)備的長效管理機(jī)制，如使用管理制度、維修保養(yǎng)制度、報廢更新制度相關(guān)文件材料采購單位已制定或具有相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備日常使用、維修保養(yǎng)、報廢更新等長效管理機(jī)制，管理制度完善、健全，得滿分；每缺少一項業(yè)務(wù)管理制度，扣分，扣完為止。設(shè)備后續(xù)管理機(jī)制較簡單　 長效管理機(jī)制執(zhí)行有效性考察采購單位建立設(shè)施設(shè)備的長效管理機(jī)制是否得到落實相關(guān)文件材料設(shè)施設(shè)備后續(xù)使用過程中，按照相關(guān)管理制度進(jìn)行日常管理、維修管理、報廢更新管理，得滿分；每存在一個管理制度未有效執(zhí)行，扣分，扣完為止設(shè)備后續(xù)管理較簡單　合計　附件 問卷調(diào)查報告年上海市人民檢察院第三分院檢察辦案場所設(shè)施設(shè)備費項目問卷調(diào)查滿意度報告為客觀測定財政支出資金在年上海市人民檢察院第三分院檢察辦案場所設(shè)施設(shè)備費項目中的使用效率和效果，本次績效評價依據(jù)公共支出績效評價“為顧客服務(wù)”的原理引入“顧客滿意度”指標(biāo)，對項目管理人員及產(chǎn)品使用人員開展社會問卷調(diào)查。一、研究設(shè)計（一）調(diào)查對象與調(diào)查方法結(jié)合上海市人民檢察院第三分院檢察辦案場所設(shè)施設(shè)備項目的工作內(nèi)容及實際問卷調(diào)查可操作性，本次滿意度問卷旨在考察年市人民檢察院第三分院檢察辦案場所設(shè)施設(shè)備的工作情況以及使用人員的反饋評價。此次滿意度調(diào)查的調(diào)查對象為綜合業(yè)務(wù)辦公及設(shè)備使用人員。本次調(diào)查共發(fā)放問卷份，其中項目管理人員滿意度問卷份，產(chǎn)品使用人員滿意度問卷份；實際收回有效問卷份。（二）調(diào)查問卷設(shè)計社會調(diào)查問卷主要分為兩部分，第一部分為基本信息調(diào)研，主要考察受調(diào)研人員使用過什么類型設(shè)備、以及采購設(shè)備對業(yè)務(wù)的保障度，；第二部分為滿意度問題，主要反映被調(diào)查對象關(guān)于檢察辦案場所設(shè)施設(shè)備項目實施方面的滿意度；第三部門為開放性問題，主要了解受訪人員對年檢察辦案場所設(shè)施設(shè)備項目的意見和建議。二、調(diào)查結(jié)果分析（一）基本信息在受訪的位產(chǎn)品使用人員中，使用過的設(shè)備為電腦、辦案專用掃描設(shè)備、打印機(jī)、便攜式打印機(jī)以及液壓車。在受訪的個產(chǎn)品使用人員以及名項目管理人員均表示采購的設(shè)施設(shè)備能夠滿足目前的業(yè)務(wù)開展需求。（二）滿意度問題. 產(chǎn)品使用人員滿意度在滿意度問卷中，主要設(shè)計了對產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品功能、配備數(shù)量和管理制度的滿意度問題，詳見圖。圖 產(chǎn)品使用人員問卷調(diào)查滿意度圖產(chǎn)品使用人員對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度為，對產(chǎn)品功能的滿意度為，對配備數(shù)量的滿意度為，對管理制度的滿意度為，平均滿意度為。.管理人員滿意度在滿意度問卷中，主要設(shè)計了對產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品功能、交貨速度和政采網(wǎng)產(chǎn)品可供選擇范圍的滿意度問題，詳見圖。圖 管理人員卷調(diào)查滿意度表管理人員對采購的產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度為，對產(chǎn)品功能的滿意度為，對交貨速度的滿意度為，對政采可供選擇范圍的滿意度為，平均滿意度為。（三）開放性問題本次調(diào)查對象未提供意見和建議。附件 訪談報告年上海市人民檢察院第三分院檢察辦案場所設(shè)施設(shè)備費項目績效評價訪談報告受上海市人民檢察院第三分院的委托，上海公申工程建設(shè)咨詢有限公司對年上海市三分院檢察辦案場所設(shè)施設(shè)備項目進(jìn)行績效評價。根據(jù)項目績效評價的設(shè)計，對項目管理相關(guān)人員進(jìn)行訪談，作為此次績效評價的重要組成部分。此次訪談對象包括該項目的主要實施科室——綜合業(yè)務(wù)辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人。針對年檢察辦案場所設(shè)施設(shè)備費項目的背景、內(nèi)容、資金、管理、實施情況等問題進(jìn)行訪問和了解。一、項目背景和目的該項目通過辦案設(shè)備及設(shè)施的采購，為檢察業(yè)務(wù)的實施提供必要的輔助設(shè)備和辦公設(shè)施，以滿足檢察業(yè)務(wù)的正常開展。屬于設(shè)施設(shè)備采購類項目。二、項目內(nèi)容年計劃采購的設(shè)施設(shè)備包括辦案設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)軟件以及辦案場所家具三大類。其中辦案場所家具項目在年中進(jìn)行調(diào)整，因上海市保密局對市三分院的網(wǎng)絡(luò)信息安全進(jìn)行檢查后，建議三分院加強(qiáng)信息安全建設(shè)，故將家具的采購內(nèi)容全部調(diào)整為信息安全軟硬件的購買。該調(diào)整上報市財政，并經(jīng)財政批準(zhǔn)后實施。三、項目資金年市三分院檢察辦案場所設(shè)施設(shè)備費項目預(yù)算總額為萬元，實際支出數(shù)為萬元。全部來源于市財政，資金撥付分為國庫直撥。四、項目管理上海市人民檢察院第三分院綜合業(yè)務(wù)辦公室是項目的具體實施部門，對于計劃采購的內(nèi)容，參照上海市政府采購目錄，實施具體的采購程序，對于在政府采購目錄內(nèi)，以及達(dá)到政府采購標(biāo)準(zhǔn)限額的商品進(jìn)行政府采購；對于不在采購目錄且未達(dá)到政府采購限額的商品，進(jìn)行了自行采購，并簽訂了相關(guān)合同。產(chǎn)品由供貨方提供后，進(jìn)行驗收，資產(chǎn)登記，后發(fā)放至各業(yè)務(wù)科室，由各科室進(jìn)行使用和管理。