【正文】 助502萬元；，為教育附加項目支出—，新校區(qū)維修支出243萬元。三公經(jīng)費實際發(fā)生明細情**，明細為：、（其中：公務(wù)用車購置費0元）。預算與實際發(fā)生對比情況序號項目**年預算金額（萬元）**年實際發(fā)生金額（萬元）超支+（節(jié)約）（萬元）%%%%%2因公出國（境）%從上表反應，**，%，增加比例830%，%。因五中師資規(guī)模以及學生數(shù)量每年都在逐步擴大，未能處于穩(wěn)定期，缺乏穩(wěn)定的歷史數(shù)據(jù)作為預算編制的基礎(chǔ)，導致了實際發(fā)生額與預算形成了較大的差異，另外在預算中項目支出沒有包含教育費附加安排的項目資金，故項目支出預決算差別大。，%，預算控制較好。其中：，%；因公出國（境）支出未發(fā)生支出；，%。（三）部門預算管理情況預算編制方面**市五中嚴格按程序召開由各部門參加的預算工作會，全面細致的要求各個部門提供所需公用經(jīng)費和項目支出明細。由校長會討論，計劃財務(wù)部門編制，最后通過召開學校教職工代表大會討論確定?；局С隹刂品矫鏋榧訌娯攧?wù)管理，充分發(fā)揮大興勤儉節(jié)約之風，提高財政資金使用效益，**市五中分別制定了《**市五中財務(wù)管理制度》、《**市五中財務(wù)管理內(nèi)控制度》、《**市五中財務(wù)經(jīng)費厲行節(jié)約管理制度》，對資產(chǎn)管理、財務(wù)報銷程序及權(quán)限、政府采購管理、建設(shè)項目管理等方面做出了明確規(guī)定，形成了比較完善系統(tǒng)的內(nèi)部管理控制體系，并基本得到有效執(zhí)行。各項資金基本由市財政支付局集中支付，嚴格執(zhí)行公務(wù)卡消費報賬制度。基本做到了支出分項歸類，核算清晰完整，賬務(wù)處理及時規(guī)范。項目支出控制方面；**市五中項目資金實現(xiàn)?？顚Ｓ?，在專用設(shè)備購置過程中，嚴格執(zhí)行招投標及政府采購程序，并專門聘請了專家全程進行監(jiān)管。三公經(jīng)費控制方面：**市五中在各項制度中明確規(guī)定公務(wù)接待實施程序、陪餐人數(shù)控制、用餐標準、公務(wù)車輛用車程序、車輛保養(yǎng)維修程序、因公出國（境）審批程序、各項費用報銷程序等，并得到了有效執(zhí)行。三、部門績效目標（一）部門績效總目標1：爭創(chuàng)市級文明單位。2：進行學校制度改革，全面完成內(nèi)控管理。3：培養(yǎng)優(yōu)秀師資力量，加強對教師業(yè)務(wù)培訓力度。4：深化教學改革，力保教學質(zhì)量全市優(yōu)秀。5：推進新校區(qū)建設(shè)進度。6：改革教師津補貼分配方案待遇方案，提高聘用老師待遇。（二）部門績效目標全年完成招生任務(wù)普招550人、在校學生生物、地理合格率90%。初三合格率80%，中考成績排名前三名。（三）部門績效目標完成情況**全年招收新生560人；生物、地理合格率95%；初三年合格畢業(yè)生85%，中考排名全市第一名，全面完成**績效目標。四、績效評價工作情況本校接到財政局通知后，成立了評價小組，結(jié)合項目實際情況制定了績效評價方案。評價實施過程中根據(jù)擬定方案，經(jīng)過收集資料、問卷調(diào)查、綜合分析等程序后，形成本績效自評報告。五、綜合評價結(jié)果經(jīng)綜合評價，該項目得分87分，評價結(jié)果為“良”。得分明細：（一）投入總分13分，實得13分。（二）過程總分61分，實得48分，扣13分，扣分明細：%，大于30%，扣5分；%，扣8分；（三）產(chǎn)出及效率26分，實得26分。六、部門整體支出績效情況**市五中是一所初級中學，績效主要社會效益，表現(xiàn)在以下方面：**市五中成立與開辦，堅持以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，培養(yǎng)各方面合格的初中生。市五中積極推行學生綜合素質(zhì)的提高，基礎(chǔ)知識的學習和綜合實踐的結(jié)合，提高了學生的學習興趣及能力。經(jīng)反饋，滿意度為95%。市五中設(shè)施設(shè)備齊全，教師隊伍專業(yè)水平高，發(fā)展?jié)摿Υ?，后勁足，能?*地區(qū)職業(yè)教育事業(yè)形成長久的可持續(xù)影響。市五中重視教師培訓，積極提高教師專業(yè)化成長。以提高教師素質(zhì)為重點，建立了教學（學科）帶頭人、生物名師工作室、空間網(wǎng)絡(luò)教師等教學培養(yǎng)形式?！?*年選派參加國家、省、市培訓共30人，外出參加各種專業(yè)研討達40余人次。暑假安排了90多名專業(yè)教師進行繼續(xù)教育，每學期對全校教師進行為期3天的校內(nèi)培訓。七、存在的主要問題（一）預算控制方面市五中**，%，預算控制欠佳。（二）財務(wù)管理方面市五中食堂的財務(wù)管理欠規(guī)范：一是使用不合規(guī)票據(jù)，二是食堂使用個人賬戶進行收支活動（由于沒有法人資格，不能到銀行開立基本戶）。八、有關(guān)建議（一）預算控制方面在預算編制時應總結(jié)以往預算執(zhí)行差異的原因，對來年工作計劃進行詳細的剖析和分析，充分全面的考慮預算變動因素，包括因?qū)W校師生規(guī)模的擴大導致的支出變化，保證預算編制的合理性與全面性。（二）績效目標設(shè)定方面應從自身職責出發(fā)，綜合考慮相關(guān)因素，全面系統(tǒng)的確定績效目標，作為日后績效評價的依據(jù)，充分體現(xiàn)績效目標對工作的指導鞭笞作用。（三）業(yè)務(wù)工作方面在業(yè)務(wù)教育工作中，應注重教學經(jīng)驗的積累，加強名師工作室建設(shè)，培養(yǎng)專業(yè)領(lǐng)軍人才、學科帶頭人和中青年骨干教師；加強教師培養(yǎng)，通過有計劃委派參加國家、省市的培訓以及到合作企業(yè)跟班實踐，整體提高隊伍素質(zhì)。（四）財務(wù)管理方面應加強財務(wù)管理方面的工作，對于日常支出的賬務(wù)處理應當及時同步，原始憑證應當以供貨商提供發(fā)票等資料作為憑據(jù)，規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作。（篇五）按照《攀枝花市財政局關(guān)于開展**年財政績效評價工作的通知》（攀財績〔**〕3號）的要求，市衛(wèi)生計生委組織開展了**預算資金績效自評工作。主要情況：一、部門概況（一）基本職責攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會是政府工作部門，根據(jù)《攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)〔**〕73號），主要承擔19項基本職責：、政策與法律、法規(guī)以及市委、市政府關(guān)于衛(wèi)生計生方面的決策部署，負責起草衛(wèi)生計生發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃和政策并組織實施，負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制，統(tǒng)籌規(guī)劃全市生計生服務(wù)資源配置，指導全市衛(wèi)生計生工作。、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全市衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔橄嚓P(guān)信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督，組織實施食品安全風險監(jiān)測，依據(jù)授權(quán)開展食品安全企業(yè)標準備案，為食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學調(diào)查提供技術(shù)支持。、計劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生計生服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。，制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范并組織實施，會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，組織實施衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。，推進和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè)，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。，執(zhí)行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和**省藥品增補目錄，實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施。，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，負責全市計劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議，制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施，制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制，負責協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。，推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享與公共服務(wù)工作機制。，指導衛(wèi)生計生人才隊伍建設(shè)，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度。，組織實施衛(wèi)生計生相關(guān)科研項目，協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織指導實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。，規(guī)范衛(wèi)生計生行政執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)，根據(jù)國家、省要求，組織衛(wèi)生計生國際交流合作與衛(wèi)生援外工作。，并納入衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。，負責市級有關(guān)部門（單位）離休干部醫(yī)療管理工作，負責重要領(lǐng)導人、重要外賓來攀期間的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。、市重大傳染病防治工作委員會的日常工作。（二）人員情況攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會（含市計劃生育協(xié)會、市紅十字會兩家未獨立核算的單位）共有編制62名，其中行政編制50名，機關(guān)事業(yè)編制4名，后勤事業(yè)編制8名。**年末，在職職工55人，包括行政人員48人，編內(nèi)聘用人員4人，事業(yè)人員3人。離休人員1人，退休人員47人。較上年增加在職人員4人，包含新增8人，調(diào)離1人，退休3人；退休人員增加1人，含年內(nèi)退休3人，去逝2人。（三）資產(chǎn)狀況**，%；，%、%、%。二、部門財政資金收支情況（一）部門財政資金收入情況。**，%，%。**，年內(nèi)追加預算人員經(jīng)費、。其他收入全部為銀行利息收入。（二）部門財政資金支出情況。**，其中財政撥款支出1586萬元，%。，%；，%。按支出功能分類，%；，%；，%；，%；，%?！叭苯?jīng)費支出情況。公務(wù)車運行維護費38,897元，控制在年初預算的50,000內(nèi)，較上年123,，%；公務(wù)接待費8,281元，均為國內(nèi)接待費，控制在年初預算33,較上年9,245元減少964元，%。去年和今年均未發(fā)生因公出國(境)費。，主要原因是降低行政運行經(jīng)費。，因組織開展高級醫(yī)學人才培養(yǎng)項目。三、部門財政支出管理情況（一）預算編制情況。**年我委根據(jù)《關(guān)于編制**年市本級部門預算的通知》（攀財預〔**〕29號）、《攀枝花市市級預算績效目標管理辦法》（攀財預〔**〕35號）、《攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)〔**〕73號）、《中共攀枝花市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)攀枝花市紅十字會機關(guān)主要職責、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案的通知》（攀編發(fā)〔**〕32號）、《中共攀枝花市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)的通知》等規(guī)定，以及市委、市政府對我委的工作要求，結(jié)合**年全市衛(wèi)生計生工作重點，嚴格按照預算編制方法和口徑，在認真核實各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上科學、規(guī)范編制部門預算。機關(guān)預算按照《攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會預算管理暫行辦法》進行編制，基本支出由財務(wù)科根據(jù)定額標準和相關(guān)科室提供的人員、工資、車輛等信息編制。會議費支出由委辦公室根據(jù)《攀枝花市市級機關(guān)會議費管理辦法》規(guī)定，向政府報送召開一、二類會議的申請，根據(jù)政府批復編制項目支出。項目支出由各科室根據(jù)目標任務(wù)和工作計劃編制項目建議方案，并提供項目政策依據(jù)，經(jīng)分管領(lǐng)導審簽后送規(guī)劃財科初審匯總。規(guī)財科匯總形成部門預算建議方案，報委辦公會審議，按照辦公會意見修改完善后報市財政局審批。**年預算按在職人員總數(shù)56人，離休人員1人，退休人員46人，遺屬3名。汽車1輛，辦公電話30部進行編制，；，其中：、。（二）執(zhí)行管理情況。**年以內(nèi)控體系建設(shè)為抓手，進一步完善財務(wù)制度，規(guī)范收支流程，嚴格審批制度。嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)制度和管理規(guī)定，對預算資金嚴格控制，規(guī)范使用，強化執(zhí)行，年初下達預算執(zhí)行率100%。加強專項資金的管理和核算，專項資金嚴格按照項目實施方案執(zhí)行。接受各項財務(wù)檢查中未發(fā)現(xiàn)重大管理漏洞和問題，并通過檢查推進財務(wù)規(guī)范化管理。（三）決算編制情況。**年決算報表按照財政局要求，依據(jù)會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)、資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。決算中一般公共預算財政撥款收入1,，與財政核對一致。，與賬簿一致。，與資產(chǎn)報表一致，決算數(shù)據(jù)通過審核，真實、可靠。（四）支出績效情況。部門支出保障單位的正常運轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作的開展。按照市委、市政府的要求，市衛(wèi)生計生委牢牢抓住衛(wèi)生計生改革發(fā)展主線，打造醫(yī)療衛(wèi)生高地、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、提升公共衛(wèi)生服務(wù)、加強計劃生育服務(wù)管理、衛(wèi)生計生扶貧攻堅、開展醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點、接受國家衛(wèi)生城市復審等重點工作成效明顯，為群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療服務(wù)，助推經(jīng)濟社會的轉(zhuǎn)型發(fā)展。四、評價結(jié)論及建議（一）評價結(jié)論。**年部門預算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實可靠中，按照工作計劃和支出標準合理編制預算方案，預算數(shù)據(jù)按要求及時報送。基本支出按時間進度支付，達到執(zhí)行進度，年終無結(jié)余。%。嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預算，嚴格審批，無超預算、無預算執(zhí)行的情況。（二）存在問題。上級下達的衛(wèi)生計生專項資金執(zhí)行進度有待進一步加快。（三）改進建議。深入學習貫徹《預算法》等相關(guān)法律、法規(guī)，進一步增強預算意識，始終堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出的原則?？茖W合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，適時掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間存在的差距，進一步加快預算執(zhí)行。加強與上級業(yè)務(wù)部門工作對接，做好提前準備工作，資金下達后及時開展項目工作，加快執(zhí)行進度，充分發(fā)揮項目資金效益。第四篇：部門整體支出績效評價指標體系框架第五篇：關(guān)于部門整體支出績效評價結(jié)果整改報告昆明市五華區(qū)財政局：為促進預算部門提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，貴局委托中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）云南亞太分所，采取直接介入的方式，對我單位2019年部門整體支出進行了績效評價。績效評價小組在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上制定了績效評價方案和評價指標體系，根據(jù)我單位上報的自評報告、提供的相關(guān)資料和現(xiàn)場抽樣調(diào)查情況，經(jīng)過綜合分析和充分溝通，形成績效評價報告。評價過程專業(yè)嚴肅，評價結(jié)果真實全面。我單位收