【導讀】單交接表、訂單驗收單、定貨驗收單交接表、入庫單、出庫單等。C、應(yīng)加蓋的公章編號等手續(xù)是否齊備，有關(guān)人員簽字是否齊全。E、各種單據(jù)的保存方法及放置地點是否完善，是否已登或匯總。物流收貨部單據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)查明原因。B、對倉庫進行核對，與電腦系統(tǒng)進行盤查。C、監(jiān)督各收貨口是否建立嚴格驗收收貨制度。損規(guī)定，對供應(yīng)商作防損方面的要求，簽字反賄賂協(xié)議。B、參與談判組與供應(yīng)商的洽談。該商品的進貨渠道是否正常。執(zhí)行等情況進行審計，定期報告。相對獨立性，加強監(jiān)督，形成良好的監(jiān)督體制，達到對采購全程的監(jiān)控。也有利于采購人員反映情況。各部門經(jīng)理溝通進行解決處理，減少公司損失。向密碼機程序是否有更動，檢查每個收銀臺的必備物品是否齊全。

　　

【正文】 商品的銷售為原則，為商品已損壞的，除要當事人按規(guī)定賠償外，盡可能按原介讓當事人買回，如沒收商品屬生鮮類商品，盡可能在第一時間返不，以避免商品的損壞影響銷售。 作好沒收商品的各項歸類和記錄工作。 防損十條規(guī)定 為規(guī)范管理，控制損耗，防損部制定以下管理規(guī)定： 第一條 公司員工不得利用工作之便收受賄賂和回扣，不 私留商品，私拿或接受贈品。 第二條 不得以工作需要為由私用公司商品（包括破損商品、贈品），如發(fā)現(xiàn)查實作夾帶處理。 第三條 不得盜竊或擅取公司、顧客或同事財物，如發(fā)現(xiàn)查實視情節(jié)交防損部或派出所處理。 第四條 在上班時間購物，不得轉(zhuǎn)移商品，即將本部門商品轉(zhuǎn)移至其他區(qū)域，或?qū)⑵渌麉^(qū)域商品轉(zhuǎn)至本區(qū)域，如發(fā)現(xiàn)查實，視為夾帶處理。 第五條 積極主動配合公司授權(quán)部門人員檢查包裹、衣柜及查閱證件等。如有不配合者交防損部處理；如有發(fā)現(xiàn)攜帶商品且不能現(xiàn)場解釋清楚的作夾帶處理。 第六條 犯有過失或知情不報者，經(jīng)查實從重連帶處理，如有揭發(fā)檢舉者，經(jīng)過查實，公司將按一定比 例予以獎勵（公司保守秘密）。 第七條 促銷員進場應(yīng)手續(xù)完備，工作期間著工裝，戴工牌，不得依靠貨柜，串崗聊天，如有違反按公司制度處理。 第八條 廠家需規(guī)范促銷贈品發(fā)放，促銷員不得與公司員工私自交換處理贈品，如發(fā)現(xiàn)查實對兩人均作夾帶公司物品處理（即該商品價值十倍索賠），其中贈品價值以贈品所屬的商品價值計算。 第九條 促俏員不得夾帶、盜竊、擅取公司、顧客及同事財物，如發(fā)現(xiàn)查實，按商品價格對其本人及廠家作十倍和百倍的經(jīng)濟索賠，并請其退場。 第十條 以上規(guī)定適合全體員工（包括促銷員）。該條例解釋權(quán)屬公司防損部。 河南許昌胖東來有限公司 胖來超市防損管理手冊 第四節(jié) 防損獎勵體 系 一、獎勵標準量化 根據(jù)每人每月累計收回的罰沒款金額，制定相應(yīng)的獎勵比例具體如下： 對防損部防損員工的獎勵 每人每月累計罰款金額（元） 獎勵比例 最高獎勵額度（元） 500 以下 8% 40 500 以上 — 1000 9% 90 1000 以上 — 1500 10% 150 1500 以上 — 2500 11% 275 2500 以上 12% 275 以上 二、對于其他部門員工防損的獎勵比例 對提供線索的員工經(jīng)查屬是實，按罰沒款的 12%進行獎勵，如屬特殊情況，可給予特別獎勵。 注：防損部員工下班時間抓獲盜竊人 員的獎勵同上。 三、費用占比 罰沒款的合計金額 7000 元 5% 7000 元 罰沒款的合計金額 10000 元 3% 10000 元 罰沒款的合計金額 19000 元 % 以此類推，隨著費用的增加，員工獎勵比例會相應(yīng)的減少。 四、獎勵標準的“特殊化” 對于表現(xiàn)突出的防損部員工，可不列入獎勵比例中，根據(jù)實際情況給予獎勵。 注：為配合以上的分配方案，則在筆錄單上需有防損主管，防損員及提供線索員工的簽名，以備查實每人每月的罰沒款內(nèi)金額，給防損的員工發(fā)放獎勵提 供可靠的依據(jù)。 河南許昌胖東來有限公司 胖來超市防損管理手冊 第五節(jié) 事故處理中心 事故處理中心是對超市內(nèi)各類事故進行處理的部門 一、對偷竊人員的處理 不得對當事人進行收身、人格侮辱、毆打、體罰。 談話時間（包括年、月、日、地點）及問話人、旁聽人或記錄本人要填寫清楚。 被談話人的具體情況（姓名、性別、年齡、職業(yè)、住址）要填寫清楚。 談話筆錄必須采取一問一答的形式并按原意記錄清楚，問話過程中問夾帶了什么？怎樣帶的？價格多少？放置在什么位置？行為的性質(zhì)？是否接受處罰？ 記錄要點：誰？在什么時間？ 什么地點？報警器是否報警？所帶商品經(jīng)過收銀臺付款了沒有？是不是放在我工作人員看不見的地方？ 談話筆錄工作完畢后，要讓被談話人閱看筆錄，如記錄無誤，讓其在筆錄未尾寫上“以上記錄看過屬實”字樣，并簽上姓名、日期、蓋上右手食指清晰的紅泥指印，以示負責。 對未成年人，盡可能得通知其監(jiān)護人到達，協(xié)助處理。對偷竊數(shù)額較大的，作好筆錄后請示領(lǐng)導同意后交派出所處理 二、接報案制度 為確保財產(chǎn)利益的安全，及時打擊違法犯罪，特制定本制度。 全體員工（包括廠家促銷員），進行交接班時（包括早班、晚班）應(yīng)認真執(zhí)行交接班 制度，認真清點所轄商品，發(fā)現(xiàn)商品丟失后，立即查明丟失商品的品牌、貨員、外部特征、單價數(shù)量、商品擺放的位置詳細情況，并立即報告樓面主管，同時盡最大的可能保護現(xiàn)場，如發(fā)現(xiàn)商品丟失后不報或認為商品已賣記不清楚的現(xiàn)象的，一切后果由當事人負責。 樓面主管在接報后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場，并通知事故處理中心進行現(xiàn)場勘察。 早班上班點數(shù)發(fā)列丟失，必須在開門前報防損部。 超過開門時間報案即視為營業(yè)期間報失，并按規(guī)定處理。 晚班營業(yè)終止前點數(shù)應(yīng)雙人復(fù)核，發(fā)現(xiàn)商品的丟失應(yīng)立即報防損部，發(fā)案部門人員留場持初步調(diào)查后方可下 班。 報案人要對所報案負責，不得謊報，如發(fā)現(xiàn)報假桉，將給予嚴肅處理。 賣場發(fā)生的各類事故都應(yīng)及報告防損部事故處理中心，由事故處理員進行處理。 河南許昌胖東來有限公司 胖來超市防損管理手冊 第六節(jié) 防盜設(shè)施的運用 一、防盜條碼的使用規(guī)定 目前店內(nèi)使用防盜標簽有硬、軟兩種，為規(guī)范使用管理使其發(fā)揮更大的作用，避免條碼無故浪費，現(xiàn)對防盜碼使用作如下管理規(guī)定： 店內(nèi)的所有條碼統(tǒng)一由防損部管理。硬條碼由所屬使用商品的管理部門統(tǒng)一到防損部申請領(lǐng)用并在防損部指導下使用。店內(nèi)所有軟條碼統(tǒng)一由防損部領(lǐng)用和粘貼，其他部門不得私自領(lǐng)取和擅 自使用。 新品及易丟失商品的使用部門，須在商品處貼放防盜條碼的，必須通知并申請防損部協(xié)助工作。 為做好保密工作，防損部貼放條碼應(yīng)與各部門做相關(guān)手續(xù)尤其是單獨操作時數(shù)量及型號等，貼放好后及時返還樓面。 防盜條碼如有質(zhì)量問題，應(yīng)立即向防損部管理人員反映，及時進行更換。 防盜條碼只能作為商品的防盜之用，不能挪作它用。 商品貼放條碼以不影響銷售和商品的外觀形象為主。 貼放的數(shù)量及分布的情況一定要清楚，比例要得當，并注意調(diào)試貼放的效果。 二、關(guān)于上防盜盜扣、條型碼有關(guān)規(guī)定 為了加強超市的有關(guān) 規(guī)定落實，降低損耗，現(xiàn)就上防盜磁扣和條型碼的有關(guān)使用作如下建議： 為了保證報警系統(tǒng)的使用，建議收銀臺安裝消磁板，以免造成顧客投訴。 建議防盜磁扣仍由百貨部值班主管實施、安裝。 建議防盜條型碼交由保衛(wèi)部防損組按規(guī)定實施。 現(xiàn)有的報損單當班防損不能審批，建議改由保衛(wèi)部值班主管、防損組審批。 建議樓面各部門把每月份易盜物品及易損耗的物品統(tǒng)一記錄，交保衛(wèi)部。 三、防盜標簽使用程序： 總部防損部有由指定的主管負責協(xié)調(diào)各商場與總部之間的有關(guān)EAS 方面的工作。主管將會定期收集和整理各商場防損主管 傳真到總部的有關(guān)資料和報告，定期更新增加 /刪標簽商品的清單并負責傳達到總部商品行政部，以便商品行政部的同事可以在電腦系統(tǒng)里做相應(yīng)的更改。這樣就可以保證配送中心的同事能夠準確及時的做出響應(yīng)的更改。 店內(nèi)各相關(guān)部門如因特殊情況需對某類商品補貼軟標簽，應(yīng)首先向店內(nèi)防損部經(jīng)理提出書面申請，經(jīng)商場防損經(jīng)理批準并由防損部指定主管對該部門指定貼標簽的員工進行培訓后，方可為這些商品補貼標簽（各部門主管應(yīng)注意在任何情況下不允許授權(quán)給促銷員幫忙貼標簽）。 由于軟標簽成本較高，且各不同地區(qū)商場的高損耗商品有一定的差異。為 了能夠節(jié)約成本，減少浪費，同時達到預(yù)防失竊的目的，建議各部門主管定期填寫《 EAS 標簽增加 /刪除使用統(tǒng)計表》，交由部門經(jīng)理和防河南許昌胖東來有限公司 胖來超市防損管理手冊 損經(jīng)理批準后，由商場防損經(jīng)理或主管傳真到總部防損部主管，主管將通過匯總和分析各商場的同類商品損耗情況后，再決定是否要通知商品行政部做統(tǒng)一的變更。如該類商品只在個別商場屬高損耗商品，則會通知商場防損部安排在店里組織粘貼標簽。 四、防損主管的有關(guān)職責 對樓面員工、前臺員工及有關(guān)管理人員的培訓店內(nèi)各防損主管應(yīng)該熟悉掌握 EAS 方面的各項專業(yè)知識，在需要的時候，能夠獨立為營運部門的同事做相 關(guān)的（如粘貼標簽的注意事項及正確的消磁操作的方式等） 對樓面粘貼了標簽的商品做定期檢查：各店指定的防損主管每月不少于一次到樓面各部門去做商品抽檢，以保證有加了標簽的商品都符合要求，從而保證收銀員能夠順利的消磁。檢查內(nèi)容包括： A、確保所有可以使用防盜標簽的高損耗商品都使用了防盜標簽。 B、標簽粘貼的位置應(yīng)該統(tǒng)一。 C、標簽不能貼在金屬商品的上面或非常靠近金屬的位置。 D、商品上不能貼有已變形或損壞的標簽。 E、確保標簽粘貼在靠近 UPC 的位置且不能遮蓋重要的商品說明。 F、確保每件上只貼一個標簽（同時使用 兩個標簽會造成誤報） 五、店內(nèi)收銀主管的有關(guān)職責 為新收銀員（包括全職、兼職及其他臨時參與收銀的培訓員工）做消磁培訓。各收銀主管應(yīng)保證所有參與收銀工作的員工在上崗前接受嚴格的消磁培訓，并對這些員工的每周消磁情況進行跟進，對于 FID 次數(shù)較多的員工應(yīng)按有關(guān)規(guī)定給予指導并安排重新培訓。 每日例行設(shè)備檢查和測試：各當班收銀主管應(yīng)在每天商場開門營業(yè)前對所有的消磁器做一次，以確保所有的消磁器處于正常的工作狀態(tài)，從而避免因設(shè)備不能正常消磁而導致的檢測器誤報警。如發(fā)現(xiàn)有故障設(shè)備，應(yīng)及時通知防損部當班主管并做記錄。 防損部當班主管將以傳真方式通知供應(yīng)商來對設(shè)備進行故障的排除。 六、設(shè)備的維護與故障的排除 根據(jù)我公司與設(shè)備供應(yīng)商簽署的維護協(xié)議，供應(yīng)商每周不少于一次到各商場對設(shè)備進行巡檢維護，以最大限度地保障設(shè)備的正常運行。 如設(shè)備發(fā)生故障或供應(yīng)商在接到我方書面通知一天內(nèi)趕到現(xiàn)場進行故障排除。 供應(yīng)商到達維護現(xiàn)場后應(yīng)首先到防損部簽到，在檢修工作完成后需就檢修結(jié)果向當班主管做出說明，以便店內(nèi)防損部做相關(guān)記錄。 各商場防損部應(yīng)準備一本專門的記錄本記錄所有的 EAS 系統(tǒng)故障及跟進處理情況。（包括故障發(fā)生日期、時間、當班主管姓名， 通知供應(yīng)商的時間及經(jīng)手人、處理時間及結(jié)果等）。 河南許昌胖東來有限公司 胖來超市防損管理手冊 目 錄 第五章 稽核控制 一、貨稽核 二、采購稽核 三、營運稽核 四、單據(jù)稽核 五、收銀稽核 六、團購稽核 七、行政稽核 八、工程稽核 第六章 風險控制 一、風險控制中心 二、風險控制員職責 三、理貨風險控制 四、商品風險控制 五、設(shè)備使用風險控制 六、顧客風險控制 七、突發(fā)事件控制 八、總收室出現(xiàn)突發(fā)事件的應(yīng)對措施 九、水災(zāi)應(yīng)急作業(yè)程序 河南許昌胖東來有限公司 胖來超市防損管理手冊 十、停電應(yīng)急作業(yè)程序 十一、意外傷害的處理程序 十二、治安緊急事件處理預(yù)案 十三、事故預(yù) 防及處理 十四、醫(yī)療救護 第七章 防損管理 第一節(jié) 概述 第二節(jié) 索賠（報損）中心 第三節(jié) 打扒組 第四節(jié) 防損獎勵體系 第五節(jié) 事故處理中心 第六節(jié) 防盜設(shè)施的運用