【導(dǎo)讀】超市實(shí)用指導(dǎo)工具書—超市防損篇。北京東方國泰商業(yè)顧問有限公司。北京東方國泰商業(yè)顧問有限公司超市防損篇---防損管理應(yīng)用表單匯編

　　

【正文】 容 發(fā) 現(xiàn) 問 題 解 決 辦 法 負(fù)責(zé)人 完成時(shí)間 22： 00 崗位分布：員工通道、員工內(nèi)出口、收 貨口、大門控制 21： 15—21： 30 檢查各進(jìn)出口大門是否鎖了、各崗位值 勤情況、有沒有做與崗位無關(guān)的事 22:00—22： 30 清場是否按正規(guī)程序清、封場時(shí)間 22： 00—22： 賣場有無加班人員、內(nèi)施人員手續(xù)是否 齊全、加班時(shí)間 22:15—22； 30 檢查生鮮部煤氣爐、烤爐、烘爐、油爐、 油氣、混 用爐是否關(guān)閉 22： 00—22： 30 清場時(shí)是否有值班經(jīng)理、值班主管水電工參加、到位情況是否正常 夜間巡場是否有值班主管、訓(xùn)導(dǎo)員、水電工、警犬情況是否正常 巡場檢查冰柜、冷藏室、冰箱、冷柜、充電機(jī)是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常 夜間內(nèi)外巡場是否按規(guī)定時(shí)間執(zhí)行、執(zhí)行次數(shù) 6:30 結(jié)束封場時(shí)值班經(jīng)理到位情況、有無異 常情況 6:40 警犬是否按規(guī)定時(shí)間帶出封場、員工上 班情況 6:45—7： 00 開門后，收貨口是否按正規(guī)秩序收貨、 人員流動(dòng)情況 7:40—7： 45 與內(nèi)保組是否按時(shí)交接班、記錄是否詳 細(xì)，遺留問題是否交次日值班主管 備注： 夜間外場巡場四次： 23： 30 2： 00 4： 00 5： 30，內(nèi)場巡場兩次： 1： 30 5： 00 值班主管簽字： 北京東方國泰 商業(yè)顧問 有限公司 超市防損篇 超市防損管理表單匯編 24 / 74 防損 稽核組工作流程圖 未響 響 響 響 未 不配合 配合 響 報(bào)警器響 持商品顧客（商品在手上或推車內(nèi)） 未持商品顧客 商品單獨(dú)過報(bào)警器 請顧客再次通過報(bào)警 器 核對水單，若有問題 核對水單 如正確 重新消磁 請顧客自行檢查是否有未交款的商品 請顧客將多拿商品付 款 請到防損部解決 按《談話筆錄程序》進(jìn)行 移交公安機(jī)關(guān) 放行 北京東方國泰 商業(yè)顧問 有限公司 超市防損篇 超市防損管理表單匯編 25 / 74 防損部收銀稽核組工作記錄 表 巡視員 年 月 日 時(shí) 類別 內(nèi)容 發(fā)現(xiàn)問題 解決辦法 責(zé)任人 完成時(shí)間 班 前 1．崗位 (分布稽核口，收銀區(qū)，精品區(qū) ) 2．班前會(huì)情況 3．出勤情況 4．崗前準(zhǔn)備（稽核章、對講機(jī)領(lǐng)用歸還情況，報(bào)警器調(diào)試情況） 5．開門情況 當(dāng) 班 1． 收銀漏收情況（姓名、款臺號、領(lǐng)班簽字、防損員簽字） 2．文明用語使用； 3．是否有脫崗情況； 4．顧客夾帶情況（查出人姓名）； 5．就餐情況 6．崗位站姿、定位情況； 7．退換貨數(shù)量 8．交班時(shí)間； 班后會(huì)（總結(jié)當(dāng)班情況、評出好的與差的） 班 后 備 注 值班主管簽字 : 北京東方國泰 商業(yè)顧問 有限公司 超市防損篇 超市防損管理表單匯編 26 / 74 稽查賣場檢查表 檢查人： 檢查日期： 衛(wèi) 生 地面 墻 通道 貨架 商品 庫房 設(shè)備 操作間 商業(yè)街 商品陳列碼 放 貨架商品 端架量陳 庫房 精品廳 缺斷貨檢 查 價(jià) 簽 檢 查 北京東方國泰 商業(yè)顧問 有限公司 超市防損篇 超市防損管理表單匯編 27 / 74 防損部稽核談話記錄表 廠商名稱： 電話： 廠商地址： 聯(lián)系人： 介紹防損政策 防損的介紹 反賄賂的規(guī)定 反賄賂的處理 資信證件 營業(yè)執(zhí)照（ ） 稅務(wù)登記證（ ） 衛(wèi)生許可證（ ） 商品質(zhì)量認(rèn)可（ ） 質(zhì)量抽檢報(bào)告（ ） 進(jìn)省許可證（ ） 安全認(rèn)可證（ ） 商品注冊證（ ） 代理（經(jīng)銷）授權(quán)證明（ ） 外資企業(yè)注冊證明（ ） 其他 談話 記錄 對反賄賂協(xié)議的看法 列為重點(diǎn)供應(yīng)商的原因 備注 采購員： 記錄人： 防損部稽核員： 防損主管： 防損經(jīng)理： 編號： 1 反賄賂協(xié)議書編號： 說明：此表適用于防損部采購稽核員工作。 北京東方國泰 商業(yè)顧問 有限公司 超市防損篇 超市防損管理表單匯編 28 / 74 收銀員長短款記錄表 收銀稽核員簽字： 收銀主管簽字： 說明：此表適用防損部收銀稽核員工作； 要求：收銀稽核員應(yīng)和收銀主管一起對當(dāng)天的長短款情況進(jìn)行記錄和分析，并找出異常原因。 店輔號 時(shí)間 收銀機(jī)號 時(shí)期 收銀員姓名 現(xiàn)金 支票 附送 優(yōu)惠券 退款 其他 現(xiàn)金凈額 純銷售（含稅） 長款或短款 督察員 /收銀領(lǐng)班 收銀員簽名 北京東方國泰 商業(yè)顧問 有限公司 超市防損篇 超市防損管理表單匯編 29 / 74 收銀錄入錯(cuò)誤記錄表 說明：此表適用于防損部收銀稽核員工作。 店輔號： 收 銀機(jī)編號： 收銀員姓名、編號： 檢查人： 日 期： 檢查時(shí)間： 錄入價(jià)格錯(cuò)誤 商品 錄入價(jià)格 正確價(jià)格 錯(cuò) 誤 長款項(xiàng)（ +） 短款項(xiàng)（ ） 錄入價(jià)格錯(cuò)誤總額：長款項(xiàng)（ +） 短款項(xiàng)（ ） 計(jì)稅和找零錯(cuò)誤 商品 計(jì)稅或找零錯(cuò)誤的確認(rèn) 金額 長款項(xiàng)（ +） 短款項(xiàng)（ ） 錯(cuò)誤計(jì)稅和找零總額：長 款項(xiàng)（ +）： 短款項(xiàng)（ ）： 部門錄入錯(cuò)誤 商品 部門錯(cuò)誤錄入金額 部門正確 錄入金額 誤差 長款項(xiàng)（ +） 短款項(xiàng)（ ） 部門錄入錯(cuò)誤總額：長款項(xiàng)（ +）： 短款項(xiàng)（ ）： 檢查的商品總數(shù)： 應(yīng)收金額： 實(shí)收金額： 誤差總額：長款項(xiàng)（ +）： 短款項(xiàng)（ ）： 北京東方國泰 商業(yè)顧問 有限公司 超市防損篇 超市防損管理表單匯編 30 / 74 收銀機(jī)收銀情況抽樣檢查登記表 說明：此表適用于防損部收銀稽核員工作。 店 輔編號： 本周時(shí)間： 月 日到 月 日 收銀員姓名 星期一 長款 短款 星期二 長款 短款 星期三 長款 短款 星期四 長款 短款 星期五 長款 短款 星期六 長款 短款 星期日 長款 短款 北京東方國泰 商業(yè)顧問 有限公司 超市防損篇 超市防損管理表單匯編 31 / 74 試驗(yàn)性購物記錄 表 試驗(yàn)性購物記錄 表 收銀員名字： 收銀員號碼： 商場號碼： 收款機(jī)號碼： 收款機(jī)類型：機(jī)械 ( 電子 ) 掃描 職員是否帶證章？ □是 □否 是否穿工作服？ □是 □否 序號 出現(xiàn)錯(cuò)誤商品 部門 標(biāo)價(jià) 登錄價(jià)格 差額（ +）或（ ） 1 2 3 4 5 6 正確總計(jì)： 登錄總計(jì)： 差額（ +）或（ ）： 其他錯(cuò)誤及 /或程序錯(cuò)誤 1是否檢查了購物車？ □是 □否 2．是否唱付？ □是 □否 3．折扣券操作是否正確？ □是 □否 4．是否要求檢查價(jià)格