【導(dǎo)讀】位員工提供平等的競爭機會和與之相適應(yīng)的工作環(huán)境?！笆ナ俊笔冀K如一地視人才為企業(yè)發(fā)展之本，永遠(yuǎn)給人才以展翅翱翔的廣闊天空。是圣士筑巢引鳳的一貫方針?！笆ナ俊钡钠放?，凝聚了二十年來每一位圣士人辛勤的汗水。以圣士為榮，我們有著共同的成就感和使命。圣士人順應(yīng)變革時代潮流，提高企業(yè)市。場競爭力，以品牌戰(zhàn)略回應(yīng)環(huán)境變化，使企業(yè)面對任何復(fù)雜的外界變化都能靈活伸展，創(chuàng)造無限生機?！笆ナ俊钡膱F隊是親切互助的學(xué)習(xí)型組織。在圣士，人人是學(xué)習(xí)之人，處處是學(xué)習(xí)之處。于我們不斷的進行有效的學(xué)習(xí)，而且領(lǐng)先于變化的速度。作為圣士人，你需要同仁的幫助，向同仁學(xué)習(xí)；更需。的建立，并形成了圣士制度體系。公司現(xiàn)已成為遼寧地區(qū)。公司的直營、連鎖餅店，分布于遼寧各大中城市。店”“圣士月餅”被評為“營口名牌”“遼寧名餅”“中國知名月餅”“中國名點”等榮譽。圣士快餐被遼寧省烹飪協(xié)會評為“遼。圣士企業(yè)的全體員工，自公布之日起執(zhí)行。

　　

【正文】 妥善保管，最遲不晚于第二天上午交到財務(wù)部，不得借故拖延交款時間 。 （司機）結(jié)回帳期貨款：現(xiàn)金必須打入公司財務(wù)部指定的 帳戶內(nèi)；轉(zhuǎn)帳結(jié)算票據(jù)，最遲不晚于第二天上午上交財務(wù)部出納員處。拖延上交 時間 按挪用公款處理 。 ，每日下班前，催收各片區(qū)現(xiàn)金銷售款、整理后存入就近銀行，不得在保險柜中留存。如有違反造成的損失由個人承擔(dān) 。 4時至 5時之間，保證提供車輛，會同出納員前往銀行辦理現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)。 ： 電腦 的日常清潔保養(yǎng)工作，嚴(yán)格按操作程序正確使用，收銀 電腦 出現(xiàn)故障及時上報，不得擅自拆 卸、修理 。 電腦的網(wǎng)絡(luò)連接；清查備用金零錢儲備 情況， 如有問題及時上報 。 19 ，禁止未銷售開錢箱 。 ，需由 店長 進行核準(zhǔn) ， 退單需有經(jīng)手人、 店長 同時簽字 。 ，不得以任何理由或借口拖延上交時間，店內(nèi)只允許保留備用金。未經(jīng) 財務(wù)部門允許不得私自挪用、外借營業(yè)款，如有違反以挪用、外借款數(shù)額為基數(shù)予以處罰 。 .“現(xiàn)金交款單”的填制必須認(rèn)真、準(zhǔn)確無誤，不允許涂改 。 出現(xiàn) 差款 時， 長款部分如實上繳； 短款部分 收銀員應(yīng)補齊 短款 部分 。 、 工作效率，收款準(zhǔn)確率，做階段性評估 。 （嚴(yán)禁外泄相關(guān)數(shù)據(jù)資料）。 ： 公司內(nèi)部人員到財務(wù)部辦理借款，首先按規(guī)定格式填寫好本公司印制的《用款申請單 (代借據(jù) )》，經(jīng) 本部門部長，財務(wù)部長， 總 經(jīng)理簽字后到分管會計員處辦理支付款手續(xù)，會計填制會計付款憑證，并加蓋名章 。 然后經(jīng)本部的主管會計審核無誤并對憑證進行編號、加蓋名章后，再到出納員處辦理支付款事項，并在會計憑 證領(lǐng)款人欄簽字。出納員對原始單據(jù)，會計憑證復(fù)核無誤后再辦理支付款業(yè)務(wù)，并在出納員欄加蓋名章。 ：凡到財務(wù)部交款者 。 請持應(yīng)交款的有關(guān)單據(jù)到分管會計員處辦理交款事項，由會計員根據(jù)交款人持有 的單證填制會計收款憑證，并加蓋名章，同時給交款人開據(jù)三聯(lián)收款收據(jù)，在會計憑證制單欄簽名或加蓋名章： 存根留存，其余兩聯(lián)連同會計收款憑證 一并傳遞到主管會計處審核簽字并對會計憑證進行編號，再傳遞出納 員處交款并簽字，出納員需在三聯(lián)收據(jù)上加蓋財務(wù)專用章及簽字，同時在會計收款憑證出納員欄加蓋名章。 ：凡是職工采購 。 出差等需耍結(jié)帳報銷時，首先本人要認(rèn)真填寫《結(jié)賬報銷審批單 》 、《出差旅費報 銷表》，由本人， 部門負(fù)責(zé)人簽字后，交分管會計審核其所附單證的合規(guī)，合法，準(zhǔn)確性后，在該單的“財務(wù) 審核”欄簽名或加蓋名章 ； 再由財務(wù)負(fù)責(zé)人在“審批”欄簽名，最后由公司主管經(jīng)理簽字后，再到分管會計處 填制會計憑證并進行編號、加蓋名章 。 傳遞到出納員處，由出納員復(fù)核金額準(zhǔn)確，手續(xù)齊全后辦理付款手續(xù)。 ： ，每月 16日財務(wù)部集中核算編制財務(wù)報表，結(jié)算報帳時間順延到 7日 。 29日前報銷完當(dāng)日的差旅費，跨月不予報銷。 第二 十 節(jié) 差旅費報銷管理制度 ： 為了規(guī)范差旅費報銷程序，嚴(yán)格報銷制度，對差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下： ： ，辦理公司指定其它業(yè)務(wù)時按本規(guī)定執(zhí)行。 ，每日伙食補助按 12元計發(fā)。 ，原則上 公司 備 有 交通工具，沒有交通工具的報銷出租車費，經(jīng) 本部門部長 簽批方 可報銷。 、業(yè)務(wù)員到外地聯(lián)系業(yè)務(wù)、開發(fā)市場等公務(wù)，交通費實報實銷，住宿費、伙食費實行 包干（到各辦事處區(qū)域公務(wù)，原則上在辦事處住宿）。包干標(biāo)準(zhǔn)為： ： 、食宿費的則按項扣除。 ：早餐 20%、午餐 40%、晚餐 40%。 6時出發(fā)的享受早餐補助；晚 20： 30時返回的享受晚餐補助。 ，包干費用扣減相應(yīng)未發(fā)生項目后累計計算。 批。 城市類別 日伙食費包干 日住宿費包干 備 注 一類城市 35元 40元 沈陽大連等地 二類城市 30元 35元 鞍山、盤錦、瓦市、朝陽等地 縣級城市 25元 30元 大石橋、蓋州、大洼等地 20 第二十一節(jié) 車輛使用管理制度 、車輛的年審及車輛保險 的購買等事務(wù)統(tǒng)一由 經(jīng)營部指定專人負(fù)責(zé)，費用公司承擔(dān)， 司機負(fù)責(zé)及時上報車輛營運所需辦理的各種手續(xù)及證件的有效時間 。 ，如因證照不全、過期，導(dǎo)致被扣、停運等損失由司機自行承擔(dān)責(zé)任 。 ， 司機要按規(guī)定在行車單上標(biāo)注實際運行公里數(shù)記載行駛里程、時間、地點、用途，便 于公司了解車輛受控狀況 。 ， 保證機件外觀良好 ， 有計劃地對車輛進行大、中、 小維修并做好日常保養(yǎng)工作 ； 維修和 換件須事先申請，車輛維修、保養(yǎng)指定專業(yè) 修配廠 家，統(tǒng)一結(jié)算，否則費用一律不 予 報銷 。 ，憑發(fā)票實報實銷 。 ，公司車輛不得借予 他 人 ， 非公司指定駕駛員不得隨意駕駛公司車輛 。 ， 駕駛員不得擅自將公務(wù)車開回家 ， 或作私用，違者 處罰 200元，并對因此引起的所有后果負(fù)責(zé)。 ，并由 經(jīng)營 部核算費用， 由借用 人支付。 違反 交通規(guī)則，其罰款由駕駛員 自行 負(fù)責(zé) 。 ， 在扣除保險金額后再視實際情況由駕駛員與公司共同負(fù)擔(dān) 。 ，除扣掉保險賠付后全部費用由私人負(fù)擔(dān) 。 ，應(yīng)依情節(jié)輕重，由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)。 ， 文明禮貌， 謹(jǐn)慎駕駛，安全第一 。 ，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從安排調(diào)度，準(zhǔn)時正點出車 。 ，做好行車記錄 。 ， 確保車輛隨時處于安全、準(zhǔn)確、可靠的良好狀態(tài) 。 ，注意做好保養(yǎng)維護和保潔工作。 第 二十 二 節(jié) 固定資產(chǎn)管理制度 ： 為加強 本公司 固定資產(chǎn)的保管及使用， 把固定資產(chǎn)日常管理的權(quán)限和責(zé)任落實到有關(guān)部門，加強員工對設(shè)備管理的責(zé)任心， 特制定本 制度 。 ： 固定資產(chǎn)歸口 管理 部門為 采購部 ， 財務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的 原值、累計折舊、凈值的 核算 業(yè)務(wù) 。 管理 ， 建立 管理 臺帳。 部 按照固定資產(chǎn)類別、名稱、規(guī)格型 號、 使用部門和存放地點，統(tǒng)一編號，編制固定資產(chǎn)目錄，建立固定資產(chǎn)臺帳和檔案 （ 低值易耗品相同） 。 ，定期記錄使用、保養(yǎng)、修理等情況。 季 與 采購 部 核對 ；采購部 按 季與 使用部門核對 ； 確保帳、卡、物 、 數(shù)量、金額相符。 第 二十三 節(jié) 采購制度 。 、定點廠生產(chǎn)的食用級食品添加劑。 供貨 方索取 “ 三證 ” 、商品 檢驗報告、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證， 必要時應(yīng)對貨源生產(chǎn)加工場地進行實地考察， 了解全面衛(wèi)生質(zhì)量情況。 ，保證肉、魚、蛋、菜的新鮮和衛(wèi)生。 按時完成當(dāng)日所需原料及物品的采購任務(wù) ，對所購材料的質(zhì)量負(fù)責(zé) ， 質(zhì)量不好退貨、 數(shù)量不足補齊。 “同質(zhì)求價，同價求質(zhì)”的原則， 努力降低采購成本，貨比三家，實行比價采購。 21 ， 每年對合格供方 (包括外包方 )進行跟蹤復(fù)評 ,對供方進行再評價。 認(rèn)真規(guī)范填制采購單據(jù)及內(nèi)部周轉(zhuǎn)調(diào)貨單據(jù)，及時組織入庫 ，及時進行業(yè)務(wù)結(jié)算 。 ，為決策提供依據(jù)。 第 二十四 節(jié) 物料領(lǐng)用制度 ：為了加強物料領(lǐng)用環(huán)節(jié)的工作，提高工作效率，節(jié)約能源，及時準(zhǔn)確的將營業(yè)用各種原、輔物料發(fā)放 到各營業(yè)店面。 ： 每天 13點 之前將“ 領(lǐng)料申請單”、 “ 采購單”隨同“分店訂貨單”一同傳 送 到經(jīng)營部計劃室 。 、單價、規(guī)格、數(shù)量。字跡清晰、 工整、不得涂改； 經(jīng)手人、填寫人、 負(fù)責(zé)人等各崗位人員必須簽字 。 、三、五 ， 每月最后一天為公司盤點日，不得辦理領(lǐng)料、退返貨等事宜 。 1日前將 部門 經(jīng)理審批后的“消耗物品領(lǐng)用計劃”提交經(jīng)營部 。 。退返物資需開據(jù)“退貨單”并標(biāo)明原因“以舊換新” 。 、物料 或 質(zhì)量不 合格 、 實物與單據(jù)不符等問題，經(jīng)營部所屬各店由店長或區(qū)域 經(jīng)理與經(jīng)營部計劃經(jīng)理聯(lián)系協(xié)調(diào)解決。 、工鞋管理 ，樹立圣士新形象，所有員工上崗均統(tǒng)一著裝 。 ，由公司統(tǒng)一發(fā)放服裝、 鞋帽 ，費用由公司承擔(dān) 。 、鞋、帽的使用年限為 2年 ， 超過 2年需要更換 ， 憑原舊 衣物 辦理換領(lǐng)手續(xù)不扣任何費用 。 ， 需要補發(fā)的須重新辦理領(lǐng)取手續(xù) ，員工承擔(dān)其費用， 在工資中扣除 。 ， 憑其服裝、鞋帽 及領(lǐng)用時的 原始 單據(jù) 到 采購部、 財務(wù)部辦理撤消 記錄手續(xù) 。 、領(lǐng)班在規(guī)定限額內(nèi)制作的工裝 ， 公司和個人各承擔(dān) 50%，離職時服裝歸 員工個人 所有 。 第 二十五 節(jié) 倉庫管理制度 ，未經(jīng)保管員同意其他人員不得隨意進入。 ，不準(zhǔn)把易燃、易爆、有毒或違禁品帶入倉庫 。 ，以防火災(zāi)，并對消防器材進行定期檢查，防止其失效和過期 。 ，工作結(jié)束后，要及時清理現(xiàn)場，不得在庫內(nèi)逗留 。 ，應(yīng)檢查倉庫電源、水源是否關(guān) 閉，鎖好庫門，確保倉庫安全 。 、標(biāo)識清楚、準(zhǔn)確，對出入庫的產(chǎn)品及時記帳，做到帳、卡、物相符 。 、代保管、待驗物料以及設(shè)備、工具 等 負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任 ， 倉庫物資 如有質(zhì)量問題（如包裝破損、受潮、丟失、產(chǎn)品損壞） 損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等 情況 ，保管員應(yīng)及時報告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù) 。 ，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不得擅自借出 ， 一律不得折件零發(fā)，特殊情況須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 。 “ 規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料 ” 的原則發(fā)放。堅持一盤 點 、二核對 、三發(fā)料、四減數(shù)的規(guī)程操作。 ，核對原輔材料的品種、數(shù)量、質(zhì)量是否和貨單一致，及時 通知質(zhì)檢員進行取樣檢驗，合格后方可辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不 見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象 。 ，只有通過檢驗合格的原輔料才能出庫使用 。 ，品種不同的原輔料不得混放 。 ，標(biāo)明品種、數(shù)量、產(chǎn)地和檢 驗狀態(tài)等 ，分類、定位碼放，并有明顯標(biāo)志 。 ，考慮存儲場所和保管常識處理， 同類物品堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便 ， 加強保管措施，達(dá)到 “ 十不 ” （即：不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混） 22 要求， 作好 防潮、防鼠、防霉、防蟲工作， 確保 企業(yè)財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失 。 、輔料 時應(yīng)放置到專門設(shè)置的地臺板上，地臺板高于地面不小于 10cm，擺放整齊 、離墻 30cm 以上 ； 貯藏液態(tài)原 、輔 料應(yīng)使用密封罐輸送；易受污染的 原、 輔料 (如果醬、餡等 )應(yīng)與其他原料分 開存放， 并 有明顯標(biāo)志 防止交叉污染。 、輔料庫內(nèi)必須通風(fēng)良好，經(jīng)常清掃，定期消毒，保持潔凈 。 ，過期產(chǎn)品必須做報廢處理。 、分品種管理，設(shè)置 標(biāo) 識卡， 在堆放合理安全可靠的前提下，做到查點方便、排列 整齊 ，防止不同品種混存造成配送錯誤 。 ，成品間保持一定的距離 。 ，保持地面清潔無塵，嚴(yán)禁潮濕，確保達(dá)到物品要求的溫度、濕度 。 ， 并加強防鼠、防蟑螂的工作 。 、待檢品、廢品要準(zhǔn)確記錄，并及時反饋處理。 ，并有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可付貨 。 ，做到認(rèn)真準(zhǔn)確，避免多付、少付、付錯品種 。 ，避免與新生產(chǎn)成品混放，并及時通知質(zhì)檢員對其進行評審處理。 ，日清月結(jié)，定期或不定期進行盤點 。 、合理自然損耗引起的盤盈、盤虧每月要上報，做到帳物相符 。 工作調(diào)動，必須辦理交接手續(xù)，移交中未了事宜及有關(guān)帳冊，必須列出三份清單并雙方簽字，移交 雙方、存檔各一份備查。 第 二十六 節(jié) 報廢管理制度 ，必須報廢。 ，由物品保管責(zé)任人填寫報廢單，說明原因，報請部門經(jīng)理批示處理意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。 、手套等消耗品實施以舊換新制度。 ，完全避免再次使用。 ，不準(zhǔn)私自報廢公司物品，違者將酌情予以處罰。 第 二十七 節(jié) 經(jīng)營銷售 管理制度 ，最大限度地滿足顧客選購商品的要求 。 ，并注意商品間的連帶性 。 、 清晰 、 醒目 ， 擺放要面向顧客，一物一簽，擺放位置整齊 ， 橫豎成一條直線 。 ，要根據(jù)商品的形式、樣式、顧客選購心理來構(gòu)思商品陳列方案 。 ，做到迅速、實用、經(jīng)濟 。 ，不允許有不合格產(chǎn)品上架。 。 、負(fù)責(zé)、及時的 原則進行處理。 ，由區(qū)域經(jīng)銷商溝通解決 ； 公司直營區(qū)域內(nèi)由公司經(jīng)營部相關(guān)人員進行 解決，并將最終解決結(jié)果以書面形式匯報到公司經(jīng)營部 。 ，由 分公司 區(qū)域 經(jīng)理 進行溝通，并上報公司經(jīng)營部，由公司經(jīng)營部進行解決 。 協(xié)商不成的 投訴，依照國家法律規(guī)定 及相關(guān)規(guī)定進行解決 ，公司經(jīng)營部同時進行核查原因，進行內(nèi)部 23 處罰 。 （如 串 貨等），公司經(jīng)營部應(yīng)查明原因，依據(jù)經(jīng)銷商協(xié)議對其進行處 罰，并將處罰結(jié)果向經(jīng)銷商進行通 報 。 ，對責(zé)任人及部門的處罰額度與績效工資掛鉤。 ，公司原則上三天內(nèi)解決 。 第 二十八 節(jié) 生產(chǎn)車間 管理制度 ：為加強車間生產(chǎn)管理 ， 提高產(chǎn)品質(zhì)量 ， 養(yǎng)成良好的工作及個人衛(wèi)生習(xí)慣，愛崗敬業(yè)，團結(jié)協(xié)作，特制 定紀(jì)律規(guī)范。 ，工藝流程進行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定 。 ，組長有權(quán)根據(jù)工作要求合理安排本組人員的工作及崗位要求；各組人員須無條件服 從工作安排，若有異議，須先服從后上訴 至 生產(chǎn)主管 。 為原因造成產(chǎn)品不合格的 、 相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。 8小時，具體工作時間根據(jù)各組不同的工作性質(zhì)安排， 每月統(tǒng)計一次，如日平均工作時間超過 8小時 ， 且產(chǎn)量超其所規(guī)定的產(chǎn)量 ， 即可算 做 加班 ， 加班時 間 將根據(jù) 考勤時間